Приложение N 1. Бюджет городского округа "Город Калининград" на 2012 год

Информация об изменениях:

Решением окружного Совета депутатов города Калининграда от 28 ноября 2012 г. N 365 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 1

к решению окружного Совета

депутатов города Калининграда

от 30 ноября 2011 г. N 411

Бюджет
городского округа "Город Калининград" на 2012 год

С изменениями и дополнениями от:

22 февраля, 30 мая, 28 ноября 2012 г.

(тыс. руб.)

Код бюджетной классификации	Наименование показателей	Уточненный план на 2012 год
Раздел I	Доходы
	Налоговые доходы	5 762 299,10
000 1 01 00000 00 0000 000	Налоги на прибыль, доходы	3 211 218,00
182 1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	3 211 218,00
000 1 05 00000 00 0000 000	Налоги на совокупный доход	1 876 293,00
182 1 05 01000 01 0000 110	Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	1 260 000,00
182 1 05 02000 02 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	557 000,00
182 1 05 03000 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог	59 293,00
000 1 06 00000 00 0000 000	Налоги на имущество	630 688,10
182 1 06 01020 04 0000 110	Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городского округа	85 000,00
182 1 06 06000 04 0000 110	Земельный налог, зачисляемый в бюджеты городских округов	545 688,10
000 1 08 00000 00 0000 000	Государственная пошлина	44 100,00
	Неналоговые доходы	1 252 026,50
000 1 11 00000 00 0000 000	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	611 915,00
028 1 11 01000 00 0000 120	Доходы в виде прибыли, приходящиеся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам	192,10
000 1 11 05000 00 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	509 114,30
028 1 11 05012 00 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	500 000,00
000 1 11 05024 00 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю,а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)	9 114,30
028 1 11 07014 04 0000 120	Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами	14 108,00
000 1 11 09000 00 0000 120	Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	88 500,60
028 1 11 09044 04 0000 120	Прочие поступления от использования имущества и прав, находящихся в собственности городских округов	81 870,60
164 1 11 09044 04 0000 120	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов	6 630,00
000 1 12 00000 00 0000 000	Платежи при пользовании природными ресурсами	20 000,00
048 1 12 01000 01 0000 120	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	20 000,00
000 113 00000 00 0000 130	Доходы от оказания платных услуг(работ) и компенсации затрат государства	11 668,00
000 1 13 01994 04 0000 130	Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов	40,00
000 1 13 02994 04 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов	11 628,00
000 1 14 00000 00 0000 410	Доходы о продажи материальных и нематериальных активов	439 960,50
028 1 14 01040 04 0000 410	Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов	3 644,80
028 1 14 02043 04 0000 410	Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов	297 947,00
000 1 14 06000 00 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)	138 368,70
028 1 14 06012 04 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	124 579,90
028 1 14 06024 04 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	13 788,80
000 1 15 00000 00 0000 000	Административные платежи и сборы	102 338,00
000 1 16 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	53 000,00
000 1 17 00000 00 0000 000	Прочие неналоговые доходы	13 145,00
	Итого налоговых и неналоговых доходов	7 014 325,60
000 2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	5 319 962,47
000 2 02 03000 00 0000 151	Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	2 142 822,81
000 2 02 03000 00 0000 151	Субвенции на обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств областного бюджета (обеспечение гос. гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, в т.ч. школах всех типов, вечерних и заочных средних образовательных школах и образовательных школах-интернатах) обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях	1 387 233,10
000 2 02 03000 00 0000 151	Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних	2 841,50
000 2 02 02000 00 0000 151	Субвенции на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в общеобразовательных учреждениях	28 462,87
000 2 02 02000 00 0000 151	Субвенции компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	44 830,75
000 2 02 03000 00 0000 151	Субвенции на обеспечение отдельных государственных полномочий в сфере социальной поддержки населения в части:	49 536,70
000 2 02 03000 00 0000 151	руководства и управления в сфере установленных функций	15 552,00
000 2 02 03000 00 0000 151	обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания населения	33 984,70
000 2 02 03000 00 0000 151	Субвенции на осуществление полномочий в сфере сельского хозяйства в части:	392 165,23
000 2 02 03000 00 0000 151	руководства и управления в сфере установленных функций	1 308,30
000 2 02 03000 00 0000 151	мер поддержки сельскохозяйственного производства, в том числе:	390 856,93
000 2 02 03000 00 0000 151	на поддержку племенного животноводства	4 648,57
000 2 02 03000 00 0000 151	на обеспечение субсидирования растениеводства	2 950,00
000 2 02 03000 00 0000 151	компенсации части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений	1 175,79
