Глава 1. Финансово-экономическое обоснование мероприятий по осуществлению планируемого освоения лесов (п.п. 464-478)

Глава 1. Финансово-экономическое обоснование мероприятий по осуществлению планируемого освоения лесов

464. Основными источниками поступления доходов в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов Калининградской области в результате реализации Лесного плана станут:

1) арендные платежи за использование лесов Калининградской области:

- для рекреационных целей;

- для строительства, реконструкции и эксплуатации линий электропередач, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов;

- для выполнения работ по геологическому изучению недр, разработке месторождений полезных ископаемых;

2) платежи от аукционов по продаже права на заключение договора аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, либо права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений;

3) прочие платежи.

465. Прогнозные доходы бюджетной системы Российской Федерации от реализации мероприятий Лесного плана по источникам представлены в таблицах 20-21 приложения N 2 к Лесному плану.

466. Распределение прогнозных поступлений доходов от использования лесов по уровням бюджетной системы Российской Федерации представлены в таблице 102.

Таблица 102

N п/п	Прогнозные поступления в бюджеты	2014	2015	2016	2017	2018	Общая сумма доходов, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Федеральный бюджет:	36 308,60	37 973,00	39852,80	41825,00	41825	197784,40
2	плата за использование лесов в части минимального размера арендной платы	35 788,6	37 577,0	39 456,8	41 429,0	41429	195680,40
3	плата за использование лесов в части минимального размера по договору купли-продажи	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,00
4	прочие штрафы и поступления	520,0	396,0	396,0	396,0	396	2 104,00
5	Областной бюджет:	26 981,90	26 564,00	26564,00	26564,00	26564	133237,90
6	плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер арендной платы	24 251,9	0,0	23 501,0	23 501,0	23501	94 754,90
7	плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер по договорам купли-продажи	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,00
8	в том числе для собственных нужд	2 655,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3000	14 655,00
9	прочие штрафы и поступления	75,0	63,0	63,0	63,0	63	327,00
10	Всего	63 290,50	64 537,00	66416,80	68389,00	68389,00	331022,30

467. В результате реализации Лесного плана доходная часть бюджетной системы увеличивается более чем в 2 раза, а ее структура по источникам будет диверсифицирована (оптимизирована) по сравнению с настоящим временем.

468. Расходы на выполнение мероприятий Лесного плана прогнозировались исходя из сумм расходов в 2013 году на проведение лесохозяйственных мероприятий (база для расчета прогноза), а также запланированных объемов работ.

469. Затраты на единицу объема лесохозяйственных работ в 2013 году приведены в таблице 103:

Таблица 103

N п/п	Статья затрат на выполнение лесохозяйственных работ	Ед. изм.	Расходы на единицу, руб.
1	2	3	4
1	Создание лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров	км	43 266,8
2	Эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров	км	7 537,7
3	Устройство противопожарных минерализованных полос	км	716,5
4	Снижение природной пожарной опасности лесов путем проведения санитарно-оздоровительных мероприятий	га	8 425,1
5	Проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов	га	2 966,2
6	Прочистка противопожарных минерализованных полос	км	654,8
7	Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров	га	6,3
	В том числе организация наземного патрулирования	га	6,3
8	Тушение лесных пожаров	га	64 000,0
9	Лесопатологические обследования	га	110,2
10	Локализация и ликвидация очагов вредных организмов	га	575,1
11	Санитарно-оздоровительные мероприятия	га	13 758,9
	В том числе: сплошные санитарные рубки	га	23 860,7
	выборочные санитарные рубки	га	11 851,6
	очистка лесных насаждений от захламленности	га	11 853,6
12	Таксация лесов	га	38 900,1
	В том числе I разряд: глазомерно-измерительным способом	га	38 900,1
13	Отвод лесосек под выборочные рубки (прореживание, проходные, выборочные санитарные рубки, рубки переформирования и обновления)	га	367,8
14	Отвод лесосек под рубки ухода в молодняках	га	370,0
1	2	3	4
15	Отвод лесосек под сплошные рубки	га	367,7
16	Заготовка (производство) семян лесных растений	кг	89,8
17	Выращивание стандартного посадочного материала для лесовосстановления и лесоразведения	тыс, шт	2 532,1
	в том числе сеянцев:	тыс. шт	2 025,2
	Из них сеянцы с открытой корневой системой	тыс. шт.	2 025,2
	саженцев	тыс. шт	4 355,1
18	Лесовосстановление	га	12 789,6
	В том числе: искусственное лесовосстановление	га	27 654,1
	в том числе посадка сеянцев:	га	27 654,1
	из них: сеянцы с закрытой корневой системой	га	27 654,1
	естественное лесовосстановление (содействие лесовосстановлению)	га	263,0
	комбинированное лесовосстановление	га	1 249,7
	в том числе: посадка сеянцев	га	1 249,7
19	Проведение агротехнического ухода за лесными культурами (в переводе на однократный), всего	га	3 105,3
20	Дополнение лесных культур	га	2 936,4
21	Обработка почвы под лесовосстановление и лесоразведение, всего	га	1 337,5
	В том числе: обработка почвы под лесовосстановление и лесоразведение будущего года	га	2 445,6
22	Рубки ухода за лесом, всего	м3	273,7
	в том числе: осветления и прочистки	м3	272,3
	прореживания	м3	262,9
	проходные рубки	м3	274,2
	реконструкция молодняков	га	2 826,9

