Приложение. Изменения в план социально-экономического развития городского округа "Город Калининград" на 2009 год

Приложение

к решению

окружного Совета депутатов

города Калининграда

от 15 июня 2009 г. N 128

Изменения
в план социально-экономического развития городского округа "Город Калининград" на 2009 год

	Отрасли	Уточненный план (решение окружного Совета N 46 от 11.03.2009 г.)	Изменения	Уточненный план
Приложение 3. Перечень муниципальных программ на 2009 г. млн. руб.
1.	"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Калининграде на 2009-2011 г.г."	185,545	-44,569	140,976
2.	"Повышение безопасности дорожного движения в 2009-2012 годах"	42,652	-10,022	32,63
4.	"Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов городского округа "Город Калининград" в 2009-2011 гг."	605,594	-173,58	432,014
5.	"Развитие первичной медико-санитарной помощи в городе Калининграде на период 2009-2011 годы"	53,977	+34,515	88,492
6.	"Создание и восстановление зеленых насаждений города Калининграда на 2009 год "Зеленый город"	16,0	-2,087	13,913
7.	"Программа природоохранных мероприятий по оздоровлению экологической обстановки на территории городского округа "Город Калининград" на 2009 год"	28,196	-25,848	2,348
9.	"Модернизация сетей наружного освещения города Калининграда на 2009-2011 годы "Светлый город"	30,0	-2,726	27,274
11.	"Благоустройство дворовых территорий на 2009-2011 годы "Мой двор"	18,106	-0,527	17,579
12.	"Развитие Калининградской централизованной библиотечной системы" на 2009-2011 годы	22,0	-3,712	18,288
Приложение 4. Адресная инвестиционная программа на 2009 г. тыс. руб.
	Всего по объектам адресной инвестиционной программы	3592795,4	-896902,2	2695893,2
	Федеральный бюджет	2457899,4	-800583,1	1657316,3
	Областной бюджет	133672,4	+62591,5	196263,9
	Бюджет городского округа	1001223,6	-158910,6	842313,0
1. Объекты Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2014 года
1.1.	Реконструкция берегозащитных сооружений улицы Правая Набережная в г. Калининграде (2-я очередь)	126000,0	-69106,6	56893,4
	федеральный бюджет	97300,0	-50300,0	47000,0
	областной бюджет	5740,0	-3766,0	1974,0
	городской бюджет	22960,0	-15040,6	7919,4
1.2.	Реконструкция РТС "Северная" по ул. Сибирякова в г. Калининград (I очередь)	98350,0	-72988,0	25362,0
	федеральный бюджет	80960,0	-60000,0	20960,0
	областной бюджет	3478,0	-2598,0	880,0
	городской бюджет	13912,0	-10390,0	3522,0
1.3.	Строительство водовода по ул. Сусанина - Б. Окружная - МНС-2, г. Калининград	130300,0	-126640,0	3660,0
	федеральный бюджет	109350,0	-106350,0	3000,0
	областной бюджет	20950,0	-20818,0	132,0
	городской бюджет	-	+528,0	528,0
1.4.	Строительство 1-й очереди объединенных очистных сооружений с канализационными объектами и сетями г. Калининграда	363050,0	-9097,2	353952,8
	федеральный бюджет	273120,0	-2679,2	270440,8
	областной бюджет	17990,0	-1288,0	16702,0
	городской бюджет	71940,0	-5130,0	66810,0
1.6.	Строительство очистных сооружений, г. Калининград	878298,0	-422278,0	456020,0
	федеральный бюджет	751440,0	-400440,0	351000,0
	областной бюджет	25370,0	-4366,0	21004,0
	городской бюджет	101488,0	-17472,0	84016,0
1.8.	РП Реконструкция Южной водопроводной станции N 2, г. Калининград	5260,0	-5260,0	-
	городской бюджет	5260,0	-5260,0	-
1.9.	Строительство газовой котельной на территории БСМП по ул. Невского в г. Калининграде	56485,0	-134,0	56351,0
	федеральный бюджет	38189,0	-90,0	38099,0
	областной бюджет	3034,0	+616,0	3650,0
	городской бюджет	15262,0	-660,0	14602,0
1.10	Строительство общеобразовательной школы на 1000 мест в г. Калининграде	385000,0	-128300,0	256700,0
