Приложение N 3. Финансовое обеспечение мероприятий долгосрочной целевой программы

Информация об изменениях:

Постановлением администрации городского округа "Город Калининград" от 4 июля 2012 г. N 1196 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 3

к постановлению администрации

городского округа "Город Калининград"

от 22 октября 2010 г. N 1799

Финансовое обеспечение мероприятий долгосрочной целевой программы

С изменениями и дополнениями от:

21 декабря 2010 г., 11 июля, 2 ноября, 21 декабря 2011 г, 16 февраля, 20 апреля, 4 июля 2012 г.

N п.п.			Наименование мероприятия	Источник финансирования						Финансовые затраты, тыс. руб.																									Исполнитель мероприятия
										2009 г.				2010 г.		2011 г.		2012 г.	2013 г.							2014 г.					всего				11
1			2	3						4				5		6		7	8							9					10
Общий объём потребности в финансовых ресурсах на выполнение мероприятий программы				всего						228 114,1				451 859,7		1 463 775,24		1 080 266,1	292 482,95							186 387,2					3 702 885,29
				ФБ						65 337,6				329 803,4		904 047,74		703 964,4	90 395,0							0,0					2 093 548,14
				РБ						46 479,4				12 164,9		52 725,3		56 271,3	15 724,0							0,0					183 364,9
				МБ						116 297,1				109 891,4		507 002,2		320 030,4	170 875,6							186 387,2					1 410 483,9
				Иные источники						0,0				0,0		0,0		0,0	15 488,35							0,0					15 488,35
1. Совершенствование содержания, технологий, форм и методов на всех уровнях образования
1		Разработка и утверждение порядка организации конкурсных процедур по отбору образовательных учреждений для открытия:				В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в городском бюджете по разделу "Образование"																											Комитет по образованию;
		- муниципальных экспериментальных площадок;																															подведомственные учреждения
1.1. Обеспечение прав граждан на получение общедоступного образования
1		Расширение возможностей организации дошкольного образования через:				В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в городском бюджете по разделу "Образование"																											Комитет по образованию;
		- увеличение числа групп кратковременного пребывания;																															подведомственные учреждения
		- создание образовательного учреждения "начальная школа - детский сад";
		- размещение муниципального заказа на оказание услуг дошкольного образования в организациях различных форм собственности;
		- увеличение числа групп предшкольной подготовки на базе учреждений различных типов и видов;
		- создание семейных детских садов
2		Создание ресурсных центров и опорных учреждений по работе с детьми с особыми образовательными потребностями на базе 6 муниципальных дошкольных образовательных учреждений				всего			100						-	-		-			100					-				200				Комитет по образованию;
						МБ			100						-	-		-			100					-				200				подведомственные учреждения
3		Организация семинаров, консультаций по проблемам психолого-педагогического и социального сопровождения семей, имеющих детей с особыми образовательными потребностями				всего			100						100	100		100			100					-				500				Комитет по образованию;
																																		подведомственные учреждения
						МБ			100						100	100		100			100					-				500
4		Расширение сети учреждений дополнительного образования				В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в городском бюджете по разделу "Образование"
5		Создание опорных учреждений (на основе конкурсного отбора по результатам деятельности)				всего			100						-	500		-			500					-				1100				Комитет по образованию;
						МБ			100						-	500		-			500					-				1100				подведомственные учреждения
6		Внедрение федерального государственного образовательного стандарта нового поколения				В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в городском бюджете по разделу "Образование"																											Комитет по образованию;
																																	подведомственные учреждения
7		Разработка, издание информационно-аналитических материалов, методических рекомендаций по проблемам образования; по итогам проведения Года учителя в г. Калининграде				всего			100						170	200		250			300					-				1020				Комитет по образованию;
						МБ			100						170	200		250			300					-				1020				подведомственные учреждения
8		Развитие системы дистанционного обучения для детей с особыми образовательными потребностями				В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в городском бюджете по разделу "Образование"																											Комитет по образованию;
																																	подведомственные учреждения
9		Создание центров игровой поддержки детей на базе учреждений различных типов и видов				В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в городском бюджете по разделу "Образование"																											Комитет по образованию;