470. Общая сумма затрат на осуществление мероприятий Лесного плана 2014-2018 годах, исходя из расходов в 2013 году на проведение лесохозяйственных мероприятий и действующих расчетно-технологических карт, представлена в таблице 104:

Таблица 104

N п/п	Направление использования средств	Расходы на проведение лесохозяйственных мероприятий, тыс. руб.						Общая сумма затрат за планируемый период реализации Лесного плана Калининградской области (5 лет), тыс. руб.
		2013 (факт)	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Повышение эффективности предупреждения возникновения и распространения лесных пожаров, а также их тушения	18750,3	36382,5	31255,6	31255,6	31255,6	31255,6	161404,9
2	Создание лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров	1235,7	2057,8	2057,8	2057,8	2057,8	2057,8	10289
3	Эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров	1511,3	2305,8	2164,7	2164,7	2164,7	2164,7	10964,6
4	Устройство противопожарных минерализованных полос	129,9	370	353,5	353,5	353,5	353,5	1784
5	Эксплуатация пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных пунктов), пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря	3386,1	3386,1	3386,1	3386,1	3386,1	3386,1	16930,5
6	Снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений	0	0	0	0	0	0	0
7	Снижение природной пожарной опасности лесов путем проведения санитарно-оздоровительных мероприятий	2479,5	1684,8	164,3	164,3	164,3	164,3	2342
8	Проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов	534,8	457,8	532,9	532,9	532,9	532,9	2589,4
9	Прочистка просек, уход за противопожарными разрывами	0	0	9,9	9,9	9,9	9,9	39,6
10	Прочистка противопожарных минерализованных полос	2719,7	3464,5	3464,5	3464,5	3464,5	3464,5	17322,5
11	Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах	389	245	0	0	0	0	245
12	Установка шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих очагов вредных организмов	40	1542	24	24	24	24	1638
19	Лесопатологические обследования	1125,3	640	640	640	640	640	3200
20	Локализация и ликвидация очагов вредных организмов	205,9	463,5	463,5	463,5	463,5	463,5	2317,5
21	Санитарно-оздоровительные мероприятия	40864,3	38741,6	50099,1	50099,1	50099,1	50099,1	239138
22	В том числе: сплошные санитарные рубки	11255,1	17867,2	19050,9	19050,9	19050,9	19050,9	94070,8
23	выборочные санитарные рубки	29325,9	20874,4	31048,2	31048,2	31048,2	31048,2	145067,2
24	очистка лесных насаждений от захламленности	283,3	0	0	0	0	0	0
25	Проведение мероприятий лесоустройства, ведение государственного лесного реестра, осуществление государственного кадастрового учета лесных участков	3989,9	10926	8676,5	6688	8164	8164	42618,5
26	Таксация лесов	3388,2	10031	6676,5	5688	7164	7164	36723,5
27	Прочие мероприятия	601,7	895	2000	1000	1000	1000	5895
28	Организация интенсивного использования лесов с учетом сохранения их экологического потенциала, лесное планирование и регламентирование	2878,5	1100,9	0	0	0	0	1100,9
29	Отвод лесосек под выборочные рубки (прореживание, проходные, выборочные санитарные рубки, рубки переформирования и обновления)	1131,4	790,8	0	0	0	0	790,8
30	Отвод лесосек под рубки ухода в молодняках	1510,7	310,1	0	0	0	0	310,1
31	Отвод лесосек под сплошные рубки	236,4	0	0	0	0	0	0
32	Создание и функционирование объектов Единого генетико-селекционного комплекса	4148,2	6653,2	5643,5	5643,5	5643,5	5643,5	29227,2
