Глава 1. Финансово-экономическое обоснование мероприятий по осуществлению планируемого освоения лесов

Глава 1. Финансово-экономическое обоснование мероприятий по осуществлению планируемого освоения лесов

473. Основными источниками поступления доходов от использования лесов Калининградской области в результате реализации Лесного плана будут являться арендные платежи при использовании лесов:

1) для рекреационных целей - 21%;

2) для строительства, реконструкции и эксплуатации линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов - 8%;

3) для выполнения работ по геологическому изучению недр, разработке месторождений полезных ископаемых - 4%;

4) от лесных аукционов по продаже делянок для заготовки древесины - 64%;

5) прочие платежи - 3%.

474. Прогнозные доходы бюджетной системы Российской Федерации от реализации мероприятий Лесного плана по источникам представлены в таблице 111:

Таблица 111

N п/п	Вид использования лесов	Плата за использование лесов (млн. руб.)					Структура доходов %
		2007 год	по периодам			Всего за 2009- 2018 годы
			2009- 2011 годы	2012- 2014 годы	2015- 2018 годы
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Осуществление рекреационной деятельности	1,2	46,9	89,8	151,9	288,6	21
2	Заготовка древесины	59,7	234,0	283,0	377,4	894,4	64
3	Ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты	0,1	0,5	0,6	0,9	2,0	-
4	Строительство, реконструкция и эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов	1,2	31,8	33,2	46,8	111,8	8
5	Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых	1,3	18,4	18,4	24,6	61,4	4
6	Прочие поступления (неустойки, штрафы)	4,9	14,7	14,7	14,7	49,0	3
	Итого	68,4	346,3	439,7	616,3	1402,3	100

475. В результате реализации Лесного плана доходная часть бюджета увеличивается более чем в 2 раза (рисунок 13), а ее структура по источникам будет диверсифицирована (оптимизирована) по сравнению с настоящим временем.

Структура доходов в 2007 году

Структура доходов в 2018 году

476. Расходы на выполнение запланированных мероприятий Лесного плана прогнозировались исходя из сложившихся в 2007 году (рисунок 12) сумм удельных расходов на проведение лесохозяйственных мероприятий (база для расчета прогноза), а также запланированных объемов работ.

477. Затраты на единицу объема лесохозяйственных работ по уходу за лесом, сложившиеся в 2007 году, приведены в таблице 112, затраты на единицу объема по охране лесов от пожаров - в таблице 113.

478. Затраты на осуществление мероприятий Лесного плана исходя из сложившихся в 2007 году сумм удельных расходов на проведение лесохозяйственных мероприятий, действующих расчетно- технологических карт, справочно представлены в таблице 114.

479. Прогнозные объемы средств областного бюджета на финансирование мероприятий Лесного плана приведены в таблице 115.

Таблица 112

N п/п	Наименование лесничества	Затраты на единицу объема лесохозяйственных работ в 2007 году (стоимость работ, руб./га)
		по отводу лесосек под рубки главного пользования	по отводу лесосек под промежуточные рубки	по отводу лесосек под прочие рубки	по лесопатологическому мониторингу	по посеву леса	по посадке леса	по дополнению лесных культур	по уходу за лесными культурами	по подготовке почвы под лесные культуры	по содействию естественному возобновлению леса	по уходу за лесосеменными плантациями	по уходу за постоянными лесосеменными участками	по комбинированному лесовосстановлению	по заготовке лесных семян
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Багратионовское	541,90	160,57	-	11,41	-	10850,5	5791,52	1596,58	2294,57	-	-	-	-	95,51
2	Гвардейское	2540,00	193,19	-	12,33	-	9530,67	14500,0	4913,08	550,00	1870,00	-	-	-	47,95
3	Железнодорожное	690,08	349,37	-		-	5179,78	923,61	2152,89	2935,06	946,31	-	-	-	20,7
4	Калининградское	833,33	342,09	-		-	6048,57	2343,02	2537,06	1956,65	2550,0	-	-	-	114,7
5	Краснознаменское	211,57	40,18	-	0,79	-	7304,46	1268,97	4127,38	6492,42	1681,25	-	-	-	1194,77
6	Нестеровское	3000,00	1142,47	-		-	14311,9	6622,22	5399,44	1278,79	1230,00	-	-	-	10,0
7	Полесское	929,29	452,33	-	1,64	-	7478,87	1389,34	4249,66	1677,08	2073,33	-	-	-	151,11
8	Славское	260,15	263,08	-	9,40	-	12500,0	1642,31	284,41	1552,5	1990,0	-	-	-	125,41
9	Черняховское	163,46	165,31	-	4,78	-	6002,46	1030,34	2084,24	-	1038,96	-	-	-	82,96
10	В среднем по области	587,28	410,35	-	6,56	-	7936,86	2246,57	2494,78	3203,55	1776,76	-	-	-	154,63