																																	подведомственные учреждения
2. Обеспечение качества и доступности образовательных услуг для разных категорий воспитанников и обучающихся
2.1. Развитие новых форм и механизмов объективной системы оценки учебных достижений учащихся
1		Внешняя экспертиза уровня освоения государственного образовательного стандарта через: - государственную (итоговую) аттестацию выпускников 11-х классов в форме ЕГЭ - государственную (итоговую) аттестацию выпускников 9-х классов в новой форме - единое тестирование учащихся на разных ступенях образования				всего			110						50	50		50			50					-				310						Комитет по образованию;
						МБ			110						50	50		50			50					-				310						подведомственные учреждения
2.2. Создание муниципальной информационно-аналитической системы сбора, хранения, актуализации и адресного обеспечения пользователей статистической и мониторинговой информацией о системе образования
1		Разработка и утверждение критериев отбора общеобразовательных учреждений по внедрению комплекса программ "1С: ХроноГраф"				В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в городском бюджете по разделу "Образование"																													Комитет по образованию;
																																			подведомственные учреждения
2		Создание муниципального банка данных о системе образования				В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в городском бюджете по разделу "Образование"																													Комитет по образованию;
																																			подведомственные учреждения
3		Проведение обучающих семинаров для сотрудников комитета, руководителей общеобразовательных учреждений по внедрению комплекса программ "1С: ХроноГраф"				всего			100						100	-		-			-					-				200						Комитет по образованию;
						МБ			100						100	-		-			-					-				200						подведомственные учреждения
4		Внедрение автоматизированной системы управления административно-хозяйственной деятельностью на основе комплекса программ "1С: ХроноГраф"				В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в городском бюджете по разделу "Образование"																													Комитет по образованию;
																																			подведомственные учреждения
2.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса
1		Повышение уровня профессиональной компетентности руководящих и педагогических работников через организацию профессиональных конкурсов:					всего			540					630	438		700			750					-				3 058						Комитет по образованию;
		"Лидер в образовании",																																		подведомственные учреждения
		"Педагог дошкольного образования",
		"Учитель года",
		"Педагогический дебют",
		"Самый классный классный",
		"Сердце отдаю детям",
		"Спортивный звездопад",
		"Конкурс образовательных предметных сайтов естественно-математического цикла", "Конкурс методических разработок библиотечных уроков" и др.
							МБ			540					630	438		700			750					-				3 058
2		Повышение квалификации педагогических работников в области современных технологий образования, в том числе информационных					всего			200					100	130		100			100					-				630						Комитет по образованию;
							МБ			200					100	130		100			100					-				630						подведомственные учреждения
3		Повышение квалификации руководителей образовательных учреждений по вопросам управления образовательными системами и внедрения современных технологий обучения и воспитания					всего			100					100	250		150			150					-				750						Комитет по образованию;
							МБ			100					100	250		150			150					-				750						подведомственные учреждения
4		Организация праздничных мероприятий, посвященных "Дню учителя"					всего			1000					1000	1690		1000			1000					-				5690						Комитет по образованию;
							МБ			1000					1000	1690		1000			1000					-				5690						подведомственные учреждения
5		Проведение городского образовательного форума, педагогических научно-практических конференций					всего			500					300	306		450			650					-				2206						Комитет по образованию;
							МБ			500					300	306		450			650					-				2206						подведомственные учреждения
2.4. Создание условий безопасного функционирования учреждений образования, сохранения и укрепления здоровья участников образовательного процесса
1		Апробация инновационных проектов организации каникулярного времени детей и подростков, ориентированных на непрерывный процесс творческого и физического развития			В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в городском бюджете по разделу "Образование"																														Комитет по образованию;
																																			подведомственные учреждения
