(тыс. руб.)
|
Код бюджетной классификации
|
Наименование показателей
|
Утверждено на 2012 год с учетом изменений
|
|
Раздел I
|
Доходы
|
|
|
|
Налоговые доходы
|
5 515 000,00
|
|
000 1 01 00000 00 0000 000
|
Налоги на прибыль, доходы
|
3 145 000,00
|
|
182 1 01 02000 01 0000 110
|
Налог на доходы физических лиц
|
3 145 000,00
|
|
000 1 05 00000 00 0000 000
|
Налоги на совокупный доход
|
1 725 000,00
|
|
182 1 05 01000 01 0000 110
|
Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
|
1 130 000,00
|
|
182 1 05 02000 02 0000 110
|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
|
515 000,00
|
|
182 1 05 03000 01 0000 110
|
Единый сельскохозяйственный налог
|
80 000,00
|
|
000 1 06 00000 00 0000 000
|
Налоги на имущество
|
605 000,00
|
|
182 1 06 01020 04 0000 110
|
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городского округа
|
85 000,00
|
|
182 1 06 06000 04 0000 ПО
|
Земельный налог, зачисляемый в бюджеты городских округов
|
520 000,00
|
|
000 1 08 00000 00 0000 000
|
Государственная пошлина
|
40 000,00
|
|
|
Неналоговые доходы
|
1 180 332,60
|
|
000 1 11 00000 00 0000 000
|
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
|
651 436,00
|
|
000 1 11 05000 00 0000 120
|
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
|
544 300,00
|
|
028 1 11 05010 00 0000 120
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
|
540 000,00
|
|
000 1 11 05020 00 0000 120
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
|
4 300,00
|
|
028 1 11 07014 04 0000 120
|
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами
|
10 506,00
|
|
000 1 11 09000 00 0000 120
|
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
|
96 630,00
|
|
028 1 11 09044 04 0000 120
|
Прочие поступления от использования имущества и прав, находящихся в собственности городских округов
|
90 000,00
|
|
164 1 11 09044 04 0000 120
|
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов
|
6 630,00
|
|
000 1 12 00000 00 0000 000
|
Платежи при пользовании природными ресурсами
|
35 000,00
|
|
498 1 12 01000 01 0000 120
|
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
|
35 000,00
|
|
000 113 00000 00 0000 130
|
Доходы от оказания платных услуг(работ) и компенсации затрат государства
|
0,50
|
|
000 1 13 01994 04 0000 130
|
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
|
0,50
|
|
000 1 14 00000 00 0000 410
|
Доходы о продажи материальных и нематериальных активов
|
351 200,00
|
|
028 1 14 01000 04 0000 410
|
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов
|
1 200,00
|
|
028 1 14 02043 04 0000 410
|
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов
|
240 000,00
|
|
028 1 14 06012 04 0000 420
|
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
|
110 000,00
|
|
000 1 15 00000 00 0000 000
|
Административные платежи и сборы
|
74 696,10
|
|
000 1 16 00000 00 0000 000
|
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
|
68 000,00
|
|
|
Итого налоговых и неналоговых доходов
|
6 695 332,60
|
|
000 2 02 00000 00 0000 000
|
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
1 450 466,93
|
|
000 2 02 03000 00 0000 151
|
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
1 432 896,93
|
|
000 2 02 03000 00 0000 151
|
Субвенции на обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств областного бюджета (обеспечение гос. гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, в т.ч. школах всех типов, вечерних и заочных средних образовательных школах и образовательных школах-интернатах) обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях
|
1 135 849,00
|
|
000 2 02 03000 00 0000 151
|
Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних
|
2 451,00
|
|
000 2 02 02000 00 0000 151
|
Субвенции компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
|
41 830,50
|
|
000 2 02 03000 00 0000 151
|