Таблица 113

N п/п	Наименование лесничеств	Затраты по охране лесов от пожаров в 2007 году (тыс. руб)
		Затраты на уход за противопожарными барьерами	Затраты на ремонт дорог противопожарного назначения	Затраты на организацию и содержание пожарно-химических станций	Затраты на ремонт и содержание радио- и телефонной связи	Затраты на благоустройство территории	Затраты на содержание мототранспортных средств	Затраты на лесохозяйственную противопожарную пропаганду	Прочие расходы	Затраты на наем временных пожарных сторожей
1	Багратионовское	0,134	3,312	17,4	-	31,9	10,6	19,8	-	26,6
2	Гвардейское	0,173	34,5		-	6,8	90,9	2	-	-
3	Железнодорожное	0,075	0,15	138,5	-	63,5	25,7	-	-	25,3
4	Калининградское	0,518	3,029	6,6	1,4	31,6	28,6	0,5	-	22,2
5	Краснознаменское	0,129	14,21	-	-	103,9	7,8	2,2	-	91,6
6	Нестеровское	0,072	1,96	151,8	9,8	83	42,6	35,4	42,3	27
7	Полесское	0,243	1,16	38,1		204,6	2,7	0,4	-	76,8
8	Славское	0,382	9,747	37,5	48,3	79,9	299,5	3	-	52,3
9	Черняховское	0,192	6,008	7,6	101,9	147	501	60,6	-	76,5
10	Итого	0,189	4,388	397,5	161,4	752,2	1009,4	123,9	42,3	398,3

Затраты на осуществление мероприятий Лесного плана на 2009-2018 годы: *

Таблица 114

N п/п	Направления использования средств бюджета	Данные за год, предшествовавший разработке Лесного плана (2007 год), фактические объемы (тыс. руб.)			Планируемые объемы по периодам (тыс. руб.)			Общая сумма за планируемый период реализации Лесного плана
		общий объем	фактические затраты	затраты на единицу объема (в рублях (2007 год)	2009 год - 2011 год	2012 год - 2014 год	2015 год - 2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Затраты на производство работ по отводу лесосек под рубку спелых и перестойных насаждений	793 га	412,8	587	2176,6	2626,2	3500,9	8303,7
2	Затраты на производство работ по отводу лесосек под рубки ухода за лесом и санитарные рубки	3730 га	1529,7	410	7780,9	9386,1	12514,8	29681,8
3	Затраты на производство работ по рубкам ухода за лесом	145 т.м3	134457,6	927	773118,0	932562,0	1243292,0	2948973,0
4	Затраты на производство работ, прочие рубки	26,8 т. м3	11030,9	412	25338,0	30529,2	40738,6	96605,8
5	Затраты на проведение лесопатологического обследования	-	141,5	-	424,5	424,5	566,0	1415,0
6	Затраты на проведение работ по посадке леса	757 га	6008,2	7936	13832,4	11919,9	10792,9	36545,2
7	Затраты на проведение работ по дополнению лесных культур	284 га	637,8	2247	781,9	674,1	611,2	2067,2
8	Затраты на проведение работ по уходу за лесными культурами	1762 га	4395,3	2495	4348,8	3747,5	3793,2	11889,2
9	Затраты на проведение рубок ухода в молодняках	1183 га	1436,0	1214	3714,8	3714,8	4953,1	12382,7
10	Затраты на подготовку почвы под лесные культуры	757 га	686,2	3203	5582,8	4810,9	4356,1	14749,8
11	Затраты на проведение работ по содействию естественному возобновлению леса	89 га	136,1	1777	778,3	700,1	725,0	2203,4
12	Затраты на выращивание сеянцев	-	3180,9	-	7347,9	7347,9	9794,4	24490,2
13	Затраты на выращивание саженцев	-	2109,4	-	4287,7	4872,4	6496,0	16241,1
14	Затраты на проведение работ по заготовке лесных семян	-	1436,0	-	3317,1	3317,1	4422,8	11057,0
15	Затраты на содержание объектов ЕГСК	-	323,6	-	970,8	970,8	1294,4	3236,0
16	Устройство минерализованных полос	257 км	48,6	189	141,6	141,6	188,8	472,0
17	Затраты на уход за противопожарными барьерами	3064 км	581,6	189	1737,2	2324,7	6560,0	10621,2
18	Затраты на строительство дорог противопожарного назначения	16 км	535,2	33450	1605,6	3612,6	4816,8	10035,0
19	Затраты на ремонт дорог противопожарного назначения	222 км	972,0	4378	2922,4	3027,7	4036,9	9987,0
20	Затраты на организацию и содержание пожарно-химических станций	-	397,5	-	1192,5	1192,5	1590,0	3975,0
21	Затраты на ремонт и содержание радио- и телефонной связи	-	161,4	-	484,2	484,2	645,6	1614,0
22	Затраты на благоустройство территории	-	752,2	-	2256,6	2256,6	3008,8	7522,0
23	Затраты на содержание мототранспортных средств	-	1009,4	-	3028,2	3028,2	4037,6	10094,0
24	Затраты на лесохозяйственную противопожарную пропаганду	-	123,9	-	371,7	371,7	4956,0	1239,0
25	Прочие расходы на противопожарные мероприятия	-	771,6	-	2314,8	2314,8	3086,4	7716,0
26	Затраты на наем временных пожарных сторожей	-	398,3	-	1194,9	1194,9	1593,2	3983,0
27	Прочие лесохозяйственные затраты (на содержание лесохозяйственного аппарата, инвестирование основных средств, непокрытые затраты социальной сферы, услуги аренды, прочие услуги)	-	92206,3	-	276618,9	276618,9	368825,2	922063,0
28	Затраты на содержание органов исполнительной власти	-	8942,6	-	26827,8	26827,8	35770,4	89426,0
29	Всего затрат		274774,0	-	1174496,9	1340999,7	1786967,1	4298588,3