33	Уход за объектами лесного семеноводства	0	632,5	632,5	632,5	632,5	632,5	3162,5
34	в том числе: уход за лесосеменными плантациями	0	527,1	527,1	527,1	527,1	527,1	2635,5
35	уход за архивами клонов и маточных плантаций плюсовых насаждений	0	105,4	105,4	105,4	105,4	105,4	527
36	Заготовка (производство) семян лесных растений	369,3	1534,5	1051,8	1051,8	1051,8	1051,8	5741,7
37	Выращивание стандартного посадочного материала для лесовосстановления и лесоразведения, всего	3778,9	4486,2	3959,2	3959,2	3959,2	3959,2	20323
38	В том числе сеянцев	2364,8	2580,2	3110,8	3110,8	3110,8	3110,8	15023,4
39	Из них сеянцы с открытой корневой системой	2364,8	2580,2	3110,8	3110,8	3110,8	3110,8	15023,4
40	саженцев	1414,1	1414	848,4	848,4	848,4	848,4	4807,6
41	Осуществление интенсивного лесовосстановления и лесоразведения, обеспечивающих сохранение экологического потенциала лесов, а также проведение ухода за лесами, повышение продуктивности и улучшение породного состава лесов	24619,1	109138,3	93704,97	93704,97	93704,97	93704,97	483958,2
42	Лесовосстановление:	10936,4	19139,9	19140,24	19140,24	19140,24	19140,24	95700,87
43	Искусственное лесовосстановление	10729,8	11589,7	11589,75	11589,75	11589,75	11589,75	57948,71
44	В том числе: посадка сеянцев	10729,8	11589,7	8825,02	8825,02	8825,02	8825,02	46889,78
45	Из них сеянцы с закрытой корневой системой	10729,8	0	0	0	0	0	0
46	посадка саженцев	0	0	2764,733	2764,733	2764,733	2764,733	11058,93
47	Естественное (содействие лесовосстановлению)	100,5	6136,8	6136,8	6136,8	6136,8	6136,8	30684
48	Комбинированное	106,1	1413,4	1413,69	1413,69	1413,69	1413,69	7068,16
49	В том числе посадка сеянцев	106,1	1413,4	1413,69	1413,69	1413,69	1413,69	7068,16
50	Проведение агротехнического ухода за лесными культурами (в переводе на однократный)	4803,5	14460,8	10161,8	10161,8	10161,8	10161,8	55108
51	Дополнение лесных культур	69,3	1208	991,82	991,82	991,82	991,82	5175,28
52	Подготовка лесного участка для лесовосстановления	0	15,9	7,3	7,3	7,3	7,3	45,1
53	Обработка почвы под лесовосстановление и лесоразведение	437,1	11560,2	650,31	650,31	650,31	650,31	14161,44
54	В том числе обработка почвы под лесовосстановление и лесоразведение будущего года	170,7	0	0	0	0	0	0
55	Рубки ухода за лесом	8372,8	62753,5	62753,5	62753,5	62753,5	62753,5	313767,5
56	В том числе ликвидная древесина	5987,3	50178	50178	50178	50178	50178	250890
57	В том числе: осветления и прочистки	2370,8	12575,5	12575,5	12575,5	12575,5	12575,5	62877,5
58	прореживания	353,4	6204,2	6204,2	6204,2	6204,2	6204,2	31021
59	в том числе ликвидная древесина	353,4	6204,2	6204,2	6204,2	6204,2	6204,2	31021
60	проходные рубки	5633,9	43973,8	43973,8	43973,8	43973,8	43973,8	219869
61	в том числе ликвидная древесина	5633,9	43973,8	43973,8	43973,8	43973,8	43973,8	219869
62	реконструкция молодняков	14,7	0	0	0	0	0	0
63	Затраты на проведение лесохозяйственных мероприятий	96581,5	204046	190483,2	188494,7	189970,7	189970,7	962965,2
64	Затраты на содержание органов исполнительной власти	35227,6	38648,2	21988,7	22647,5	22647,5	22647,5	128579,4
65	Затраты на обеспечение деятельности лесничеств и лесопарков	43523,2	39322,4	72410,5	82859,1	82353,2	82353,2	359298,4
66	Итого	175332,3	282016,6	284882,4	294001,3	294971,4	294971,4	1450843