	федеральный бюджет	300000,0	-100000,0	200000,0
	областной бюджет	17000,0	-5660,0	11340,0
	городской бюджет	68000,0	-22640,0	45360,0
1.11	Реконструкция зоопарка, г. Калининград	99651,0	+64,1	99715,1
	федеральный бюджет	20529,0	+64,1	20593,1
2. Федеральная целевая программа "Дети России" на 2007-2010 годы Подпрограмма "Дети и семья"
2.1.	Реконструкция зданий детского дома "Надежда" по ул. Камская, 2"А" в г. Калининграде	9336,8	+471,5	9808,3
	областной бюджет	9336,8	+471,5	9808,3
3. Объекты Федеральной адресной инвестиционной программы - непрограммная часть
3.1.	Реконструкция гидротехнических сооружений и зоны отдыха вокруг озера Верхнее в городе Калининграде	20879,0	+183783,8	204662,8
	федеральный бюджет	20879,	+183783,8	204662,8
4. Объекты Федеральной целевой программы "Жилище"
4.1.	"Реконструкция котельной с переводом на природный газ МУП "Калининградтеплосеть" по ул. Горького, 166 в г. Калининграде (2 очередь)	-	+228,2	228,2
	федеральный бюджет	-	+228,2	228,2
5. Объекты подпрограммы "Автомобильные дороги" ФЦП "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)" с учетом продления ее действия до 2015 г.
5.1.	Строительство мостового перехода через реки Старая и Новая Преголя в городе Калининграде, Калининградская область	750000,0	-203900,0	546100,0
	федеральный бюджет	600000,0	-203900,0	396100,0
	городской бюджет	150000,0	-	150000,0
	6. Объекты целевой программы Калининградской области "Повышение безопасности дорожного движения в 2008-2012 годах"
6.1.	РП "Строительство надземного перехода в районе спорткомплекса "Юность"	6150,0	-6150,0	-
	городской бюджет	6150,0	-6150,0	-
6.2.	Строительство надземного перехода в районе спорт комплекса# "Юность"	87000,0	-87000,0	-
	федеральный бюджет	60900,0	-60900,0	-
	городской бюджет	26100,0	-26100,0	-
6.3.	РП "Строительство надземного перехода в районе торгового центра "Московский"	5500,0	-5500,0	-
	городской бюджет	5500,0	-5500,0	-
II. Прочие объекты
1.	Реконструкция улицы Гагарина	185003,0	+1731,9	186734,9
	городской бюджет	185003,0	+1731,9	186734,9
2.	РП "Реконструкция ул. М. Борзова (от ул. Каштановая аллея до ул. Ломоносова), в т.ч. экспертиза	2161,0	-2161,0	-
	городской бюджет	2161,0	-2161,0	-
3.	РП Реконструкция Советского пр. от ул. М. Борзова до пос. Чкаловск, в т.ч. экспертиза	800,0	-800,0	-
	городской бюджет	800,0	-800,0	-
4.	РП "Реконструкция ул. Карташева, в том числе устройство сетей хозяйственно-бытовой канализации", в т.ч. экспертиза	5000,0	-5000,0	-
	городской бюджет	5000,0	-5000,0	-
5.	РП Реконструкция путепровода через ж/д пути по ул. Аллея смелых, в т.ч. экспертиза	12500,0	-12500,0	-
	городской бюджет	12500,0	-12500,0	-
6.	РП Строительство ул. Батальная от ул. О. Кошевого до ул. У. Громовой	350,0	-4,2	345,8
	городской бюджет	350,0	-4,2	345,8
7.	РП "Строительство транспортной развязки через ж/д пути, включая ул. Гайдара", в т.ч. экспертиза	11056,0	-11056,0	-
	городской бюджет	11056,0	-11056,0	-
8.	Реконструкция отделения анестезиологии и реанимации МУЗ "Центральная городская больница"	41408,0	-41408,0	-
	городской бюджет	41408,0	-41408,0	-
9.	Строительство трансформаторной подстанции и реконструкции уличных сетей в пос. Октябрьский (2 этап)	4648,0	+2362,7	7010,7
	городской бюджет	4648,0	+2362,7	7010,7
10.	Строительство сетей канализации в пос. А. Космодемьянского (1 очередь)	15000,0	-15000,0	-
	городской бюджет	15000,0	-15000,0	-
14.	Изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию здания МОУ ДОД "Детская школа искусств им.Чайковского" ул. Эпроновская, 31	1300,0	-1300,0	-