* Таблица 114 приведена справочно и не является официальной таблицей Лесного плана.

Прогнозные объемы средств областного бюджета на финансирование мероприятий Лесного плана:

Таблица 115

N п/п	Направления использования средств бюджета	Планируемые объемы по периодам (тыс. руб.)			Общая сумма за планируемый период реализации Лесного плана (тыс. руб.)
		2009 год - 2011 год	2012 год - 2014 год	2015 год - 2018 год
1	2	3	4	5	6
1	Затраты на производство работ по отводу лесосек под рубки спелых и перестойных насаждений	0	0	0	0
2	Затраты на производство работ по отводу лесосек под рубки ухода за лесом и санитарные рубки	0	0	0	0
3	Затраты на производство работ по рубкам ухода за лесом	0	0	0	0
4	Затраты на производство работ, прочие рубки	0	0	0	0
5	Затраты на проведение лесопатологического обследования	0	0	0	0
6	Затраты на проведение работ по посадке леса	0	0	0	0
7	Затраты на проведение работ по дополнению лесных культур	0	0	0	0
8	Затраты на проведение работ по уходу за лесными культурами	0	0	0	0
7	Затраты на проведение рубок ухода в молодняках	0	0	0	0
10	Затраты на подготовку почвы под лесные культуры - всего	0	0	0	0
11	Затраты на проведение работ по содействию естественному возобновлению леса	0	0	0	0
12	Затраты на выращивание сеянцев	0	0	0	0
13	Затраты на выращивание саженцев	0	0	0	0
14	Затраты на проведение работ по заготовке лесных семян	0	0	0	0
15	Затраты на содержание объектов ЕГСК	0	0	0	0
16	Устройство минерализованных полос	0	0	0	0
17	Затраты на уход за противопожарными барьерами	0	0	0	0
18	Затраты на строительство дорог противопожарного назначения	0	0	0	0
19	Затраты на ремонт дорог противопожарного назначения	0	0	0	0
20	Затраты на организацию и содержание пожарно-химических станций	0	0	0	0
21	Затраты на ремонт и содержание радио- и телефонной связи	0	0	0	0
22	Затраты на благоустройство территории	0	0	0	0
23	Затраты на содержание мототранспортных средств	0	0	0	0
24	Затраты на лесохозяйственную противопожарную пропаганду	0	0	0	0
25	Прочие расходы на противопожарные мероприятия	0	0	0	0
26	Затраты на наем временных пожарных сторожей	0	0	0	0
27	Прочие лесохозяйственные затраты (на содержание лесохозяйственного аппарата, инвестирование основных средств, непокрытые затраты социальной сферы, услуги аренды, прочие услуги)	2198,5	2198,5	2931,3	7328,3
28	Затраты на содержание органов исполнительной власти	0	0	0	0
29	Всего затрат	2198,5	2198,5	2931,3	7328,3