000 2 02 03000 00 0000 151	компенсации части затрат на приобретение средств химической защиты растений	550,00
000 2 02 03000 00 0000 151	возмещения сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004-2012 годах на срок от 2 до 10 лет	344 793,23
000 2 02 03000 00 0000 151	возмещения сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2009-2012 годах на срок до 1 года	36 139,34
000 2 02 03000 00 0000 151	на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005-2012 годах на срок до 8 лет	475,00
000 2 02 03000 00 0000 151	на компенсацию части затрат при выращивании молодняка крупного рогатого скота	65,00
000 2 02 03000 00 0000 151	Субвенции (ФБ)Федеральная целевая программа "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2012 годы и на период до 2013 года"	60,00
000 2 02 03000 00 0000 151	Субвенции на обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних	3 302,60
000 2 02 03000 00 0000 151	Субвенции на осуществление полномочий в сфере установленных функций в части определения перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях	0,23
000 2 02 03000 00 0000 151	Субвенции на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ	577,85
000 2 02 03000 00 0000 151	Субвенции на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет Федерального фонда компенсаций	11 124,50
000 2 02 03000 00 0000 151	Субвенции на предоставление услуги по воспитанию и обучению детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях	8 374,70
000 2 02 03000 00 0000 151	Субвенции на содержание детей- сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание под опеку (попечительство), в приемные и патронатные семьи, а также на выплату заработной платы приемному родителю и патронатному воспитателю	80 604,14
000 2 02 03000 00 0000 151	Субвенции на содержание образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (детские дома)	77 209,40
000 2 02 03000 00 0000 151	Субвенции ЦП Калининградской области "Дети-сироты" на обеспечение жилыми помещениями детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. не имеющих закрепленного (сохраняемого) жилого помещения	16 944,92
000 2 02 03000 00 0000 151	Субвенции (ОБ) ЦП КО "Дети-сироты" на проведение ремонтных работ для детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющихся	1 661,60
000 2 02 03000 00 0000 151	Субвенции на обеспечение жилыми помещениями детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. не имеющих закрепленного (сохраняемого) жилого помещения за счет средств федерального бюджета	20 903,46
000 2 02 03000 00 0000 151	Субвенции на обеспечение деятельности органа управления по организации и осуществлению опеки и попечительства	17 049,26
000 2 02 02000 00 0000 151	Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	3 140 354,87
000 2 02 02000 00 0000 151	Субсидии на обеспечение питания учащихся из малообеспеченных семей в муниципальных общеобразовательных учреждениях	4 170,00
000 2 02 02000 00 0000 151	Субсидии на модернизацию региональных систем общего образования за счет средств федерального бюджета	126 139,00
000 2 02 04000 00 0000 151	Субсидии на оздоровления детей	30 317,50
000 2 02 02000 00 0000 151	Субсидии на поддержку мер по обеспечению повышения заработной платы работникам детских дошкольных учреждений и учреждений дополнительного образования детей	61 719,35
000 2 02 02000 00 0000 151	Субсидии на стимулирующие выплаты специалистам муниципальных библиотек	590,60
000 2 02 02000 00 0000 151	Субсидии на Фонд стимулирования качества образования в общеобразовательных учреждениях	65 276,90
000 2 02 02000 00 0000 151	Субсидии на реализацию областных целевых программ	720 252,67
000 2 02 04000 00 0000 151	Субсидии на оказание услуги по дошкольному образованию в муниципальных учреждениях и в учреждениях, созданных в рамках муниципально-частного партнерства, на открываемые дополнительные места в указанных учреждениях	8 276,45
000 2 02 04000 00 0000 151	Субсидии на оказание услуги по дошкольному образованию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях детям с ограниченными возможностями здоровья и детям с туберкулезной интоксикацией, обучающимся в группах компенсирующей и комбинированной направленности	2 436,20
000 2 02 02000 00 0000 151	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы	849 217,00
000 2 02 02000 00 0000 151	Субсидии на реализацию федеральной целевой программы развития Калининградской области	944 172,54
000 2 02 02000 00 0000 151	Субсидии на реализацию областной инвестиционной программы	119 059,88
000 2 02 02000 00 0000 151	Субсидии на модернизацию региональных систем общего образования за счет средств областного бюджета	19 000,00
000 2 02 02000 00 0000 151	Субсидии на региональные мероприятия по реализации национальных проектов	500,00
000 2 02 02000 00 0000 151	Субсидии на мероприятия по осуществлению капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов РФ, муниципальной собственности, и бесхозных гидротехнических сооружений	950,00
000 2 02 02000 00 0000 151	Субсидии МО организующим прохождение медицинских осмотров лиц, принимаемых на работу в загородные оздоровительные лагеря в летний период	417,90
000 2 02 02000 00 0000 151	Субсидии на реализацию государственной программы "Доступная среда на 2011-2015 годы"	1 392,79
000 2 02 02000 00 0000 151	Субсидии (ФБ) ФЦП "Жилище" на 2011-2015 годы в целях реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей"	8 957,27
000 2 02 02000 00 0000 151	Субсидии (ОБ) на софинансирование ФЦП "Жилище" на 2011-2015 годы в целях реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей"	6 311,45