	городской бюджет	1300,0	-1300,0	-
12.	Реконструкция главного канализационного коллектора от ул. Галицкого до Гвардейского пр-та	14608,0	-14608,0	-
	городской бюджет	14608,0	-14608,0	-
16.	Реконструкция чердачного помещения детской художественной школы	3300,0	-3300,0	-
	городской бюджет	3300,0	-3300,0	-
17.	Строительство наружных инженерных сетей по ул. Октябрьская площадь, 20а, г. Калининград	2844,4	-	2844,4
	городской бюджет	2844,4	-	2844,4
18.	Перевод котельной МУЗ "Дом сестринского ухода" на газовое топливо	-	+3952,0	3952,0
	городской бюджет	-	+3952,0	3952,0
19.	Инженерные сети к специализированному волейбольному спортивному комплексу в г. Калининграде	-	+97242,4	97242,4
	областной бюджет	-	+58990,9	58990,9
	городской бюджет	-	+38251,5	38251,5
20.	Тепловая сеть к волейбольному спортивному комплексу по ул. Согласия в г. Калининграде	-	+52752,2	52752,2
	областной бюджет	-	+41009,1	41009,1
	городской бюджет	-	+11743,1	11743,1
21.	РП и установка памятного знака Чудотворцу Николаю	-	+4000,0	4000,0
	городской бюджет	-	+4000,0	4000,0
Приложение 5. План ремонта по отраслям городского хозяйства на 2009 г. тыс. руб.
	Ремонт, всего, в том числе по отраслям:	1381058,0	-94868,0	1286190,0
1.	Образование, всего, в том числе:	132541,3	-40561,1	91980,2
1.1.	Комитет по образованию:	132541,3	-46794,7	85746,6
	Детские дошкольные учреждения	55059,0	-24801,5	30257,5
	Школы всех типов	53959,0	-13501,2	40457,8
	Школы-интернаты	4193,0	-1493,0	2700,0
	Учреждения по внешкольной работе с детьми	8771,0	-5147,9	3623,1
	Детские дома	2535,3	-2213,3	322,0
	Специальные (коррекционные) учреждения	-	+98,0	98,0
	Учреждения молодежной политики	-	+1469,1	1469,1
	Загородные оздоровительные лагеря	4163,0	-80,9	4082,1
	Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования	754,0	-	754,0
	Межшкольные учебные комбинаты	3107,0	-1124,0	1983,0
1.2.	Управление культуры	-	+6233,6	6233,6
	Учреждения по внешкольной работе с детьми	-	+6233,6	6233,6
2.	Культура	11771,7	-6221,3	5550,4
	Учреждения образования (по внешкольной работе с детьми)	6537,7	-6537,7	-
	Учреждения культуры	5234,0	+316,4	5550,4
3.	Социальная политика	752,0	+692,6	1444,6
4.	Здравоохранение, всего, в том числе:	17649,0	+327,5	17976,5
	Больницы	10435,0	-350,7	10084,3
	Поликлиники	3473,0	-996,8	2476,2
	Учреждения охраны материнства и детства	3741,0	-530,0	3211,0
	Учреждения скорой медицинской помощи	-	+2205,0	2205,0
5.	Жилищно-коммунальное хозяйство, всего, в том числе:	1209153,0	-49081,0	1160072,0
5.1.	Жилищное хозяйство, в том числе:	45000,0	-24317,9	20682,1
	Капитальный ремонт маневренного фонда, муниципальных общежитий и муниципальных квартир, в том числе:	45000,0	-24317,9	20682,1
	Комитет архитектуры и строительства	45000,0	-24317,9	20682,1
5.2.	Благоустройство, всего, в том числе:	1164153,0	-24763,1	1139389,9
5.2.1.	Уличное освещение, в том числе:	133000,0	+378,0	133378,0
	Комитет городского хозяйства	133000,0	+378,0	133378,0
5.2.2.	Содержание автомобильных дорог, в том числе:	798175,0	+2019,0	800194,0
	Комитет городского хозяйства	521251,0	+850,7	522101,7
	Комитет архитектуры и строительства	276924,0	+1168,3	278092,3
5.2.3.	Озеленение, в том числе:	118909,0	-7318,3	111590,7
	Комитет городского хозяйства	118909,0	-7318,3	111590,7
5.2.4.	Прочие работы по благоустройству	114069,0	-19841,8	94227,2
6.	Другие отрасли	9191,0	-24,7	9166,3
6.1.	МУ "Эксплуатация здания администрации города Калининграда"	8929,0	-24,7	8904,3

Пояснительная записка
к изменениям в план социально-экономического развития городского округа "Город Калининград" на 2009 год