480. Прогнозные объемы средств федерального бюджета (субвенции федерального бюджета) и средства, получаемые за счет продажи лесных насаждений от заготовки древесины и других услуг, на финансирование мероприятий Лесного плана представлены в таблице 116:

Таблица 116

N п/п	Направления использования средств бюджета	Планируемые объемы по периодам			Общая сумма за планируемый период реализации Лесного плана
		2009 год - 2011 год	2012 год - 2014 год	2015 год - 2018 год
1	2	3	4	5	6
1	Затраты на производство работ по отводу лесосек под рубки спелых и перестойных насаждений	1070,7	1289,1	1718,7	4078,5
2	Затраты на производство работ по отводу лесосек под рубки ухода за лесом и санитарные рубки	3874,9	4668,8	6225,1	14768,8
3	Затраты на производство работ по рубкам ухода за лесом	350172,0	421740,0	562320,0	1334232,0
4	Затраты на производство работ, прочие рубки	11808,0	14227,2	18969,6	45004,8
5	Затраты на проведение лесопатологического обследования	48,5	48,5	64,0	160,0
6	Затраты на проведение работ по посадке леса	25653,5	22106,4	20016,5	67776,4
7	Затраты на проведение работ по дополнению лесных культур	685,8	591,5	536,4	1813,7
8	Затраты на проведение работ по уходу за лесными культурами	2938.7	2532,4	2293	7764,1
9	Затраты на проведение рубок ухода в молодняках	6992,1	6992,1	9322,8	23307,0
10	Затраты на подготовку почвы под лесные культуры-всего	5582,8	4810,9	4356,1	14749,8
11	Затраты на проведение работ по содействию естественному возобновлению леса	1590,1	1267,4	829,2	3686,7
12	Затраты на выращивание сеянцев	7347,9	7347,9	9794,4	24490,2
13	Затраты на выращивание саженцев	4287,7	4872,4	6496,0	15656,1
14	Затраты на проведение работ по заготовке лесных семян	3317,1	3317,1	4422,8	11057,0
15	Затраты на содержание объектов ЕГСК	970,8	970,8	1294,4	3236,0
16	Устройство минерализованных полос	196,5	1596,5	262,0	655,0
17	Затраты на уход за противопожарными барьерами	1402,2	1402,2	1869,6	4674,0
18	Затраты на строительство дорог противопожарного назначения	2518,4	2518,4	3357,9	8537,6
19	Затраты на ремонт дорог противопожарного назначения	2727,6	2727,6	3636,8	9092,0
20	Затраты на организацию и содержание пожарно-химических станций	1192,5	1192,5	1590,0	3975,0
21	Затраты на ремонт и содержание радио- и телефонной связи	484,2	484,2	645,6	1614,0
22	Затраты на благоустройство территории	3300,0	3300,0	4400,0	11000,0
23	Затраты на содержание мототранспортных средств	3028,2	3028,2	4037,6	10094,0
24	Затраты на лесохозяйственную противопожарную пропаганду	804,0	804,0	1072,0	2680,0
25	Прочие расходы на противопожарные мероприятия	2314,8	2314,8	3086,4	7716,0
26	Затраты на наем временных пожарных сторожей	1194,9	1194,9	1593,2	3983,0
27	Прочие лесохозяйственные затраты (на содержание лесохозяйственного аппарата, инвестирование основных средств, непокрытые затраты социальной сферы, услуги аренды, прочие услуги)	243522,8	242505,9	326791,0	812819,7
28	Затраты на содержание органов исполнительной власти	54040,7	54040,7	72054,2	180135,6
29	Всего затрат, тыс. руб.	743066,9	812491,9	1073055,3	2628614,1

481. Выполнение мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов осуществляется за счет субвенций федерального бюджета, а также за счет продажи лесных насаждений для заготовки древесины, выставляемых при размещении заказа на выполнение полного комплекса лесохозяйственных работ.

