Приложение N 3. Индикаторы реализации программы модернизации здравоохранения Калининградской области

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Калининградской области от 28 августа 2012 г. N 669 в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 3

к целевой программе Калининградской области

"Программа модернизации здравоохранения

Калининградской области на 2011-2012 годы"

Индикаторы реализации программы модернизации здравоохранения Калининградской области

С изменениями и дополнениями от:

14 мая, 28 августа 2012 г.

Повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами

Таблица 1

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Фактическое исполнение на 01.01.2012	План на 2012 год
1	2	3	4	5
1	Количество врачей-специалистов, оказывающих амбулаторную медицинскую помощь, всего	тыс. человек	1,176	1,360
2	Количество врачей-специалистов, оказывающих амбулаторную медицинскую помощь, которым были осуществлены денежные выплаты стимулирующего характера	тыс. человек	0,872	0,902
3	Количество среднего медицинского персонала, работающего с врачами специалистами либо оказывающего амбулаторную медицинскую помощь самостоятельно	тыс. человек	1,758	1,941
4	Количество среднего медицинского персонала, работающего с врачами-специалистами либо оказывающего амбулаторную медицинскую помощь самостоятельно, которым были осуществлены денежные выплаты стимулирующего характера	тыс. человек	1,257	1,440
5	Сумма средств на денежные выплаты врачам-специалистам, оказывающим амбулаторную медицинскую помощь	тыс. руб.	97648,7	175379,1
6	Сумма средств на денежные выплаты среднему медицинскому персоналу, работающему с врачами специалистами либо оказывающему амбулаторную медицинскую помощь самостоятельно	тыс. руб.	65221,4	135030,4
7	Размер затрат на расходные материалы, обеспечивающие деятельность врачей-специалистов, оказывающих амбулаторную медицинскую помощь, а также среднего медицинского персонала, работающего с указанными врачами либо оказывающего амбулаторную медицинскую помощь	тыс. руб.	57189,3	133047,1
8	Всего объем средств на денежные выплаты	тыс. руб.	220059,4	443456,6

Мероприятия
по совершенствованию организации, финансового обеспечения и учета
медицинской помощи

Таблица 2

N п/п	Наименование индикатора	Единица измерения	2011 год (по состоянию на 01.01.2012)	по состоянию на 01.01.2013 (прогноз)
1	2	3	4	5
1	Количество государственных (муниципальных) учреждений, финансирование амбулаторно-поликлинической помощи в которых осуществляется на основании подушевого норматива на прикрепленное население в общем количестве государственных (муниципальных) учреждений, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь	количество и доля (%) от общего числа государственных (муниципальных) учреждений, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь	14	16
			70,0 %	80 %
2	Количество государственных (муниципальных) больничных учреждений, финансирование которых осуществляется по результатам деятельности по законченному случаю, в общем количестве государственных (муниципальных) больничных учреждений	количество и доля (%) от общего числа государственных (муниципальных) больничных учреждений	43	43
			100%	100%
3	Количество государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, которыми осуществляется оплата медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования по полному тарифу	количество и доля (%) от общего количества государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, работающих в системе ОМС	70	70
			100%	100%
4	Фактические расходы на медицинскую помощь по Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, на 1 жителя	сумма (тыс. руб.) и доля (%) в подушевом нормативе по территориальной программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории субъекта Российской Федерации	0,253	0,256
			3,9 %	4,0 %
5	Страховые взносы на ОМС неработающего населения	общая сумма (руб.) и в расчете на 1 человека (руб.)	4125883200,0	2006596200,0*
			4382,6	2128,8
6	Размер дефицита территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи	количество (руб.) и удельный вес (%) фактического финансового обеспечения от потребности	117456300,0	1163182900,0
			16,4 %	16,2 %
7	Расходы на амбулаторную медицинскую помощь	количество (руб.) и удельный вес (%) в общей стоимости территориальной программы ОМС	1807642532,0	1932139600,0
			30,2 %	45,0 %
8	Объем средств, поступающих через систему обязательного медицинского страхования, на выполнение Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи	сумма (тыс.руб.) и доля (%) от поступивших средств на выполнение Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи	5653967393,0	5790048600,0
			95,9 %	96,0 %
9	Средняя заработная плата врачей	тыс.руб. на 1 человека	30,30	32,26
10	Средняя заработная плата среднего медицинского персонала	тыс.руб. на 1 человека	17,621	18,76
11	Количество медицинских работников, оплата труда которых осуществляется по новой (отраслевой) системе оплаты труда, ориентированной на результат	количество и доля (%) от общего количества медицинских работников	8739	8800**
			100%	100%

*) до 2012 года средства консолидированного бюджета Калининградской области на базовую и сверхбазовую программу ОМС в бюджет ТФОМС перечислялись общей суммой в виде страхового взноса на ОМС неработающего населения в объеме 4125883,2 тыс. рублей, из них 2006596,2 тыс. рублей составлял страховой взнос на ОМС неработающего населения;

в 2012 году средства консолидированного бюджета Калининградской области, передаваемые бюджету:

- ФФОМС в виде страховых взносов на ОМС неработающего населения составляют 2006596,2 тыс. рублей;

- ТФОМС на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой

программой ОМС, - 2140518,0 тыс. рублей;

итого: 4147114,2 тыс. рублей;

**) показатель изменен, так как ранее запланированная численность (14440 человек) является показателем общей численности работающих, а не медицинского персонала, в настоящее время показан прогноз численности медицинских работников.