Субвенции на обеспечение отдельных государственных полномочий в сфере социальной поддержки населения в части:
|
41 569,00
|
|
000 2 02 03000 00 0000 151
|
руководства и управления в сфере установленных функций
|
13 846,00
|
|
000 2 02 03000 00 0000 151
|
обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания населения
|
27 723,00
|
|
000 2 02 03000 00 0000 151
|
Субвенции на обеспечение отдельных государственных полномочий в сфере сельского хозяйства в части:
|
38 228,80
|
|
000 2 02 03000 00 0000 151
|
руководства и управления в сфере установленных функций
|
1 473,80
|
|
000 2 02 03000 00 0000 151
|
мер поддержки сельскохозяйственного производства, в том числе:
|
36 755,00
|
|
000 2 02 03000 00 0000 151
|
на поддержку племенного животноводства
|
2 475,00
|
|
000 2 02 03000 00 0000 151
|
на обеспечение субсидирования растениеводства
|
1 010,00
|
|
000 2 02 03000 00 0000 151
|
компенсации части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений
|
570,00
|
|
000 2 02 03000 00 0000 151
|
возмещения сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004-2012 годах на срок от 2 до 10 лет
|
27 910,00
|
|
000 2 02 03000 00 0000 151
|
возмещения сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2009-2012 годах на срок до 1 года
|
4 760,00
|
|
000 2 02 03000 00 0000 151
|
на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005-2012 годах на срок до 8 лет
|
30,00
|
|
000 2 02 03000 00 0000 151
|
Субвенции на обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних
|
3 073,83
|
|
000 2 02 03000 00 0000 151
|
Субвенции на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет Федерального фонда компенсаций
|
9 473,60
|
|
000 2 02 03000 00 0000 151
|
Субвенции на предоставление услуги по воспитанию и обучению детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
|
9 024,00
|
|
000 2 02 03000 00 0000 151
|
Субвенции на содержание детей- сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание под опеку (попечительство), в приемные и патронатные семьи, а также на выплату заработной платы приемному родителю и патронатному воспитателю
|
67 764,26
|
|
000 2 02 03000 00 0000 151
|
Субвенции на содержание образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (детские дома)
|
70 596,30
|
|
000 2 02 03000 00 0000 151
|
Субвенции на обеспечение деятельности органа управления по организации и осуществлению опеки и попечительства
|
13 036,64
|
|
000 2 02 01000 00 0000 151
|
Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ
|
17 570,00
|
|
|
Всего доходов
|
8 145 799,53
|
|
Раздел II
|
Расходы
|
|
|
0100
|
Общегосударственные вопросы
|
750 366,63
|
|
0102
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
|
2 236,00
|
|
0103
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
|
73 236,00
|
|
0104
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
|
146 888,00
|
|
0106
|
Обеспечение деятельности финансовых органов, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
|
94 703,00
|
|
0107
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов
|
17 818,00
|
|
0111
|
Резервные фонды
|
150 000,00
|
|
0113
|
Другие общегосударственные вопросы
|
265 485,63
|
|
0200
|
Национальная оборона
|
771,00
|
|
0204
|
Мобилизационная подготовка экономики
|
771,00
|
|
0300
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
|
34 959,00
|
|
0309
|
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
|
34 959,00
|
|
0400
|
Национальная экономика
|
1 602 710,29
|
|
0401
|
Общеэкономические вопросы
|
|
|
0405
|
Сельское хозяйство и рыболовство
|
38 228,80
|
|
0407
|
Лесное хозяйство
|
5 000,00
|
|
0408
|
Транспорт
|
282 053,00
|
|
0409
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
|
1 058 299,92
|
|
0410
|
Связь и информатика
|
24 445,00
|
|
0412
|
Другие вопросы в области национальной экономики
|
194 683,57
|
|
0500
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1 906 840,22
|
|
0501
|
Жилищное хозяйство