482. Планируемое покрытие затрат на финансирование мероприятий Лесного плана на 2009-2011 годы представлено в таблице 117:

Таблица 117

N п/п	Годы	Субвенции из федерального бюджета (тыс. руб.)	За счет договоров купли-продажи лесных насаждений и других услуг (тыс. руб.)	Общая сумма затрат (тыс. руб.)
1	2009	80859	166708,2	247567,2
2	2010	85089	162478,2	247567,2
3	2011	85718	162214,5	247932,5
4	Итого	251666	491400,9	743066,9

483. Кроме того, средства, выделяемые из областного бюджета на 2009-2011 годы, составят 2198,5 тыс. руб., из них:

- 2009 год - 719,4 тыс. руб.;

- 2010 год - 742,7 тыс. руб.;

- 2011 год - 736,4 тыс. руб.

484. Прогнозные объемы необходимых средств бюджета на финансирование мероприятий Лесного плана составят около 263,6 млн. рублей в среднем в год за десятилетний период (2009-2018 гг.).

485. Распределение структуры расходов следующее:

1) на лесохозяйственные работы - 60,0%;

2) на содержание органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации - 6,6%;

3) на капитальные вложения - 22%;

4) на обеспечение функций государственного управления лесным хозяйством и лесоустройство - 11,4%.

486. Соотношение доходов и расходов на осуществление мероприятий Лесного плана представлено в таблице 118:

Таблица 118

N п/п	Показатели	2007 год (млн. руб.)	Планируемые доходы и расходы по периодам (млн. руб.)			Всего за 2009- 2018 годы (млн. руб.)
			2009- 2011 годы	2012- 2014 годы	2015- 2018 годы
1	2	3	4	5	6	7
1	Прогнозируемые объемы расходов на выполнение запланированных мероприятий Лесного плана	274,8	745,3	814,7	1076,0	2636,0
2	Прогнозируемые поступления доходов от использования лесов в том числе:	68,4	346,3	439,7	616,3	1402,3
	- в федеральный бюджет	70,4	242,4	307,8	431,4	981,6
	- в областной бюджет	28,0	103,9	131,9	184,9	420,7
3	3.# Показатели доходности использования лесов в %	25	26	54	57	54

487. Аренда лесов для целей заготовки древесины на территории Калининградской области не производится. За счет развития аренды лесных земель для осуществления рекреационной деятельности, предусмотренных статьями 25 и 41 Лесного Кодекса, проектируется увеличение доходной части федерального бюджета.

488. Прогноз сбалансированности доходов и расходов на ведение лесного хозяйства при реализации Лесного плана представлен в таблице 119:

Таблица 119

N п/п	Показатели	Фактические данные за 2007 год (млн. руб.)	Годы реализации Лесного плана (млн. руб.)
			2009-2011 годы		2012-2014 годы		2015-2018 годы		Итого за период реализации Лесного плана
			всего за период	в среднем за год	всего за период	в среднем за год	всего за период	в среднем за год	всего за период	в среднем за год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Расходы на организацию мероприятий Лесного плана, в том числе по источникам поступления средств:	274774,0	745265,4	248421,8	814690,4	271563,4	1075986,6	268996,6	2635942,4	263594,2
	средства субвенций	55613,7	251666,0	83888,7	270000,0	90000,0	270000,0	67500,0	791666,0	79166,6
	средства субъекта Российской Федерации		2198,5	732,8	2198,5	732,8	2931,3	732,8	7328,3	732,8
	средства арендаторов		-	-	-	-	-	-	-	-
	средства, используемые в соответствии со статьей 19 Лесного кодекса Российской Федерации	219160,3	491400,9	163800,3	542491,9	180830,6	803055,3	200763,8	1836948,1	183694,8
2	Доходы от использования лесов в бюджетную систему Российской Федерации, в том числе:	68477,4	346300,0	115433,0	439700,0	146566,0	616300,0	154075,0	1402300,0	140230,0
	в федеральный бюджет	40401,5	242410,0	80803,0	307790,0	102596,2	431410,0	107852,5	981341,0	98134,1
	в областной бюджет	28075,9	103890,0	34630,0	131910,0	43969,8	184890,0	46222,5	420959,0	42095,9
3	Процент выделенных средств субвенций федерального бюджета от доходов федерального бюджета за использование лесов, %	-	104		88		63		81
4	Процент выделенных средств субъектом Российской Федерации от доходов субъекта Российской Федерации за использование лесов, %	-	3		3		3		-