471. Прогнозные объемы средств областного бюджета на финансирование мероприятий Лесного плана в 2014-2018 годах приведены в таблице 105.

Таблица 105

N п/п	Направление использования средств	Прогнозное финансирование мероприятий лесного плана в 2014-2018 годах из областного бюджета, тыс. руб.						Общая сумма за планируемый период (5 лет) реализации Лесного плана Калининградской области, тыс. руб.
		2013 (факт)	2014	2015	2016	2017	2018
1	Расходы на осуществление переданных полномочий в области лесных отношений	5492,4	12019	13773,6	13004,6	11004,6	11004,6	60806,4
2	Расходы на обеспечение деятельности	5492,4	12019	13773,6	13004,6	11004,6	11004,6	60806,4
3	В том числе: обеспечение деятельности органа исполнительной власти, включая обособленные подразделения (отделы), осуществляющие федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану), федеральный государственный пожарный надзор в лесах	2322,9	8219	6999	7170,6	7170,6	7170,6	36729,8
4	обеспечение деятельности лесничеств и лесопарков (созданных в форме государственных учреждений)	3169,5	3800	6774,6	5834	3834	3834	24076,6

472. Прогнозные объемы средств федерального бюджета (субвенции федерального бюджета) на финансирование мероприятий Лесного плана Калининградской области в 2014-2018 годах приведены в таблице 106.