000 2 02 02000 00 0000 151	Субсидии на обеспечение мероприятий по кап. ремонту МКД за счет средств поступивших от государственной корпорации Фонд СР ЖКХ	51 300,00
000 2 02 02000 00 0000 151	Субсидии на реализацию в 2011-2012 годах целевой программы Калининградской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" на 2008-2012 годы (Фонд содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства)	115 051,36
000 2 02 02000 00 0000 151	Субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту МКД за счет средств бюджетов	4 846,01
000 2 02 01000 00 0000 151	Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ	32 826,10
000 2 02 04000 00 0000 180	Иные межбюджетные трансферты	3 958,69
000 2 07 00000 00 0000 180	Прочие безвозмездные поступления	920,00
000 2 19 00000 00 0000 151	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение, прошлых лет	-42 491,08
	Всего доходов	12 292 716,99
Раздел II	Расходы
0100	Общегосударственные вопросы	687 877,18
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	2 186,80
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	73 236,00
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	160 453,60
0106	Обеспечение деятельности финансовых органов, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	93 142,81
0107	Обеспечение проведения выборов и референдумов	26 766,00
0111	Резервные фонды	71 346,59
0113	Другие общегосударственные вопросы	260 745,38
0200	Национальная оборона	407,50
0204	Мобилизационная подготовка экономики	407,50
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	35 927,52
0309	Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	35 927,52
0400	Национальная экономика	3 158 712,56
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	392 165,23
0407	Лесное хозяйство	4 443,75
0408	Транспорт	379 674,56
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	2 147 090,29
0410	Связь и информатика	26 098,30
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	209 240,43
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	4 024 363,42
0501	Жилищное хозяйство	1 026 589,20
0502	Коммунальное хозяйство	1 449 617,70
0503	Благоустройство	1 472 975,03
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	75 181,49
0600	Охрана окружающей среды	8 935,40
0605	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	8 935,40
0700	Образование	5 324 546,41
0701	Дошкольное образование	1 363 327,73
0702	Общее образование	3 476 674,55
0707	Молодежная политика и оздоровление детей	129 838,20
0709	Другие вопросы в области образования	354 705,93
0800	Культура и кинематография	339 319,33
0801	Культура	333 331,61
0804	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	5 987,72
0900	Здравоохранение	3 910,61
0909	Другие вопросы в области здравоохранения	3 910,61
1000	Социальная политика	477 043,43
1001	Пенсионное обеспечение	20 869,00
1002	Социальное обслуживание населения	42 008,04
1003	Социальное обеспечение населения	154 296,33
1004	Охрана семьи и детства	214 959,21
1006	Другие вопросы в области социальной политики	44 910,85
1100	Физическая культура и спорт	95 377,50
1101	Физическая культура	11 377,50
1103	Спорт высших достижений	84 000,00
1200	Средства массовой информации	37 646,11
1202	Периодическая печать и издательства	21 589,85
1204	Другие вопросы в области средств массовой информации	16 056,26
1300	Обслуживание государственного и муниципального долга	272 538,84
1301	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	272 538,84
	Всего расходов	14 466 605,81
	Превышение доходов над расходами (дефицит)	-2 173 888,82
Раздел III	Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
005 01 02 00 00 00 0000 000	Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций	215 929,27
005 01 02 00 00 04 0000 710	Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций	1 615 929,27
005 01 02 00 00 04 0000 810	Погашение кредитов, полученных в валюте Российской Федерации от кредитных организаций	1 400 000,00
005 01 03 00 00 00 0000 000	Бюджетные кредиты, полученные из областного бюджета в валюте Российской Федерации	-83 241,38
005 01 03 00 00 04 0000 810	Погашение кредитов, полученных из областного бюджета в валюте Российской Федерации	83 241,38
005 01 06 00 00 00 0000 000	Исполнение муниципальных гарантий	228 932,38
005 01 06 04 00 04 0000 810	Исполнение муниципальных гарантий городского округа "Город Калининград", предоставленных в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу	137 149,50
005 01 06 04 00 04 0000 810	Исполнение муниципальных гарантий городского округа "Город Калининград", предоставленных в иностранной валюте в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу	91 782,88
005 01 06 04 00 05 0000 000	Возврат бюджетных кредитов в валюте Российской Федерации	228 932,38
005 01 06 05 01 04 0000 640	Возврат бюджетных кредитов, учтенных в источниках финансирования дефицита в результате исполнения гарантом муниципальной гарантии ведущей к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу	228 932,38
000 01 06 01 00 00 0000 630	Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности	1 699,55
000 01 05 00 00 04 0000 630	Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета	2 039 501,38
000 01 05 02 01 04 0000 510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов	14 139 278,19
000 01 05 02 01 04 0000 610	Уменьшение остатков денежных средств финансовых резервов бюджетов городских округов	16 178 779,57
Всего источников финансирования дефицита		2 173 888,82