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте настоящего документа допущены опечатки. Дату подписания Федерального закона N 204-ФЗ "О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов" следует читать "от 24 ноября 2008 г.". Единая номенклатура государственных и муниципальных учреждений здравоохранения утверждена приказом Минздрава РФ от 3 июня 2003 г. N 229

	Отрасли	Уточненный план (решение окружного Совета N 46 от 11.03.2009 г.)	Изменения	Уточненный план	Пояснение
Приложение 3. Перечень муниципальных программ на 2009 г. млн. руб.
2.	"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Калининграде на 2009-2011 г.г."	185,545	-44,569	140,976	Корректировка в соответствии с поступлением средств из фонда содействия реформированию ЖКХ и областного бюджета (приведение в соответствие с бюджетом, решение окружного Совета от 29.04.2009 г. N 83).
2.	"Повышение безопасности дорожного движения в 2009-2012 годах"	42,652	-10,022	32,63	Сокращение расходов (приведение в соответствие с бюджетом, решение окружного Совета от 29.04.2009 г. N 83): приобретение передвижной специализированной лаборатории (-2,0 млн. руб.); приобретение и установка остановочных комплексов (-1,8 млн. руб.); перемещение транспортных средств на спец. муниципальную стоянку (- 6,115 млн.руб.) приобретение и установка светофорных секций обратного отсчета времени (-0,085 млн. руб.) Экономия от проведения конкурса на приобретение и установку дорожных знаков и столбиков (-0,022 млн. руб.)
4.	"Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов городского округа "Город Калининград" в 2009-2011 гг."	605,594	-173,58	432,014	Корректировка в соответствии с поступлением средств из фонда содействия реформированию ЖКХ и областного бюджета (приведение в соответствие с бюджетом, решение окружного Совета от 29.04.2009 г. N 83).
5.	"Развитие первичной медико-санитарной помощи в городе Калининграде на период 2009-2011 годы"	53,977	+34,515	88,492	По заключению экспертизы перенос объекта из АИП - капитальный ремонт отделения анастезиологии# и реанимации МУЗ "ЦГБ" (+41,408 млн. руб.). Сокращение расходов (приведение в соответствие с бюджетом, решение окружного Совета от 29.04.2009 г. N 83): приобретение медицинского оборудования (-4,95 млн. руб.); приобретение мебели (-0,08 млн. руб.); приобретение медикаментов (-0,38 млн. руб.); оплата проезда больных туберкулезом к месту лечения (-0,25 млн. руб.); повышение квалификации (-0,06 млн. руб.); ремонт (-2,05 млн. руб.). По предложениям депутатов увеличение расходов: ЦГБ - противопожарные двери +0,49 млн. руб. (решение окружного Совета от 29.04.2009 г. N 83); поликлиника N 6 - приобретение оборудования. +0,14 млн. руб.; поликлиника N 1 - ремонт помещения +0,25 млн. руб. (решение окружного Совета от 29.04.2009 г. N 83);
6.	"Создание и восстановление зеленых насаждений города Калининграда на 2009 год "Зеленый город"	16,0	-2,087	13,913	Сокращение расходов (приведение в соответствие с бюджетом, решение окружного Совета от 29.04.2009 г. N 83): мероприятия по восстановлению зеленых насаждений на территориях, примыкающих к магистралям города (-0,151 млн. руб.); компенсационное озеленение в скверах на зеленых зонах города(-0,54 млн. руб.); комплекс мероприятий, включающий в себя разработку эскизного проекта, рекультивацию газонов, цветников, кустарников, установку малых архитектурных форм (-0,396 млн. руб.); установление границ для объектов зеленого фонда города общего пользования с постановкой на кадастровый учет (-1,0 млн. руб.).