Таблица 106

N п/п	Направления использования средств федерального бюджета	Прогнозное финансирование мероприятий лесного плана в 2014-2018 годах из федерального бюджета, тыс. руб.						Общая сумма за планируемый период реализации Лесного плана, тыс. руб.
		2013 (факт)	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Государственная программа "Развитие лесного хозяйства" на 2013-2020 годы, подпрограмма 1	15 396,5	28 113,9	19 631,6	17 643,1	19 119,1	19 119,1	103 626,8
2	В том числе: Повышение эффективности предупреждения возникновения и распространения лесных пожаров, а также их тушения	9 530,0	9 761,7	8 449,1	8 449,1	8 449,1	8 449,1	43 558,1
3	Создание лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров	79,9	141,5	55,9	55,9	55,9	55,9	365,1
5	Устройство противопожарных минерализованных полос	10,3	16,5	15,0	15,0	15,0	15,0	76,5
6	Эксплуатация пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных пунктов), пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря	3 386,1	3 386,1	3 386,1	3 386,1	3 386,1	3 386,1	16 930,5
7	Снижение природной пожарной опасности лесов путем проведения санитарно-оздоровительных мероприятий	445,1	0,0	164,3	164,3	164,3	164,3	657,2
8	Проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов	82,7	82,7	82,7	82,7	82,7	82,7	413,5
9	Прочистка просек, уход за противопожарными разрывами	0,0	0,0	9,9	9,9	9,9	9,9	39,6
10	Прочистка противопожарных минерализованных полос	883,1	91,3	130,4	130,4	130,4	130,4	612,9
11	Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах	144,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Установка шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности	40,0	342,0	24,0	24,0	24,0	24,0	438,0
13	Эксплуатация шлагбаумов, преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Установка и размещение стендов, знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах	48,0	1 290,8	170,0	170,0	170,0	170,0	1 970,8
15	Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров, всего	305,4	305,4	305,4	305,4	305,4	305,4	1 527,0
16	Приобретение противопожарного снаряжения и инвентаря, содержание пожарной техники и оборудования, систем связи и оповещения, создание резерва пожарной техники и оборудования, а также ГСМ	4 086,2	3 972,4	2 974,2	2 974,2	2 974,2	2 974,2	15 869,2
17	Тушение лесных пожаров	19,2	133,0	1 131,2	1 131,2	1 131,2	1 131,2	4 657,8
18	Повышение эффективности проведения профилактики возникновения, локализации и ликвидации очагов вредных организмов	1 125,3	700,3	700,3	700,3	700,3	700,3	3 501,5
19	Лесопатологические обследования	1 125,3	640,0	640,0	640,0	640,0	640,0	3 200,0
20	Локализация и ликвидация очагов вредных организмов, всего	0,0	60,3	60,3	60,3	60,3	60,3	301,5
21	Проведение мероприятий лесоустройства, ведение государственного лесного реестра, осуществление государственного кадастрового учета лесных участков	3 989,9	10 926,0	8 676,5	6 688,0	8 164,0	8 164,0	42618,5
22	Таксация лесов	3 388,2	10 031,0	6 676,5	5 688,0	7 164,0	7 164,0	36 723,5
23	В том числе: I разряд глазомерно-измерительным способом	3 388,2	10 031,0	6 676,5	5 688,0	7 164,0	7 164,0	36 723,5
24	Прочие мероприятия	601,7	895,0	2 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	5 895,0
25	Организация интенсивного использования лесов с учетом сохранения их экологического потенциала, лесное планирование и регламентирование	34,3	1 100,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1 100,9
26	Отвод лесосек под выборочные рубки (прореживание, проходные, выборочные санитарные рубки, рубки переформирования и обновления)	18,5	790,8	0,0	0,0	0,0	0,0	790,8
27	Отвод лесосек под рубки ухода в молодняках	15,8	310,1	0,0	0,0	0,0	0,0	310,1
28	Создание и функционирование объектов Единого генетико-селекционного комплекса	0,0	2 120,3	1 152,0	1 152,0	1 152,0	1 152,0	6 728,3
29	Уход за объектами лесного семеноводства	0,0	632,5	632,5	632,5	632,5	632,5	3 162,5
30	В том числе: уход за лесосеменными плантациями	0,0	527,1	527,1	527,1	527,1	527,1	2 635,5
31	уход за архивами клонов и маточных плантаций плюсовых насаждений	0,0	105,4	105,4	105,4	105,4	105,4	527,0
32	Заготовка (производство) семян лесных растений	0,0	995,8	519,5	519,5	519,5	519,5	3 073,8
33	Выращивание стандартного посадочного материала для лесовосстановления и лесоразведения	0,0	492,0	0	0	0	0,0	492,0
34	В том числе сеянцев	0,0	492,0	0	0	0	0,0	492,0
35	Из них сеянцы с открытой корневой системой	0,0	492,0	0	0	0	0,0	492,0
36	Осуществление интенсивного лесовосстановления и лесоразведения обеспечивающих сохранение экологического потенциала лесов, а также проведение ухода за лесами, повышение продуктивности и улучшение породного состава лесов	717,0	3 504,7	653,7	653,7	653,7	653,7	6 119,5
37	Лесовосстановление:	44,2	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,0
38	Искусственное	44,2	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,0
39	В том числе посадка сеянцев	44,2	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,0
40	Из них сеянцы с закрытой корневой системой	44,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41	Проведение агротехнического ухода за лесными культурами (в переводе на однократный), всего	527,7	1 443,7	337,7	337,7	337,7	337,7	2 794,5
42	Дополнение лесных культур	69,3	306,0	283,0	283,0	283,0	283,0	1 438,0
43	Подготовка лесного участка для лесовосстановления, всего		15,9	7,3	7,3	7,3	7,3	45,1
44	Обработка почвы под лесовосстановление и лесоразведение, всего	0,9	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5
45	Рубки ухода за лесом	74,9	1 702,6	25,7	25,7	25,7	25,7	1 805,4
46	в том числе ликвидная древесина	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
47	осветления и прочистки	74,9	1 702,6	25,7	25,7	25,7	25,7	1 805,4
48	Затраты на проведение лесохозяйственных мероприятий	15 396,5	28 113,9	19 631,6	17 643,1	19 119,1	19 119,1	103 626,8
49	Расходы на обеспечение деятельности	73 258,4	65 951,6	80 625,6	92 502	93 996,1	93 996,1	427 071,4
50	в том числе: обеспечение деятельности органа исполнительной власти, включая обособленные подразделения (отделы), осуществляющие федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану), федеральный государственный пожарный надзор в лесах	19 145,5	14 670	14 989,7	15 476,9	15 476,9	15 476,9	76 090,4
51	обеспечение деятельности лесничеств и лесопарков (созданных в форме государственных учреждений)	54 112,9	51 281,6	65 635,9	77 025,1	78 519,2	78 519,2	350 981,0
52	Итого	88 654,9	94 065,5	100 257,2	110 145,1	113 115,2	113 115,2	530 698,2

