Приложение. Изменения в план социально-экономического развития городского округа "Город Калининград" на 2009 год

Приложение

к решению

окружного Совета депутатов

города Калининграда

от 11 марта 2009 г. N 46

Изменения
в план социально-экономического развития городского округа "Город Калининград" на 2009 год

тыс. руб.

	Отрасли	План (решение окружного Совета N 326 от 24.12.2008 г.)	Изменения	Уточненный план	Пояснение
Приложение 3. Перечень муниципальных программ на 2009 г. тыс. руб.
1.	"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Калининграде на 2009-2011 г.г."	122705,0	+62840,063	185545,063	В связи с поступлением средств по заявкам 2008 г.
	Фонд содействия реформированию ЖКХ	78530,0	+56395,837	134925,837
	Областной бюджет	8835,0	+6444,226	15279,226
	Бюджет городского округа	35340,0	-	-
3.	"Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов городского округа "Город Калининград" в 2009-2011 г.г."	493660,0	+111933,826	605593,826
	Фонд содействия реформированию ЖКХ	132320,0	+100455,055	232775,055
	Областной бюджет	15577,0	+ 11478,771	27055,771
	Бюджет городского округа	320080	-	-
	Средства собственников помещений	21683,0	-	-
2.	"Обеспечение жильем молодых семей в городе Калининграде" на 2009-2011 годы	270200,0	-119400	150800	В связи с приостановлением действия постановления Правительства Калининградской области N 523 от 17 июля 2006 года
	Бюджет городского округа	270200	-119400	150800
4.	"Развитие первичной медико-санитарной помощи в городе Калининграда на период 2009-2011 годы"	52277,0	+1700,0	53977,0	Уточнение бюджета - выделение дополнительных средств на работы капитального характера в учреждениях здравоохранения.
Приложение 4. Адресная инвестиционная программа на 2009 г.
	Всего по объектам адресной инвестиционной программы	3542397,0	+50398,4	3592795,4
	Федеральный бюджет	2436579,0	+21320,4	2457899,4
	Областной бюджет	124272,4	+9400,0	133672,4
	Бюджет городского округа	981545,6	+19678,0	1001223,6
1. Объекты Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2014 года
1.5.	Строительство 2-х резервуаров чистой воды и реконструкция ВНС "Горьковская" в г. Калининграде	124850,0	+2,0	124852,0	В связи с округлением лимитов по объектам ФЦП (в ФЦП в млн. руб., а в ОИП в тыс. руб.).
	федеральный бюджет	104850,0	-	104850,0
	областной бюджет	4000,0	+0,4	4000,4
	бюджет городского округа	16000,0	+1,6	16001,6
1.6.	Строительство очистных сооружений, г. Калининград	878300,0	-2,0	878298,0
	федеральный бюджет	751440,0	-	751 440,0
	областной бюджет	25370,0		25370,0
	бюджет городского округа	101490,0	-2,0	101488,0
1.9.	Строительство газовой котельной на территории БСМП по ул. Невского в г. Калининграде	53359,0	+3126,0	56485,0	Изменение лимитов финансирования по ФЦП связано с увеличением сметной стоимости проекта в соответствии с экспертным заключением на проект (N 39-1-5-0484-08 от 14.11.2008 г.).
	федеральный бюджет	38189,0	-	38189,0
	областной бюджет	3034,0	-	3034,0
	бюджет городского округа	12136,0	+3126,0	15262,0
1.11.	Реконструкция зоопарка, г. Калининград	99592,0	+59,0	99651,0	Переходящий остаток 2008 г.
	федеральный бюджет	20470,0	+59,0	20529,0
	областной бюджет	1074,0	-	1074,0
	бюджет городского округа	78048,0	-	78048,0
1.12.	Строительство сетей ливневой канализации по ул. Карташова в пос. А. Космодемьянского, г. Калининград	-	+63,5	63,5
	федеральный бюджет	-	+63,5	63,5
1.13.	Реконструкция КНС-8 по ул. Тихорецкой (2-й этап - санация напорных канализационных трубопроводов) в г. Калининграде	-	+356,2	356,2