7.	"Программа природоохранных мероприятий по оздоровлению экологической обстановки на территории городского округа "Город Калининград" на 2009 год"	28,196	-25,848	2,348	Исключаются мероприятия по реконструкции осушительной системы и регулированию состояния водоемов на территории Макс Ашманн парка (-21,0 млн. руб.) и по решению окружного Совета от 29.04.2009 г. N 83 "Разработка схемы организации и очистки поверхностного стока и мелиоративной системы на территории городского округа "Город Калининград" (-4,998 тыс. руб.). Увеличены расходы на экологич. образ. школьников (+0,15 тыс. руб.)
9.	"Модернизация сетей наружного освещения города Калининграда на 2009-2011 годы "Светлый город"	30,0	-2,726	27,274	Сокращение расходов (приведение в соответствие с бюджетом, решение окружного Совета от 29.04.2009 г. N 83) по модернизации сетей наружного освещения по 102 светоточкам на 15 объектах (-8,0 млн. руб.) Включение дополнительных работ по реконструкции дорожного освещения по ул. Д. Донского- ул. Марата (+5,274 млн. руб.)
11.	"Благоустройство дворовых территорий на 2009-2011 годы "Мой двор"	18,106	-0,527	17,579	Планируемые затраты заказчика снимаются на смету расходов МУ "ГДСР" (приведение в соответствие с бюджетом, решение окружного Совета от 29.04.2009 г. N 83).
12.	"Развитие Калининградской централизованной библиотечной системы" на 2009-2011 годы	22,0	-3,712	18,288	Сокращение расходов (приведение в соответствие с бюджетом, решение окружного Совета от 29.04.2009 г. N 83): на приобретение мебели (- 0,28 млн. руб.), компьютеризацию (- 0,45 млн. руб.), пополнение фонда информационных ресурсов ЦБС (-2,05 млн. руб.), установка пожарной сигнализации и противовзломных ворот (- 0,3 млн. руб.), проведение книжного фестиваля (-0,350 млн. руб.), приобретение технических средств (-0,282 млн. руб.).
Приложение 4. Адресная инвестиционная программа на 2009 г. тыс. руб.
	Всего по объектам адресной инвестиционной программы	3592795,4	-896902,2	2695893,2
	Федеральный бюджет	2457899,4	-800583,1	1657316,3
	Областной бюджет	133672,4	+62591,5	196263,9
	Бюджет городского округа	1001223,6	-158910,6	842313,0
1. Объекты Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2014 года
1.1.	Реконструкция берегозащитных сооружений улицы Правая Набережная в г. Калининграде (2-я очередь)	126000,0	-69106,6	56893,4	Согласно проекту областной инвестиционной программы (телефаксограмма министерства ЖКХ и строительства Калининградской области исх. N 1283-7/1 от 29.04.2009 г.). Приведение в соответствие с бюджетом, решение окружного Совета от 29.04.2009 г. N 83.
	федеральный бюджет	97300,0	-50300,0	47000,0
	областной бюджет	5740,0	-3766,0	1974,0
	городской бюджет	22960,0	-15040,6	7919,4
1.2.	Реконструкция РТС "Северная" по ул.Сибирякова в г. Калининград (I очередь)	98350,0	-72988,0	25362,0
	федеральный бюджет	80960,0	-60000,0	20960,0
	областной бюджет	3478,0	-2598,0	880,0
	городской бюджет	13912,0	-10390,0	3522,0
1.3.	Строительство водовода по ул. Сусанина - Б. Окружная - МНС-2, г. Калининград	130300,0	-126640,0	3660,0	Согласно проекту областной инвестиционной программы (телефаксограмма министерства ЖКХ и строительства Калининградской области исх. N 1283-7/1 от 29.04.2009 г.) За счет остатков целевых средств на счете бюджета.