473. Выполнение мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов осуществляется за счет арендаторов на арендованных участках. Прогнозные объемы на финансирование мероприятий Лесного плана за счет арендаторов представлены в таблице 107:

Таблица 107

N п/п	Направление использования средств	Прогнозные объемы финансирования за счет арендаторов, тыс. руб.						Общая сумма за планируемый период реализации Лесного плана, тыс. руб.
		2013 (факт)	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Государственная программа "Развитие лесного хозяйства" на 2013-2020 годы, подпрограмма 1	81 185,0	175932,1	170851,6	170851,6	170851,6	170851,6	859 338,4
2	В том числе: Повышение эффективности предупреждения возникновения и распространения лесных пожаров, а также их тушения	9 220,3	26 620,8	22 806,5	22 806,5	22 806,5	22 806,5	117 846,8
3	Создание лесных дорог предназначенных для охраны лесов от пожаров	1 235,7	2 057,8	2 057,8	2 057,8	2 057,8	2 057,8	10 289,0
4	Эксплуатация лесных дорог предназначенных для охраны лесов от пожаров	1 431,4	2 164,3	2 108,8	2 108,8	2 108,8	2 108,8	10 599,5
5	Устройство противопожарных минерализованных полос	119,6	353,5	338,5	338,5	338,5	338,5	1 707,5
6	Снижение природной пожарной опасности лесов путем проведения санитарно-оздоровительных мероприятий	2 034,4	1 684,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1 684,8
7	Проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов	452,1	375,1	450,2	450,2	450,2	450,2	2 175,9
8	Прочистка противопожарных минерализованных полос	1 836,6	3 373,2	3 334,1	3 334,1	3 334,1	3 334,1	16 709,6
9	Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах	245,0	245,0	0,0	0,0	0,0	0,0	245,0
10	Установка шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности	0	1 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 200,0
11	Эксплуатация шлагбаумов, преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности	0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
12	Установка и размещение стендов, знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах	116,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0
13	Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров, всего	1 335,0	1 029,7	1 029,7	1 029,7	1 029,7	1 029,7	5 148,5
14	в том числе: организация наземного патрулирования	1 335,0	1 029,7	1 029,7	1 029,7	1 029,7	1 029,7	5 148,5
15	Приобретение противопожарного снаряжения и инвентаря, содержание пожарной техники и оборудования, систем связи и оповещения, создание резерва пожарной техники и оборудования, а также ГСМ	414,5	13 487,4	13 487,4	13 487,4	13 487,4	13 487,4	67 437,0
16	Повышение эффективности проведения профилактики возникновения, локализации и ликвидации очагов вредных организмов	41 070,2	39 144,8	50 502,3	50 502,3	50 502,3	50 502,3	241 154,0
17	Локализация и ликвидация очагов вредных организмов, всего	205,9	403,2	403,2	403,2	403,2	403,2	2 016,0
18	в том числе: при выполнении наземных работ	205,9	403,2	403,2	403,2	403,2	403,2	2 016,0
19	биологическим методом	205,9	403,2	403,2	403,2	403,2	403,2	2 016,0
20	профилактические биотехнические мероприятия	205,9	403,2	403,2	403,2	403,2	403,2	2 016,0
21	огораживание муравейников		403,2	403,2	403,2	403,2	403,2	2 016,0
22	Санитарно-оздоровительные мероприятия, всего	40 864,3	38 741,6	50 099,1	50 099,1	50 099,1	50 099,1	239 138,0
23	в том числе: сплошные санитарные рубки	11 255,1	17 867,2	19 050,9	19 050,9	19 050,9	19 050,9	94 070,8
24	выборочные санитарные рубки	29 325,9	20 874,4	31 048,2	31 048,2	31 048,2	31 048,2	145 067,2