	федеральный бюджет	-	+318,9	375, 9
	областной бюджет	-	+37,3	37,3
Федеральная целевая программа "Дети России" на 2007-2010 годы Подпрограмма "Дети и семья"
	Реконструкция зданий детского дома "Надежда" по ул. Камская, 2а в - г. Калининграде		+9336,8	9336,8	Переходящий остаток 2008 г.
	областной бюджет		+9336,8	9336,8
Федеральная адресная инвестиционная программа - непрограммная часть
	Реконструкция гидротехнических сооружений и зоны отдыха вокруг озера Верхнее в городе Калининграде	-	+20879,0	20879,0	Переходящий остаток 2008 г.
	федеральный бюджет	-	+20879,0	20879,0
4. Объекты областной инвестиционной программы
4.1.	Детские ясли-сад на 240 мест с бассейном по ул. В. Фермора в Северном жилом районе г. Калининграда	128182,0	+25,5	128207,5	Переходящий остаток 2008 г.
	областной бюджет	25636,4	+25,5	25661,9
	бюджет городского округа	102545,6	-	102545,6
II. Прочие объекты
14.	"Реконструкция мансарды МОУ ДОД "Детской школы искусств им. Чайковского"	9000,0	- 9000,0	-	Выполнение работ невозможно, ввиду отсутствия РП. В 2008 году конкурс на выбор подрядчика на разработку РП не состоялся ввиду несоответствия участников конкурса условиям конкурсной документации (отсутствие лицензии на работы на объектах культурного наследия), перераспределяется на проектные работы.
14.*	Изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию здания МОУ ДОД "Детская школа искусств им. Чайковского" ул. Эпроновская, 31	-	+1300,0	1300,0
17.	Строительство наружных инженерных сетей по ул. Октябрьская площадь, 20а, г. Калининград	-	+2844,4	2844,4	В соответствии с пост. главы города - мэра N 941 от 25.04.07 г. "Об определении заказчика-застройщика по проектированию и строительству наружных инженерных сетей к жилому дому по ул. Октябрьская пл., 20а"
8.	Реконструкция операционного блока МУЗ "Центральная городская больница"	20000,0	-20000,0	-	Перенос очередности выполнения работ обусловлен предстоящей плановой проверкой управлением Роспотребнадзора по Кал. обл. в марте 2009 г., в результате которой не исключена возможность закрытия отделения анестезиологии и реанимации.
8.*	Реконструкция отделения анестизиологии# и реанимации МУЗ "Центральная городская больница"	-	+41408,0	41408,0
Приложение 5. План ремонта по отраслям городского хозяйства на 2009 г. тыс. руб.
	Ремонт, всего, в том числе по отраслям:	1379620,5	+1414,7	1381035,2
2.	Культура	11049,0	+722,7	11771,7	Увеличение за счет средств от родительской платы (остаток 2008 г.) и за счет платных услуг.
3.	Социальная политика	492,0	+260,0	752,0	Перераспределение средств ОМС, аренды и платных услуг (приказы комитета экономики, финансов и контроля от 20.01.2009 г. N 3 и от 10.02.2009 г. N 7 "О внесении изменений в сводную бюджетную роспись на 2009 г.".
4.	Здравоохранение, всего, в том числе:	16956,0	+693,0	17 649,0
	Больницы	9536,0	+899,0	10435,0
	Поликлиники	3609,0	-136,0	3473,0
	Учреждения охраны материнства и детства	3811,0	-70,0	3741,0
5.2.	Благоустройство, всего, в том числе:	1164653,0	-500,0	1164153,0
5.2.4.	Прочие работы по благоустройству, том числе:	114569,0	-500,0	114069,0	Перераспределение средств на изготовление социальных проездных билетов
	Комитет городского хозяйства	114569,0	-500,0	114069,0
6.	Другие отрасли	8929,0	+262,0	9191,0	В связи с переездом МУ "Служба заказчика ЖКХ" на ул. Иванникова, 1 (требуется ремонт).
6.2.	МУ "Служба заказчика ЖКХ"	-	+262,0	262,0