	федеральный бюджет	109350,0	-106350,0	3000,0
	областной бюджет	20950,0	-20818,0	132,0
	городской бюджет	-	+528,0	528,0
1.4.	Строительство 1-й очереди объединенных очистных сооружений с канализационными объектами и сетями г. Калининграда	363050,0	-9097,2	353952,8	Приведение в соответствие с постановлением Правительства Калининградской области от 26.02.2009 г. N 111. Приведение в соответствие с бюджетом, решение окружного Совета от 29.04.2009 г. N 83.
	федеральный бюджет	273120,0	-2679,2	270440,8
	областной бюджет	17990,0	-1288,0	16702,0
	городской бюджет	71940,0	-5130,0	66810,0
1.6.	Строительство очистных сооружений, г. Калининград	878298,0	-422278,0	456020,0
	федеральный бюджет	751440,0	-400440,0	351000,0
	областной бюджет	25370,0	-4366,0	21004,0
	городской бюджет	101488,0	-17472,0	84016,0
1.8.	РП Реконструкция Южной водопроводной станции N 2, г. Калининград	5260,0	-5260,0	-	Приведение в соответствие с бюджетом, решение окружного Совета от 29.04.2009 г. N 83.
	городской бюджет	5260,0	-5260,0	-
1.9.	Строительство газовой котельной на территории БСМП по ул. Невского в г. Калининграде	56485,0	-134,0	56351,0	Приведение в соответствие с постановлением Правительства Калининградской области от 26.02.2009 г. N 111. Приведение в соответствие с бюджетом, решение окружного Совета от 29.04.2009 г. N 83.
	федеральный бюджет	38189,0	-90,0	38099,0
	областной бюджет	3034,0	+616,0	3650,0
	городской бюджет	15262,0	-660,0	14602,0
1.10	Строительство общеобразовательной школы на 1000 мест в г. Калининграде	385000,0	-128300,0	256700,0
	федеральный бюджет	300000,0	-100000,0	200000,0
	областной бюджет	17000,0	-5660,0	11340,0
	городской бюджет	68000,0	-22640,0	45360,0
1.11	Реконструкция зоопарка, г. Калининград	99651,0	+64,1	99715,1	Переходящий остаток федеральных средств 2008 года, приведение в соответствие с бюджетом, решение окружного Совета от 11.03.2009 г. N 34.
	федеральный бюджет	20529,0	+64,1	20593,1
2. Федеральная целевая программа "Дети России" на 2007-2010 годы Подпрограмма "Дети и семья"
2.1.	Реконструкция зданий детского дома "Надежда" по ул. Камская, 2"А" в г. Калининграде	9336,8	+471,5	9808,3	Приведение в соответствие с постановлением Правительства Калининградской области от 26.02.2009 г. N 111. Приведение в соответствие с бюджетом, решение окружного Совета от 29.04.2009 г. N 83.
	областной бюджет	9336,8	+471,5	9808,3
3. Объекты Федеральной адресной инвестиционной программы - непрограммная часть
3.1.	Реконструкция гидротехнических сооружений и зоны отдыха вокруг озера Верхнее в городе Калининграде	20879,0	+183783,8	204662,8	Переходящий остаток федеральных средств 2008 года, приведение в соответствие с бюджетом, решение окружного Совета от 11.03.2009 г. N 34.
	федеральный бюджет	20879,	+183783,8	204662,8
4. Объекты Федеральной целевой программы "Жилище"
4.1.	"Реконструкция котельной с переводом на природный газ МУП "Калининградтеплосеть" по ул. Горького, 166 в г. Калининграде (2 очередь)	-	+228,2	228,2	Переходящий остаток федеральных средств 2008 года, приведение в соответствие с бюджетом, решение окружного Совета от 11.03.2009 г. N 34.