25	очистка лесных насаждений от захламленности	283,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Организация интенсивного использования лесов с учетом сохранения их экологического потенциала, лесное планирование и регламентирование	2 844,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Отвод лесосек под выборочные рубки (прореживание, проходные, выборочные санитарные рубки, рубки переформирования и обновления)	1 112,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Отвод лесосек под рубки ухода в молодняках	1 494,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Отвод лесосек под сплошные рубки	236,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Создание и функционирование объектов Единого генетико-селекционного комплекса (ЕГСК)	4 148,2	4 532,9	4 491,5	4 491,5	4 491,5	4 491,5	22 498,9
31	Заготовка (производство) семян лесных растений, всего	369,3	538,7	532,3	532,3	532,3	532,3	2 667,9
32	Выращивание стандартного посадочного материала для лесовосстановления и лесоразведения, всего	3 778,9	3 994,2	3 959,2	3 959,2	3 959,2	3 959,2	19 831,0
33	в том числе: сеянцев	2 364,8	2 580,2	3 110,8	3 110,8	3 110,8	3 110,8	15 023,4
34	из них: сеянцы с открытой корневой системой	2 364,8	2 580,2	3 110,8	3 110,8	3 110,8	3 110,8	15 023,4
35	саженцев	1 414,1	1 414,0	848,4	848,4	848,4	848,4	4 807,6
36	Осуществление интенсивного лесовосстановления и лесоразведения, обеспечивающих сохранение экологического потенциала лесов, а также проведение ухода за лесами, повышение продуктивности и улучшение породного состава лесов	23 902,1	105 633,6	93 051,3	93 051,3	93 051,3	93 051,3	477 838,7
37	Лесовосстановление, всего	10 892,2	19 106,9	19 140,2	19 140,2	19 140,2	19 140,2	95 667,9
38	в том числе: искусственное лесовосстановление, всего	10 685,6	11 556,7	11 589,8	11 589,8	11 589,8	11 589,8	57 915,7
39	в том числе: посадка сеянцев	10 685,6	11 556,7	8 825,0	8 825,0	8 825,0	8 825,0	46 856,8
40	из них: сеянцы с закрытой корневой системой	10 685,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41	посадка саженцев	0,0	0,0	2 764,7	2 764,7	2 764,7	2 764,7	11 058,9
42	естественное лесовосстановление (содействие лесовосстановлению)	100,5	6 136,8	6 136,8	6 136,8	6 136,8	6 136,8	30 684,0
43	комбинированное лесовосстановление	106,1	1 413,4	1 413,7	1 413,7	1 413,7	1 413,7	7 068,2
44	в том числе: посадка сеянцев	106,1	1 413,4	1 413,7	1 413,7	1 413,7	1 413,7	7 068,2
45	Проведение агротехнического ухода за лесными культурами (в переводе на однократный), всего	4 275,8	13 017,1	9 824,1	9 824,1	9 824,1	9 824,1	52 313,5
46	Дополнение лесных культур		902,0	708,8	708,8	708,8	708,8	3 737,3
47	Обработка почвы под лесовосстановление и лесоразведение, всего	436,2	11 556,7	650,3	650,3	650,3	650,3	14 157,9
48	в том числе: обработка почвы под лесовосстановление и лесоразведение будущего года	170,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
49	Рубки ухода за лесом, всего	8 297,9	61 050,9	62 727,8	62 727,8	62 727,8	62 727,8	311 962,1
50	в том числе ликвидная древесина	5 987,3	50 178,0	50 178,0	50 178,0	50 178,0	50 178,0	250 890,0
51	в том числе: осветления и прочистки	2 295,9	10 872,9	12 549,8	12 549,8	12 549,8	12 549,8	61 072,1
52	прореживания	353,4	6 204,2	6 204,2	6 204,2	6 204,2	6 204,2	31 021,0
53	в том числе ликвидная древесина	353,4	6 204,2	6 204,2	6 204,2	6 204,2	6 204,2	31 021,0
54	проходные рубки	5 633,9	43 973,8	43 973,8	43 973,8	43 973,8	43 973,8	219 869,0
55	в том числе ликвидная древесина	5 633,9	43 973,8	43 973,8	43 973,8	43 973,8	43 973,8	219 869,0
56	реконструкция молодняков	14,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57	Итого расходов на обеспечение охраны, защиты и воспроизводства лесов	81 185,0	175 932,1	170 851,6	170 851,6	170 851,6	170 851,6	859 338,4

474. Планируемое покрытие затрат на финансирование мероприятий Лесного плана на 2014-2018 годы представлено в таблице 108.