|
745 614,17
|
|
0502
|
Коммунальное хозяйство
|
239 619,99
|
|
0503
|
Благоустройство
|
847 500,86
|
|
0505
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
|
74 105,20
|
|
0600
|
Охрана окружающей среды
|
6 709,20
|
|
0605
|
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
|
6 709,20
|
|
0700
|
Образование
|
3 705 455,02
|
|
0701
|
Дошкольное образование
|
1 184 260,83
|
|
0702
|
Общее образование
|
2 192 912,41
|
|
0707
|
Молодежная политика и оздоровление детей
|
101 676,00
|
|
0709
|
Другие вопросы в области образования
|
226 605,78
|
|
0800
|
Культура и кинематография
|
240 058,71
|
|
0801
|
Культура
|
230 123,51
|
|
0804
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
|
9 935,20
|
|
0900
|
Здравоохранение
|
3 015,00
|
|
0909
|
Другие вопросы в области здравоохранения
|
3 015,00
|
|
1000
|
Социальная политика
|
320 123,90
|
|
1001
|
Пенсионное обеспечение
|
20 869,00
|
|
1002
|
Социальное обслуживание населения
|
37 913,00
|
|
1003
|
Социальное обеспечение населения
|
109 797,50
|
|
1004
|
Охрана семьи и детства
|
122 631,40
|
|
1006
|
Другие вопросы в области социальной политики
|
28 913,00
|
|
1100
|
Физическая культура и спорт
|
50 000,00
|
|
1101
|
Физическая культура
|
8 000,00
|
|
1103
|
Спорт высших достижений
|
42 000,00
|
|
1200
|
Средства массовой информации
|
32 000,00
|
|
1202
|
Периодическая печать и издательства
|
12 000,00
|
|
1204
|
Другие вопросы в области средств массовой информации
|
20 000,00
|
|
1300
|
Обслуживание государственного и муниципального долга
|
287 715,00
|
|
1301
|
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
|
287 715,00
|
|
|
Всего расходов
|
8 940 723,97
|
|
|
Превышение доходов над расходами (дефицит)
|
-794 924,44
|
|
Раздел III
|
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
|
|
|
005 01 02 00 00 00 0000 000
|
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций
|
1 190 474,45
|
|
005 01 02 00 00 04 0000 710
|
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций
|
2 590 474,45
|
|
005 01 02 00 00 04 0000 810
|
Погашение кредитов, полученных в валюте Российской Федерации от кредитных организаций
|
1 400 000,00
|
|
005 01 03 00 00 00 0000 000
|
Бюджетные кредиты, полученные из областного бюджета в валюте Российской Федерации
|
-1 056 669,00
|
|
005 01 03 00 00 04 0000 810
|
Погашение кредитов, полученных из областного бюджета в валюте Российской Федерации
|
1 056 669,00
|
|
005 01 06 00 00 00 0000 000
|
Исполнение муниципальных гарантий
|
239 062,38
|
|
005 01 06 04 00 04 0000 810
|
Исполнение муниципальных гарантий городского округа "Город Калининград", предоставленных в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу
|
147 279,50
|
|
005 01 06 04 00 04 0000 810
|
Исполнение муниципальных гарантий городского округа "Город Калининград", предоставленных в иностранной валюте в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу
|
91 782,88
|
|
005 01 06 04 00 05 0000 000
|
Возврат бюджетных кредитов в валюте Российской Федерации
|
239 062,38
|
|
005 01 06 05 01 04 0000 640
|
Возврат бюджетных кредитов, учтенных в источниках финансирования дефицита в результате исполнения гарантом муниципальной гарантии ведущей к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу
|
239 062,38
|
|
000 01 06 01 00 00 0000 630
|
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности
|
100,55
|
|
000 01 06 01 00 04 0000 630
|
Продажа акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов
|
100,55
|
|
000 01 05 00 00 04 0000 630
|
Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета
|
661 018,44
|
|
000 01 05 02 01 04 0000 510
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
|
10 975 436,91
|
|
000 01 05 02 01 04 0000 610
|
Уменьшение остатков денежных средств финансовых резервов бюджетов городских округов
|
11636 455,35
|
|
Всего источников финансирования дефицита
|
794 924,44
|