2		Совершенствование форм профилактической работы по сохранению и укреплению здоровья участников образовательного процесса			В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в городском бюджете по разделу "Образование"																														Комитет по образованию;
																																			подведомственные учреждения
3		Реконструкция школьных стадионов			В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в городском бюджете по разделу "Образование"																														Комитет по образованию;
																																			подведомственные учреждения
4		Развитие физкультурно-спортивных комплексов в дошкольных учреждениях			В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в городском бюджете по разделу "Образование"																														Комитет по образованию; подведомственные учреждения
5		Совершенствование материально-технической базы медицинских блоков			В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в городском бюджете по разделу "Образование"																														Комитет по образованию;
																																			подведомственные учреждения
6		Совершенствование материально-технической базы учреждений образования и молодежной сферы (в т. ч. изготовление и проверка проектно-сметной документации и осуществление технического надзора)			всего						-	13 350,600				79 761,725		60 550,200			15 488,35					-				169 150,875						Комитет по образованию; подведомственные учреждения
					МБ						-	13 350,600				79 761,725		60 550,200			-					-				153 662,525
					Иные источники						-	-				-		-			15 488,35					-				15 488,35
		МАДОУ д/с N 3			всего						-	-				43,000		-			-					-				43,000
					МБ						-	-				43,000		-			-					-				43,000
		МАДОУ д/с N 4			всего						-	-				344,500		-			-					-				344,500
					МБ						-	-				344,500		-			-					-				344,500
		МАДОУ д/с N 5			всего						-	-				598,562		-			-					-				598,562
					МБ						-	-				598,562		-		-				-						598,562
		МАДОУ д/с N 6			всего						-	-				23,000		-					-				-			23,000
					МБ						-	-				23,000		-		-				-						23,000
		МАДОУ ЦРР д/с N 7			всего						-	-				5,500		-					-				-			5,500
					МБ						-	-				5,500		-			-					-				5,500
		МАДОУ д/с N 9			всего						-	-				101,500		-			-					-				101,500
					МБ						-	-				101,500		-			-					-				101,500
		МАДОУ д/с N 10			всего						-	87,900				75,000		-			-					-				162,900
					МБ						-	87,900				75,000		-			-					-				162,900
		МАДОУ д/с N 11			всего						-	-				63,290		-			-					-				63,290
					МБ						-	-				63,290		-			-					-				63,290
		МАДОУ д/с N 12			всего						-	-				4,400		-			-					-				4,400
					МБ						-	-				4,400		-			-					-				4,400
		МАДОУ д/с N 13			всего						-	-				200,000		-			-					-				200,000
					МБ						-	-				200,000		-			-					-				200,000
		МАДОУ ЦРР д/с N 14			всего						-	-				100,000		-			-					-				100,000
					МБ						-	-				100,000		-			-					-				100,000
		МАДОУ д/с N 18			всего						-	-				196,473		-			-					-				196,473
					МБ						-	-				196,473		-			-					-				196,473
		МАДОУ ЦРР д/с N 19			всего						-	-				500,000		17,000			-					-				517,000
					МБ						-	-				500,000		17,000			-					-				517,000
		МАДОУ д/с N 20			всего						-	-				95,567		30,500			-					-				126,067
					МБ						-	-				95,567		30,500			-					-				126,067
		МАДОУ ЦРР д/с N 24			всего						-	-				700,000		-			-					-				700,000
					МБ						-	-				700,000		-			-					-				700,000
		МАДОУ ЦРР д/с N 26			всего						-	300,000				-		-			-					-				300,000
					МБ						-	300,000				-		-			-					-				300,000
		МАДОУ д/с N 27			всего						-	-				39,796		-			-					-				39,796
					МБ						-	-				39,796		-			-					-				39,796
		МАДОУ ЦРР д/с N 31			всего						-	1 584,000				1 400,000		-			-					-				2 984,000
					МБ						-	1 584,000				1 400,000		-			-					-				2 984,000
		МАДОУ д/с N 35			всего						-	-				232,000		-			-					-				232,000
					МБ						-	-				232,000		-			-					-				232,000
		МАДОУ д/с N 36			всего						-	-				259,000		-			-					-				259,000
					МБ						-	-				259,000		-			-					-				259,000
		МАДОУ д/с N 42			всего						-	-				392,820		-			-					-				392,820
					МБ						-	-				392,820		-			-					-				392,820
		МАДОУ ЦРР д/с N 43			всего						-	25,000				45,000		-			-					-				70,000
					МБ						-	25,000				45,000		-			-					-				70,000
		МАДОУ д/с N 44			всего						-	-				300,000		-			-					-				300,000
					МБ						-	-				300,000		-			-					-				300,000
		МАДОУ д/с N 45			всего						-	-				140,500		-			-					-				140,500
					МБ						-	-				140,500		-			-					-				140,500
		МАДОУ ЦРР д/с N 47			всего						-	-				150,000		-			-					-				150,000
					МБ						-	-				150,000		-			-					-				150,000
		МАДОУ д/с N 49			всего						-	-				70,000		-			-					-				70,000