Таблица 108

N п/п	Год	Субвенции из федерального бюджета, тыс. руб.	За счет бюджета субъекта, тыс. руб.	За счет арендаторов и иных источников услуг, тыс. руб.	Иные источники	Общая сумма затрат, тыс. руб.
1	2014	94065,5	12019	175932,1	0	282016,6
2	2015	100257,2	13773,6	170851,573	0	284882,4
3	2016	110145,1	13004,6	170851,573	0	294001,3
4	2017	113115,2	11004,6	170851,573	0	294971,4
5	2018	113115,2	11004,6	170851,573	0	294971,4
6	Итого	530698,2	60806,4	859338,392	0	1450843

475. Прогнозные объемы необходимых средств всех уровней финансирования на проведение мероприятий Лесного плана в 2014-2018 годах составят около 1450843 тыс. рублей.

476. Распределение структуры расходов следующее:

1) на лесохозяйственные работы - 60,0%;

2) на содержание органов исполнительной власти Калининградской области. Уполномоченных в области лесных отношений - 6,6%;

3) на капитальные вложения - 22%;

4) на обеспечение функций государственного управления лесным хозяйством и лесоустройство - 11,4%.

477. Соотношение доходов и расходов на осуществление мероприятий Лесного плана представлена в таблице 109:

Таблица 109

N п/п	Наименование	Ед. изм.	2013 (факт)	2014	2015	2016	2017	2018	Итого за планируемый период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1. Расходы на обеспечение деятельности и осуществление мероприятий по ведению лесного хозяйства - всего	тыс. руб.	175 332,3	282 016,6	284 882,4	294 001,3	294 971,4	294 971,40	1 450 843,10
2	В том числе за счет: средств субвенций	тыс. руб.	88 654,9	94 065,5	100 257,2	110 145,1	113 115,2	113 115,20	530 698,20
3	средств областного бюджета	тыс. руб.	5 492,4	12 019,0	13 773,6	13 004,6	11 004,6	11 004,60	60 806,40
4	средств арендаторов	тыс. руб.	81 185,0	175 932,1	170 851,6	170 851,6	170 851,6	170 851,60	859 338,50
5	иных источников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
6	из них: расходы на реализацию мероприятий - всего	тыс. руб.	96 581,5	204 046,0	190 483,2	188 494,7	189 970,7	189 970,70	962 965,30
7	в том числе за счет: средств субвенций	тыс. руб.	15 396,5	28 113,9	19 631,6	17 643,1	19 119,1	19 119,10	103 626,80
8	средств областного бюджета	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
9	средств арендаторов	тыс. руб.	81 185,0	175 932,1	170 851,6	170 851,6	170 851,6	170 851,60	859 338,50
10	иных источников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
11	2. Доходы от использования лесов, поступающие в бюджетную систему Российской Федерации, всего	тыс. руб.	61732,6	63 290,5	64 537,0	66 416,8	68 389,0	68 389,00	331 022,30
12	в том числе: в федеральный бюджет	тыс. руб.	35112,9	36 308,6	37 973,0	39 852,8	41 825,0	41 825,00	197 784,40
13	в областной бюджет	тыс. руб.	26619,7	26 981,9	26 564,0	26 564,0	26 564,0	26 564,00	133 237,90
14	3. Доля выделенных средств субвенций федерального бюджета от доходов федерального бюджета за использование лесов	%	39,6	77,4	51,7	44,3	45,7	45,70	264,80
15	4. Доля выделенных средств областного бюджета от доходов Калининградской области за использование лесов	%	157,7	0	0	0	0	0	0
16	5. Показатель доходности лесного хозяйства Калининградской области (отношение общего значения доходов к общему значению расходов на реализацию мероприятий	%	45,4	31,0	33,9	35,2	36,0	36,00	172,10

478. За счет развития арендных отношений по всем видам пользования лесных земель, предусмотренных статьями Лесного кодекса, проектируется увеличение доходной части как федерального бюджета, так и бюджета Калининградской области.