Глава 4. Методика оценки эффективности программы (п.п. 54-57)

Глава 4. Методика оценки эффективности программы

54. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по годам в течение всего срока реализации Программы.

55. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по следующим критериям:

1) степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации мероприятий Программы по каждому показателю за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями за отчетный период по следующей формуле:

Оэф = (Ф * 100) / П (%), где:

Оэф - оценка достижения запланированных результатов, значение Оэф должно быть не менее 70%;

Ф - фактически достигнутые значения целевых индикаторов за отчетный период;

П - плановые значения целевых индикаторов за отчетный период.

2) степень выполнения мероприятий Программы измеряется на основании процентного сопоставления количества запланированных мероприятий Программы и фактически выполненных по следующей формуле:

Воц = (Вф * 100) / Вп (%), где:

Воц - степень выполнения мероприятий Программы, значение Воц должно быть не менее 70%, кроме показателей, указанных в пункте 1 таблицы 4;

Вф - количество мероприятий Программы, фактически реализованных за отчетный период;

Вп - количество мероприятий Программы, запланированных на отчетный период.

56. На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы могут быть сделаны следующие выводы:

1) эффективность реализации Программы снизилась;

2) эффективность реализации Программы находится на прежнем уровне;

3) эффективность реализации Программы повысилась.

57. Программа считается неэффективной в случае отклонения реальных значений показателей от плановых значений более чем на 30%.

Таблица 3

N п/п	Мероприятие	Исполнитель	Получатель бюджетных инвестиций/получатель субсидий	Срок исполнения	Финансирование из областного бюджета (тыс. руб.)
					всего	год
						2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Задача 2: реконструкция ТАСЦО
1.	Сбор исходных данных для разработки проектной и рабочей документации. Проведение государственной экспертизы проектной документации	ГУ "ОГПС и ГО", АРСМК КО, организации, определенные в установленном порядке	ГУ "ОГПС и ГО"	2012	12400,00	12400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Реконструкция ТАСЦО, в том числе:	ГУ "ОГПС и ГО", АРСМК КО, организации, определенные в установленном порядке	ГУ "ОГПС и ГО"	2016	216578,01	0,00	81038,83	76647,14	53430,78	5461,26
	Реконструкция РАСЦО	ГУ "ОГПС и ГО", АРСМК КО, организации, определенные в установленном порядке	ГУ "ОГПС и ГО"	2013	44 295,94	0,00	44 295,94	0,00	0,00	0,00
	Реконструкция МАСЦО в районных центрах муниципальных образований Калининградской области, из них:	ГУ "ОГПС и ГО", АРСМК КО, организации, определенные в установленном порядке	ГУ "ОГПС и ГО"		89 456,40	0,00	36653,19	52803,21	0,00	0,00
	муниципальное образование "Городской округ "Город Калининград"	ГУ "ОГПС и ГО", АРСМК КО, организации, определенные в установленном порядке	ГУ "ОГПС и ГО"	2013	36653,19	0,00	36653,19	0,00	0,00	0,00
	муниципальные образования Калининградской области (кроме муниципального образования "Городской округ "Город Калининград")	ГУ "ОГПС и ГО", АРСМК КО, организации, определенные в установленном порядке	ГУ "ОГПС и ГО"	2014	52803,21	0,00	0,00	52803,21	0,00	0,00
	Подключение пунктов управления оповещения к сети передачи данных, осуществление единовременных платежей за организацию основных и резервных каналов связи системы передачи данных РАСЦО	ГУ "ОГПС и ГО", АРСМК КО, организации, определенные в установленном порядке	ГУ "ОГПС и ГО"	2015	6 840,66	0,00	89,7	3781,08	2969,88	0,00
	Реконструкция МАСЦО в населенных пунктах с численностью населения более 300 человек (кроме районных центров муниципальных образований Калининградской области)	ГУ "ОГПС и ГО", АРСМК КО, организации, определенные в установленном порядке	ГУ "ОГПС и ГО"	2015	49 338,17	0,00	0,00	0,00	49338,17	0,00
	Формирование одиночного и группового комплектов ЗИП	ГУ "ОГПС и ГО", АРСМК КО, организации, определенные в установленном порядке	ГУ "ОГПС и ГО"	2014	20 062,85	0,00	0,00	20062,85	0,00	0,00
	Разработка исполнительной и эксплуатационной документации. Обучение оперативного состава и технического персонала. Проведение приемо-сдаточных испытаний и ввод систем оповещения в эксплуатацию. Демонтаж устаревшего оборудования, выработавшего свой ресурс	ГУ "ОГПС и ГО", АРСМК КО, организации, определенные в установленном порядке	ГУ "ОГПС и ГО"	2016	6 583,99	0,00	0,00	0,00	1 122,73	5 461,26
	Итого				228978,01*	12400,0	81038,83*	76647,14*	53430,78*	5461,26*

Примечание:

* бюджетные обязательства в 2013-2016 годы подлежат исполнению в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных в законе об областном бюджете на соответствующий год, объемы расходных обязательств и источники их финансирования уточняются по результатам разработки проектной документации.

Таблица 4

N п/п	Перечень целевых показателей и индикаторов	Единица измерения	Годы
			2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель: повышение готовности и эффективности функционирования ТАСЦО и создание необходимых предпосылок для ее дальнейшего развития и совершенствования
Задача: реконструкция ТАСЦО
Мероприятие N 1. Сбор исходных данных для разработки проектной и рабочей документации. Проведение государственной экспертизы проектной документации
1.	Наличие проектной документации, прошедшей государственную экспертизу	да/нет	да	-	-	-	-
Мероприятие N 2. Реконструкция ТАСЦО
2.	Охват населения системами оповещения и информирования	%	80,0	80,0	89,2	92,4	98,7