					МБ						-	-				70,000		-			-					-				70,000
		МАДОУ ЦРР д/с N 50			всего						-	25,000				350,000		-			-					-				375,000
					МБ						-	25,000				350,000		-			-					-				375,000
		МАДОУ д/с N 51			всего						-	-				138,592		-			-					-				138,592
					МБ						-	-				138,592		-			-					-				138,592
		МАДОУ д/с N 52			всего						-	-				655,017		-			-					-				655,017
					МБ						-	-				655,017		-			-					-				655,017
		МАДОУ ЦРР д/с N 53			всего						-	1 280,400				3 101,500		-			-					-				4 381,900
					МБ						-	1 280,400				3 101,500		-			-					-				4 381,900
		МАДОУ д/с N 57			всего						-	-				13 100,000		-			-					-				13 100
					МБ						-	-				13 100,000		-			-					-				13 100
		МАДОУ д/с N 64			всего						-	9,000				-		-			-					-				9,000
					МБ						-	9,000				-		-			-					-				9,000
		МАДОУ ЦРР д/с N 70			всего						-	-				1 400,000		-			-					-				1 400,000
					МБ						-	-				1 400,000		-			-					-				1 400,000
		МАДОУ ЦРР д/с N 71			всего						-	-				359,504		-			-					-				359,504
					МБ						-	-				359,504		-			-					-				359,504
		МАДОУ ЦРР д/с N 76			всего						-	-				920,000		-			-					-				920,000
					МБ						-	-				920,000		-			-					-				920,000
		МАДОУ д/с N 77			всего						-	-				333,385		-			-					-				333,385
					МБ						-	-				333,385		-			-					-				333,385
		МАДОУ д/с N 78			всего						-	-				189,400		-			-					-				189,400
					МБ						-	-				189,400		-			-					-				189,400
		МАДОУ д/с N 79			всего						-	-				67,538		-			-					-				67,538
					МБ						-	-				67,538		-			-					-				67,538
		МАДОУ ЦРР д/с N 83			всего						-	1 562,700				100,000		-			-					-				1 662,700
					МБ						-	1 562,700				100,000		-			-					-				1 662,700
		МАДОУ ЦРР д/с N 86			всего						-	458,400				998,130		-			-					-				1 456,530
					МБ						-	458,400				998,130		-			-					-				1 456,530
		МАДОУ ЦРР д/с N 87			всего						-	900,000				721,847		-			-					-				1 621,847
					МБ						-	900,000				721,847		-			-					-				1 621,847
		МАДОУ д/с N 95			всего						-	500,000				-		-			-					-				500,000
					МБ						-	500,000				-		-			-					-				500,000
		МАДОУ ЦРР д/с N 98			всего						-	1 700,000				400,000		-			-					-				2 100,000
					МБ						-	1 700,000				400,000		-			-					-				2 100,000
		МАДОУ д/с N 100			всего						-	-				642,000		-			-					-				642,000
					МБ						-	-				642,000		-			-					-				642,000
		МАДОУ ЦРР д/с N 101			всего						-	25,000				100,000		-			-					-				125,000
					МБ						-	25,000				100,000		-			-					-				125,000
		МАДОУ д/с N 104			всего						-	-				500,000		-			-					-				500,000
					МБ						-	-				500,000		-			-					-				500,000
		МАДОУ ЦРР д/с N 107			всего						-	874,200				100,000		-			-					-				974,200
					МБ						-	874,200				100,000		-			-					-				974,200
		МАДОУ ЦРР д/с N 110			всего						-	40,000				150,000		-			-					-				190,000
					МБ						-	40,000				150,000		-			-					-				190,000
		МАДОУ ЦРР д/с N 111			всего						-	-				549,000		-			-					-				549,000
					МБ						-	-				549,000		-			-					-				549,000
		МАДОУ ЦРР д/с N 113			всего						-	-				500,000		-			-					-				500,000
					МБ						-	-				500,000		-			-					-				500,000
		МАДОУ д/с N 115			всего						-	100,000				100,000		-			-					-				200,000
					МБ						-	100,000				100,000		-			-					-				200,000
		МАДОУ ЦРР д/с N 128			всего						-	625,000				-		-			-					-				625,000
					МБ						-	625,000				-		-			-					-				625,000
		МАДОУ ЦРР д/с N 131			всего						-	200,000				700,000		-			-					-				900,000
					МБ						-	200,000				700,000		-			-					-				900,000
		МАДОУ ЦРР д/с N 133			всего						-	40,000				1 100,000		-			-					-				1 140,000
					МБ						-	40,000				1 100,000		-			-					-				1 140,000
		МАДОУ ЦРР д/с N 134			всего						-	14,000				-		-			-					-				14,000
					МБ						-	14,000				-		-			-					-				14,000
		МАДОУ ЦРР д/с N 136			всего						-	-				223,273		54 000,000			-					-				54 223,273
					МБ						-	-				223,273		54 000,000			-					-				54 223,273
		МАОУ СОШ N 2			всего						-	-				1 340,000		86,200			-					-				1 426,200
					МБ						-	-				1 340,000		86,200			-					-				1 426,200
		МАОУ СОШ N 3			всего						-	-				-		34,800			-					-				34,800
					МБ						-	-				-		34,800			-					-				34,800
		МАОУ СОШ N 4			всего						-	-				277,300		46,000			-					-				323,300
					МБ						-	-				277,300		46,000			-					-				323,300
		МАОУ СОШ N 6 с УИОП			всего						-	-				1 600,000		-			-					-				1 600,000
					МБ						-	-				1 600,000		-			-					-				1 600,000
		МАОУ СОШ N 7			всего						-	-				220,176		15,700			-					-				235,876
					МБ						-	-				220,176		15,700			-					-				235,876
		МАОУ СОШ N 9			всего						-	-				1 000,000		-			-					-				1 000,000
					МБ						-	-				1 000,000		-			-					-				1 000,000
