Глава 1. Оценка эффективности Программы (п. 28)

Глава 1. Оценка эффективности Программы

28. Оценка эффективности социально-экономических последствий реализации Программы производится по каждому целевому показателю за отчетный период и измеряется на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их целевыми показателями за отчетный период.

Расчет социального эффекта от реализации программных мероприятий производится по формуле:

СЭ = ФЗП, где:

СЭ - социальный эффект, тыс. рублей;

ФЗП - фонд оплаты труда по рабочим местам, заполненным гражданами, трудоустроенными центрами занятости населения, тыс. рублей.

Расчет бюджетного эффекта определяется как разница между финансовыми затратами на реализацию программного мероприятия и налоговыми поступлениями в бюджеты всех уровней в результате трудоустройства граждан и производится по формуле:

БЭ = ФЗ - Н, где:

БЭ - бюджетный эффект, тыс. рублей;

ФЗ - финансовые затраты на реализацию мероприятий Программы из федерального и областного бюджетов, тыс. рублей;

Н - потенциальные налоговые поступления в бюджеты всех уровней от заработной платы граждан, трудоустроенных при содействии центров занятости населения, тыс. рублей.

Расчет налоговых поступлений в бюджеты всех уровней от реализации программных мероприятий производится по формулам:

- в областной бюджет от трудоустройства граждан на постоянные рабочие места:

, где:

Нбп - потенциальные налоговые поступления от заработной платы граждан, трудоустроенных на постоянные рабочие места, в среднемесячном выражении, тыс. рублей;

ЗПср - среднемесячный заработок по Калининградской области в текущем году, тыс. рублей;

Ск - суммарный коэффициент обязательных отчислений во внебюджетные фонды и ставки подоходного налога физических лиц на начисленный заработок (единый социальный налог - 30,2%; подоходный налог - 13%);

Тн - численность граждан, трудоустроенных на постоянные рабочие места при содействии центров занятости населения за отчетный период, чел.;

Nп - время работы трудоустроенного гражданина на постоянную работу, время работы трудоустроенного гражданина рассчитывается как разница между 12 месяцами и средней продолжительностью безработицы, месяцев;

- в областной бюджет от трудоустройства на созданные временные рабочие места:

, где:

Нбв - потенциальные налоговые поступления от заработной платы граждан, трудоустроенных на временные рабочие места при содействии центров занятости населения, тыс. руб.;

ЗПср - среднемесячная заработная плата граждан, трудоустроенных на временные рабочие места, тыс. рублей;

Ск - суммарный коэффициент обязательных отчислений во внебюджетные фонды и ставки подоходного налога физических лиц на начисленный заработок (единый социальный налог - 30,2%; подоходный налог - 13%);

Тв - численность граждан, трудоустроенных на временные рабочие места при содействии центров занятости населения, чел.;

Nв - средний период участия во временных работах, месяцев.

Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации Программы приведена в таблице 7.

Таблица 7

N  п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Численность граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы	чел.	32200	30600	29100	27700	26200
2	Доля трудоустроенных граждан от общего количества граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы	%	65,0	67,5	70,0	72,5	72,9
3	Количество трудоустроенных граждан, всего, из них:	чел.	20930	20660	20370	20080	19100
	трудоустроено на постоянную работу;	чел.	13100	12950	12800	12690	12300
	трудоустроено на временную работу	чел.	7830	7710	7570	7390	6800
4	Средняя продолжительность занятости в течение года:
	при трудоустройстве на постоянную работу;	мес.	6,6	6,7	6,8	6,9	6,9
	при трудоустройстве на временную работу	мес.	1,17	1,19	1,21	1,23	1,23
5	*Средняя заработная плата в экономике	руб./ мес.	22170,0	24165,0	26098,0	28055,0	30018
	Средняя заработная плата при трудоустройстве на временную работу	руб./ мес.	6500,0	7000,0	7500,0	8000,0	8500,0
6	Социальный эффект	тыс. руб.	1976365,4	2160900,5	2340267,7	2529241,5	2618721,7
7	Налоговые поступления в бюджетную систему, обусловленные трудоустройством граждан	тыс. руб.	853789,8	933509,0	1010995,6	1092632,3	1131287,8
8	Расходы на мероприятия по содействию занятости населения	тыс. руб.	380407,5	361484,1	344534,7	344534,7	344534,7
9	Бюджетный эффект (ст. 7 - ст. 8)	тыс. руб.	473382,3	572024,9	666460,9	748097,6	786753,1
10	Индекс доходности бюджетных расходов (ст. 7 - ст. 8)	руб. на 1 руб. затрат	2,24	2,58	2,93	3,17	3,28

* примечание: данные взяты из Программы социально-экономического развития Калининградской области на 2007 - 2016 годы (таблица 6.14 Закона Калининградской области "Об утверждении Программы социально-экономического развития Калининградской области на 2007-2016 годы").

На основе проведенной оценки эффективности реализации мероприятий Программы могут быть сделаны следующие выводы:

- эффективность реализации мероприятий Программы снизилась (отклонение фактического показателя от планового составит более 10%);

- эффективность реализации мероприятий Программы находится на прежнем уровне (отклонение фактического показателя от планового составит не более 5%);

- эффективность реализации мероприятий Программы повысилась (отклонение фактического показателя от планового составит более 5%).