Мероприятия
по совершенствованию оказания медицинской помощи детям на 2011-2012 годы

Таблица 3

(тыс. рублей)

N п/п	Наименование направления	2011 год				2012 год
		всего	ФФОМС	консолидированный бюджет Калининградской области	бюджет ТФОМС	всего	ФФОМС	консолидированный бюджет Калининградской области	бюджет ТФОМС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Всего	356583,7	188151,3	0	168432,4	1027396,7	735808,9	6816,4	284771,4
2	Выхаживание новорожденных с низкой и экстремально низкой массой тела	137325,1	58570,6	0	78754,5	328106,3	105577,7	0	222528,6
3	Развитие неонатальной хирургии	86405,8	18639,0	0	67766,8	399554,6	337311,8	0	62242,8
4	Создание центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Создание учреждений паллиативной (хосписной) помощи детям	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Развитие системы восстановительного лечения для детей первых трех лет жизни	132852,8	110941,7	0	21911,1	299735,8	292919,4	6816,4	0

Мероприятия
по обеспечению функций диспетчеризации скорой медицинской помощи

Таблица 4

N п/п	Наименование мероприятия Программы	Наименование показателя, единица измерения	Значение по состоянию на:
			01.01.2012	01.01.2013
1.	Оснащение дежурно-диспетчерских служб компьютерным оборудованием	количество единиц рабочего места диспетчера, ед.		37
		количество машин скорой медицинской помощи, ед.	169	169
		количество оснащенных комплектами машин скорой медицинской помощи, всего, ед.		169
2.	Оснащение машин скорой медицинской помощи комплектами оборудования на базе технологии ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS	в том числе: количество оснащенных комплектами бортового оборудования машин скорой медицинской помощи, ед.		169
		количество оснащенных комплектами навигационно-информационной системы машин скорой медицинской помощи, ед.		169

Мероприятия
по совершенствованию организации, финансового обеспечения и учета
медицинской помощи (периодичность представления сведений - месяц, квартал,
полугодие, 9 месяцев, год)

Таблица 5

N п/п	Портал Министерства здравоохранения РФ	Наименование индикатора	Единица измерения	Калининградская область
				2009 год (по состоянию на 01.01.2010)	2010 год (по состоянию на 01.01.2011)	на 1-е число месяца, следующего за отчетным периодом		по состоянию на 01.01.2012 (факт)	по состоянию на 01.01.2013 (прогноз)
						текущего года	предыдущего года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3.1.	Количество государственных (муниципальных) амбулаторно-поликлинических учреждений, финансирование которых осуществляется на основании подушевого норматива на прикрепленное население в общем количестве государственных (муниципальных) амбулаторно-поликлинических учреждений	количество и доля (%) от общего числа государственных (муниципальных) амбулаторно-поликлинических учреждений	17	16			14	16
				100	100			70	80
2	3.2.	Количество государственных (муниципальных) больничных учреждений, финансирование которых осуществляется по результатам деятельности по законченному случаю, в общем количестве государственных (муниципальных) больничных учреждений	количество и доля (%) от общего числа государственных (муниципальных) больничных учреждений	37	36			43	43
				94,9	94,7			100	100
3	3.3.	Количество государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, которыми осуществляется оплата медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования по полному тарифу	количество и доля (%) от общего количества государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, работающих в системе ОМС	65	62			70	70
				100	100			100	100
4	3.4.	Фактические расходы на медицинскую помощь по Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи за счет средств консолидированного бюджета Калининградской области, на 1 жителя	сумма (тыс. руб.) и доля (%) в подушевом нормативе по территориальной программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи	0,57	0,57			0,253	0,256
				15,0	10,9			3,9	4,0
5	3.5	Страховые взносы на ОМС неработающего населения	общая сумма (руб.) и в расчете на 1 неработающее застрахованное лицо (руб.)	1560675400,0	2914744584,0			4125883200,0	2006596200,0
				1664,9	3109,8			4393,8	3905,2
6	3.6.	Размер дефицита территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи	количество (руб.) и удельный вес (%) фактического финансового обеспечения от потребности	3671691900,0	2251665800,0			1174560300,0	1163182900,0
				51,3	31,5			16,4	16,2
7	3.7.	Расходы на амбулаторную медицинскую помощь	количество (руб.) и удельный вес (%) в общей стоимости территориальной программы	937068410,0	1381967300,0			1807642532,0	1932139600,0
				26,9	28,2			30,2	31,9
8	3.8.	Объем средств, поступающих через систему обязательного медицинского страхования, на выполнение Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи	сумма (тыс. руб.) и доля (%) от поступивших средств на выполнение Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи	2962588,4	4371225,1			5653967,4	5790048,6
				85,0	89,1			95,9	96,0
9	3.9.	Средняя заработная плата врачей	тыс. руб. на 1 человека	21,37	23,42			30,30	32,26
10	3.10.	Средняя заработная плата среднего медицинского персонала	тыс. руб. на 1 человека	10,5	13,35			17,621	18,760
11	3.11.	Количество медицинских работников, оплата труда которых осуществляется по новой (отраслевой) системе оплаты труда, ориентированной на результат	человек ( в соответствии с занятыми должностями) и доля (%) от общего количества медицинских работников	14129	14200			8739,0	8800,0
				99,7	100			100	100
12	3.12.1.	Количество машин скорой медицинской помощи - всего	единиц					169	169
13	3.12.2.	в том числе оснащенных навигационной аппаратурой на базе ГЛОНАСС/GPS	единиц						169
14	3.13.1.	Количество станций (отделений) скорой медицинской помощи	единиц					24	24
15	3.13.2.	в том числе оснащенных системами мониторинга и управления санитарным транспортом на базе ГЛОНАСС/GPS	единиц						24