		МАОУ СОШ N 11			всего						-	-				159,124		267,000			-					-				426,124
					МБ						-	-				159,124		267,000			-					-				426,124
		МАОУ СОШ N 13			всего						-	-				669,900		-			-					-				669,900
					МБ						-	-				669,900		-			-					-				669,900
		МАОУ СОШ N 14			всего						-	-				106,523		244,600			-					-				351,123
					МБ						-	-				106,523		244,600			-					-				351,123
		МАОУ ООШ N 15			всего						-	-				892,000		2,600			-					-				894,600
					МБ						-	-				892,000		2,600			-					-				894,600
		МАОУ СОШ N 16			всего						-	-				-		12,200			-					-				12,200
					МБ						-	-				-		12,200			-					-				12,200
		МАОУ лицей N 17			всего						-	-				830,000		-			-					-				830,000
					МБ						-	-				830,000		-			-					-				830,000
		МАОУ лицей N 18			всего						-	-				850,000		2,200			-					-				852,200
					МБ						-	-				850,000		2,200			-					-				852,200
		МАОУ СОШ N 19			всего						-	-				448,570		-			-					-				448,570
					МБ						-	-				448,570		-			-					-				448,570
		МАОУ СОШ N 21			всего						-	-				5,820		31,000			-					-				36,820
					МБ						-	-				5,820		31,000			-					-				36,820
		МАОУ гимназия N 22			всего						-	-				2 150,000		-			-					-				2 150,000
					МБ						-	-				2 150,000		-			-					-				2 150,000
		МАОУ лицей N 23			всего						-	-				150,000		100,900			-					-				250,900
					МБ						-	-				150,000		100,900			-					-				250,900
		МАОУ СОШ N 24			всего						-	-				1 782,500		-			-					-				1 782,500
					МБ						-	-				1 782,500		-			-					-				1 782,500
		МАОУ СОШ N 25 с УИОП			всего						-	-				1 537,800		-			-					-				1 537,800
					МБ						-	-				1 537,800		-			-					-				1 537,800
		МАОУ СОШ N 26			всего						-	-				50,000		-			-					-				50,000
					МБ						-	-				50,000		-			-					-				50,000
МАОУ ООШ N 27			всего						-	-				1 777,503		-			-					-				1 777,503
			МБ						-	-				1 777,503		-			-					-				1 777,503
МАОУ СОШ N 28			всего						-	-				1 030,000		3,600			-					-				1 033,600
			МБ						-	-				1 030,000		3,600			-					-				1 033,600
МАОУ СОШ N 29			всего						-	-				1 030,000		2,600			-					-				1 032,600
			МБ						-	-				1 030,000		2,600			-					-				1 032,600
МАОУ СОШ N 30			всего						-	-				-		2,400			-					-				2,400
			МБ						-	-				-		2,400			-					-				2,400
МАОУ СОШ N 31			всего						-	-				2 100,000		1,200			-					-				2 101,200
			МБ						-	-				2 100,000		1,200			-					-				2 101,200
МАОУ гимназия N 32			всего						-	-				950,000		-			-					-				950,000
			МБ						-	-				950,000		-			-					-				950,000
МАОУ СОШ N 33			всего						-	-				4,110		23,400			-					-				27,510
			МБ						-	-				4,110		23,400			-					-				27,510
МАОУ лицей 35 им. В.В. Буткова			всего						-	-				637,390		3,800			-					-				641,190
			МБ						-	-				637,390		3,800			-					-				641,190
МАОУ СОШ N 36			всего						-	-				2 104,507		-			-					-				2 104,507
			МБ						-	-				2 104,507		-			-					-				2 104,507
МАОУ СОШ N 38			всего						-	-				2 511,250		-			-					-				2 511,250
			МБ						-	-				2 511,250		-			-					-				2 511,250
МАОУ СОШ N 39			всего						-	-				600,000		21,600			-					-				621,600
			МБ						-	-				600,000		21,600			-					-				621,600
МАОУ гимназия N 40			всего						-	-				2 772,015		-			-					-				2 772,015
			МБ						-	-				2 772,015		-			-					-				2 772,015
МАОУ СОШ N 41			всего						-	-				100,000		2,600			-					-				102,600
			МБ						-	-				100,000		2,600			-					-				102,600
МАОУ СОШ N 43			всего						-	-				3 769,690		-			-					-				3 769,690
			МБ						-	-				3 769,690		-			-					-				3 769,690
МБОУ СОШ N 44			всего						-	-				-		153,300			-					-				153,300
			МБ						-	-				-		153,300			-					-				153,300
МАОУ СОШ N 45			всего						-	-				319,900		102,000			-					-				421,900
			МБ						-	-				319,900		102,000			-					-				421,900
МАОУ СОШ N 46 с УИОП			всего						-	-				1 600,000		28,700			-					-				1 628,700
			МБ						-	-				1 600,000		28,700			-					-				1 628,700
МАОУ СОШ N 47			всего						-	-				1 650,000		-			-					-				1 650,000
			МБ						-	-				1 650,000		-			-					-				1 650,000
МАОУ СОШ N 48			всего						-	-				2 500,000		30,200			-					-				2 530,200
			МБ						-	-				2 500,000		30,200			-					-				2 530,200
МАОУ лицей N 49			всего						-	-				-		4 202,000			15 488,35					-				19 690,350
			МБ						-	-				-		4 202,000			-					-				4 202,000
			Иные источники						-	-				-		-			15 488,35					-				15 488,350
МАОУ СОШ N 50			всего						-	-				400,000		-			-					-				400,000
			МБ						-	-				400,000		-			-					-				400,000
МАОУ НОШ N 53			всего						-	-				341,363		62,700			-					-				404,063
			МБ						-	-				341,363		62,700			-					-				404,063
МБОУ НОШ N 55			всего						-	-				-		7,800			-					-				7,800
			МБ						-	-				-		7,800			-					-				7,800
МАУ ШИЛИ			всего						-	-				-		65,000			-					-				65,000
			МБ						-	-				-		65,000			-					-				65,000
МАОУ ГЦО			всего						-	-				-		324,000			-					-				324,000
			МБ						-	-				-		324,000			-					-				324,000
МБОУ МКУ Ленинградского района			всего						-	-				-		88,900			-					-				88,900
			МБ						-	-				-		88,900			-					-				88,900
МБОУ МКУ Центрального района			всего						-	-				-		32,000			-					-				32,000
			МБ						-	-				-		32,000			-					-				32,000
МАОУ ДОД ДТДиМ			всего						-	3 000,000				-		-			-					-				3 000,000
			МБ						-	3 000,000				-		-			-					-				3 000,000
МАОУ ДОД ДЮЦ "На Комсомольской"			всего						-	-				-		1,700			-					-				1,700
			МБ						-	-				-		1,700			-					-				1,700
МАОУ ДОД ДЮЦ "На Молодежной"			всего						-	-				150,000		-			-					-				150,000
			МБ						-	-				150,000		-			-					-				150,000
МАОУ ДОД ДСДиЮ "Юность"			всего						-	-				1 570,000		-			-					-				1 570,000
			МБ						-	-				1 570,000		-			-					-				1 570,000
МАОУ ДОД ЦТРиГО "Информационные технологии"			всего						-	-				1 100,000		500,000			-					-				1 600,000
			МБ						-	-				1 100,000		500,000			-					-				1 600,000
МАУ ДЦОиОДиП им. А. Гайдара			всего						-	-				411,000		-			-					-				411,000
			МБ						-	-				411,000		-			-					-				411,000
МАУ ДЦОиОДиП "Бригантина"			всего						-	-				400,000		-			-					-				400,000
			МБ						-	-				400,000		-			-					-				400,000
МАУ ДЦОиОДиП "Чайка"			всего						-	-				200,000		-			-					-				200,000
			МБ						-	-				200,000		-			-					-				200,000
МАУ Методический центр			всего						-	-				392,532		-			-					-				392,532
			МБ						-	-				392,532		-			-					-				392,532
МАОУ Центр "МОСТ"			всего						-	-				675,112		-			-					-				675,112
			МБ						-	-				675,112		-			-					-				675,112
МАУ ОПК "Балтийское"			всего						-	-				13,525		-			-					-				13,525
			МБ						-	-				13,525		-			-					-				13,525
МАУ ОПК "Октябрьское"			всего						-	-				3,021		-			-					-				3,021
			МБ						-	-				3,021		-			-					-				3,021
МАУ КМКДЦ "Золотой осьминог"			всего						-	-				1 000,00		-			-					-				1 000,00
			МБ						-	-				1 000,00		-			-					-				1 000,00
7		Совершенствование организации питания школьников в муниципальных образовательных учреждениях			всего						В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в городском бюджете по разделу "Образование"						100			100					-				200						Комитет по образованию;
																																			подведомственные учреждения
					МБ												100			100					-				200
2.5 Совершенствование системы выявления и поддержки одаренных детей
1		Организация городских ученических олимпиад, смотров, конкурсов, игр, фестивалей, соревнований и конференций, участие школьников во всероссийских и международных конференциях, форумах, слетах, проектах и др.			всего						500	650				1210		1043,7			750					-				4153,7						Комитет по образованию; подведомственные учреждения
					МБ						500	650				1210		1043,7			750					-				4153,7
2		Совершенствование структуры и содержания преподавания в городской Школе для одаренных детей и Летней компьютерной школе			всего						300	150				200		156,3			300					-				1106,3						Комитет по образованию;
					МБ						300	150				200		156,3			300					-				1106,3						подведомственные учреждения
3		Стипендии для одаренных детей-учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Калининграда за особые достижения в сфере образования			всего						0	0				120		360			360					-				840						Комитет по образованию;
																																				подведомственные учреждения
					МБ						0	0				120		360			360					-				840
4		Стипендии для одаренных детей - воспитанников муниципальных учреждений дополнительного образования города Калининграда, достигших высоких результатов в спортивной деятельности			всего						0	0				0		324			324					-				648						Комитет по образованию;
					МБ						0	0				0		324			324					-				648						подведомственные учреждения
3. Повышение эффективности деятельности системы образования
3.1. Совершенствование форм государственно-общественного управления в образовании
1		Совершенствование механизмов предоставления публичных отчетов об образовательной и финансово-хозяйственной деятельности образовательных учреждений			В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в городском бюджете по разделу "Образование"																														Комитет по образованию;
																																			подведомственные учреждения
2		Расширение участия представителей органов государственно-общественного управления при проведении внутреннего и внешнего аудита			В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в городском бюджете по разделу "Образование"																														Комитет по образованию;
																																			подведомственные учреждения
3.2. Развитие сети образовательных учреждений
1		Строительство и реконструкция образовательных учреждений:					всего			224 364,1			435 159,1			1 378 679,515	1 014 931,9					271 460,6						186 387,2				3 510 982,415
							ФБ			65 337,6			329 803,4			904 047,740	703 964,4					90 395,0						0,0				2 093 548,14					Комитет по образованию
							РБ			46 479,4			12 164,9			52 725,300	56 271,3					15 724,0						0,0				183 364,9
							МБ			112 547,1			93 190,8			421 906,475	254 696,2					165 341,6						186 387,2				1 234 069,38
2		Разработка ПД и РД "Детские ясли-сад на 240 мест с бассейном в Северном жилом районе г. Калининграда"					всего			-			10 641,9			-	-					-						-				10 641,9
							МБ			-			10 641,9			-	-					-						-				10 641,9
3		Строительство детского сада N 42 по ГП по ул. Н. Карамзина в Московском районе города Калининграда					всего			-			36 270,7			167 710,4	0,0					-						-				203 981,1
							ФБ			-			14 841,0			-	-					-						-				14 841,0
							МБ			-			21 429,7			167 710,4	0,0					-						-				189 140,1
4		Корректировка проектной документации "Строительство детского сада N 42 по ГП по ул. Н. Карамзина в Московском районе города Калининграда"					всего			-			424,6			-	-					-						-				424,6
							МБ			-			424,6			-	-					-						-				424,6					Комитет архитектуры и строительства
5		Строительство детских яслей-сада на 240 мест с бассейном по ул. Фермора в Северном жилом районе г. Калининграда					всего			124 749,1			783,1			-	-					-						-				125 532,2
							ФБ			-			-			-	-					-						-				-
							РБ			25 661,9			-			-	-					-						-				25 661,9
							МБ			99 087,2			-			-	-					-						-				99 087,2
		кредиторская задолженность					МБ			-			783,1			-	-					-						-				783,1
6		Строительство общеобразовательной школы на 1000 мест в г. Калининграде					всего			89 809,4			178 628,0			616 212,73	217 758,8					20 000,0						-				1 030 808,93
							ФБ			65 337,6			10 300,0			422 700,0	-					-						-				498 337,6
							ФБ (остатки)			-			134 662,4			43 347,74	137 155,5					-						-				315 165,64
							РБ			11 299,6			6 553,1			25 837,2	-					-						-				43 689,9
							РБ (остатки)			-			40,4			702,5	-					-						-				742,9
							МБ			13 172,2			27 072,1			122 122,4	71 600,0					20 000,0						-				253 966,7
							МБ (остатки)			-			-			1 502,89	9 003,3					-						-				10 506,19
7		Корректировка проектной документации "Строительство общеобразовательной школы на 1000 мест в г. Калининграде"					всего			-			1 765,0			-	-					-						-				1 765,0
							МБ			-			1 765,0			-	-					-						-				1 765,0
8		Строительство общеобразовательной школы на 1500 мест в Северном жилом районе в г. Калининград					всего			-			183 218,4			568 612,6	569 854,6					-						-				1 321 685,6
							ФБ			-			170 000,0			268 000,0	230 000,0					-						-				668 000,0
							ФБ (остатки)			-			-			170 000,0	200 783,9					-						-				370 783,9
							РБ			-			4 571,4			21 614,2	15 625,9					-						-				41 811,5
							РБ (остатки)			-			-			4 571,4	17 845,4					-						-				22 416,8
							МБ			-			8 647,0			86 456,7	62 503,4					-						-				157 607,1
							МБ (остатки)			-			-			17 970,3	43 096,00					-						-				61 066,3
9		Строительство футбольного поля и спортивных площадок для игровых видов по пр. Мира, 134 в г. Калининграде					всего			-			14 927,6			14 420,585	4 996,3					17 000,9						62 387,2				113 732,585
							МБ			-			14 927,6			14 420,585	4 996,3					17 000,9						62 387,2				113 732,585
10		Строительство комплексного спортивного зала (пр. Мира, 134)					всего			-			-			-	-					5 390,5						124 000,0				129 390,5
							МБ			-			-			-	-					5 390,5						124 000,0				129 390,5
11		Корректировка РП "Строительство общеобразовательной школы на 1500 мест в Северном жилом районе в г. Калининграде"					всего			-			2 655,0			-	-					-						-				2 655,0
							МБ			-			2 655,0			-	-					-						-				2 655,0
12		Детские ясли-сад на 240 мест с бассейном в Северном жилом районе г. Калининграда					всего			-			-			3 000,0	154 025,0					169 015,0						-				326 040,0
							ФБ			-			-			-	136 025,0					90 395,0										226 420,0
							РБ			-			-			-	3 600,0					15 724,0						-				19 324,0
							МБ			-			-			3 000,0	14 400,0					62 896,0						-				80 296,0
13		Реконструкция здания детского дома "Надежда" по ул. Камская, 2 "А" в г. Калининграде					всего			9 517,9			-			-	-					-						-				9 517,9
							РБ			9 517,9			-			-	-					-						-				9 517,9
14		Проектно-изыскательские работы по объекту "Строительство спортивного зала МОУ Гимназия N 40"					всего			287,7			-			-	-					-						-				287,7
							МБ			287,7			-			-	-					-						-				287,7
15		Разработка проектной и рабочей документации по объекту "Детские ясли-сад на 240 мест с бассейном по ул. Алданской в г. Калининграде"					всего			-			3 560,9			895,3	473,0					-						-				4 929,2
							МБ			-			3 560,9			895,3	473,0					-						-				4 929,2
16		Разработка проектной и рабочей документации по объекту "Строительство школы на 1500 мест в Восточном жилом районе г. Калининграда"					всего			-			-			93,0	-					-						-				93,0
							МБ			-			-			93,0	-					-						-				93,0
17		Разработка проектной и рабочей документации по объекту "Реконструкция здания МАДОУ д/с N 2 со строительством пристройки по ул. Красносельской, 24 в г. Калининграде"					всего			-			-			3 695,7	10 424,5					-										14 120,2
							МБ			-			-			3 695,7	10 424,5					-										14 120,2
18		Проектные и предпроектные работы по объекту "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Заводской Московского района г. Калининграда"					всего			-			1 283,9			-	-					-										1 283,9
							МБ			-			1 283,9			-	-					-										1 283,9
19		Разработка ПД "Строительство спортивного зала муниципального образовательного учреждения гимназия N 40"					всего			-			1 000,0			-	-					-										1 000,0
							РБ			-			1 000,0			-	-					-										1 000,0
20		Разработка проектной и рабочей документации по объекту "Пристройка к зданию МАОУ ДОД г. Калининграда Дворец творчества детей и молодежи по ул. Сергеева, 10 в г. Калининграде"					всего			-			-			3 539,2	2 249,2					-										5 788,4
							МБ			-			-			3 539,2	2 249,2					-										5 788,4
21		Разработка проектной и рабочей документации по объекту "Реконструкция МАДОУ ЦРР детского сада N 122, расположенного по адресу: ул. Маршала Борзова, 141а, г. Калининграда"					всего			-			-			0,0	-					-										0,0
							МБ			-			-			0,0	-					-										0,0
22		Разработка проектной и рабочей документации по объекту "Реконструкция МАДОУ детский сад N 1, по ул. Свободной, 34 в г. Калининграде"					всего			-			-			500,0	5 955,3					-						-				6 455,3
							МБ (остатки)										500,0															500,0
							МБ			-			-			500,0	5 455,3					-						-				5 955,3
23		Детская и спортивная площадка по ул. Катина-ул.Палубная					всего			-			-			-	4 153,0					-						-				4 153,0
							МБ			-			-			-	4 153,0					-						-				4 153,0
24		Реконструкция здания МАДОУ д/с N 2 со строительством пристройки по ул. Красносельской, 24 в г. Калининграде					всего			-			-			-	38 400,0					57 600,0						-				96 000,0
							РБ			-			-			-	19 200,0					-						-				19 200,0
							МБ			-			-			-	19 200,0					57 600,0						-				76 800,0
25		Устройство (обустройство) детской спортивной площадки по ул. Жиленкова, 14-18 в пос. Чкаловск г. Калининграда					всего			-			-			-	1 125,0					-						-				1 125,0
							МБ			-			-			-	1 125,0					-						-				1 125,0
26		Разработка проектной и рабочей документации по объекту "Детские ясли-сад на 240 мест с бассейном по ул. Беланова в Калининграде"					всего			-			-			-	5 517,2					2 454,2						-				7 971,4
							МБ			-			-			-	5 517,2					2 454,2						-				7 971,4
4.1 Совершенствование финансово-экономических механизмов и внедрение новых организационно-правовых форм образовательных учреждений
1	Внедрение новых механизмов финансирования муниципальных учреждений образования и молодежной сферы							всего	В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в городском бюджете по разделу "Образование"							140,0	В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в городском бюджете по разделу "Образование"															140,0				Комитет по образованию;
								МБ								140,0																140,0				подведомственные учреждения
2	Создание нормативно-правовой базы внедрения новых организационно-правовых форм образовательных учреждений							В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в городском бюджете по разделу "Образование"																											Комитет по образованию; подведомственные учреждения
3	Апробация модели автономного образовательного учреждения							В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в городском бюджете по разделу "Образование"																											Комитет по образованию; подведомственные учреждения
4	Разработка и внедрение модели формирования и размещения муниципального задания на услуги дошкольного и дополнительного образования детей в учреждениях и организациях любой формы собственности							В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в городском бюджете по разделу "Образование"																											Комитет по образованию; подведомственные учреждения

* ФБ - безвозмездные поступления из федерального бюджета;

РБ - безвозмездные поступления из регионального бюджета (кроме дотаций);

МБ - налоговые и неналоговые доходы местного бюджета и дотации из регионального бюджета