	федеральный бюджет	-	+228,2	228,2
5. Объекты подпрограммы "Автомобильные дороги" ФЦП "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)" с учетом продления ее действия до 2015 г.
5.1.	Строительство мостового перехода через реки Старая и Новая Преголя в городе Калининграде, Калининградская область	750000,0	-203900,0	546100,0	В соответствии с телеграммой Росавтодора от 19.02.09 г. N 01-95 в 2009 году уменьшено финансирование объекта за счет средств федерального бюджета. Подписание Соглашения о предоставлении субсидий в 2009 г. за счет средств федерального бюджета станет возможным после внесения изменений в ФЗ от 21.11.08 г. N 204-ФЗ "О федеральном бюджете на 2009 г. и на плановый период 2010 и 2011 годов".
	федеральный бюджет	600000,0	-203900,0	396100,0
	городской бюджет	150000,0	-	150000,0
	6. Объекты целевой программы Калининградской области "Повышение безопасности дорожного движения в 2008-2012 годах"
6.1.	РП "Строительство надземного перехода в районе спорткомплекса "Юность"	6150,0	-6150,0	-	Приведение в соответствие с бюджетом, решение окружного Совета от 29.04.2009 г. N 83.
	городской бюджет	6150,0	-6150,0	-
6.2.	Строительство надземного перехода в районе спорт комплекса# "Юность"	87000,0	-87000,0	-	Для строительства перехода в текущем году необходимо было представить проектно-сметную документацию по объекту в Правительство Калининградской области в 2008 г. Приведение в соответствие с бюджетом, решение окружного Совета от 29.04.2009 г. N 83.
	федеральный бюджет	60900,0	-60900,0	-
	городской бюджет	26100,0	-26100,0	-
6.3.	РП "Строительство надземного перехода в районе торгового центра "Московский"	5500,0	-5500,0	-	Приведение в соответствие с бюджетом, решение окружного Совета от 29.04.2009 г. N 83.
	городской бюджет	5500,0	-5500,0	-
II. Прочие объекты
1.	Реконструкция улицы Гагарина	185003,0	+1731,9	186734,9	Корректировка лимита с учетом затрат заказчика (оплата кредиторской задолженности, авторский надзор, экспертиза). Приведение в соответствие с бюджетом, решение окружного Совета от 29.04.2009 г. N 83.
	городской бюджет	185003,0	+1731,9	186734,9
2.	РП "Реконструкция ул. М. Борзова (от ул. Каштановая аллея до ул. Ломоносова), в т.ч. экспертиза	2161,0	-2161,0	-	Приведение в соответствие с бюджетом, решение окружного Совета от 29.04.2009 г. N 83.
	городской бюджет	2161,0	-2161,0	-
3.	РП Реконструкция Советского пр. от ул. М. Борзова до пос. Чкаловск, в т.ч. экспертиза	800,0	-800,0	-	Приведение в соответствие с бюджетом, решение окружного Совета от 29.04.2009 г. N 83.
	городской бюджет	800,0	-800,0	-
4.	РП "Реконструкция ул. Карташева, в том числе устройство сетей хозяйственно-бытовой канализации", в т.ч. экспертиза	5000,0	-5000,0	-
	городской бюджет	5000,0	-5000,0	-
5.	РП Реконструкция путепровода через ж/д пути по ул. Аллея смелых, в т.ч. экспертиза	12500,0	-12500,0	-
	городской бюджет	12500,0	-12500,0	-
6.	РП Строительство ул. Батальная от ул. О. Кошевого до ул. У. Громовой	350,0	-4,2	345,8	Перераспределение средств на бюджетную смету МУ "ГДСР" (затраты заказчика). Приведение в соответствие с бюджетом, решение окружного Совета от 29.04.2009 г. N 83.
	городской бюджет	350,0	-4,2	345,8
7.	РП "Строительство транспортной развязки через ж/д пути, включая ул. Гайдара", в т.ч. экспертиза	11056,0	-11056,0	-	Приведение в соответствие с бюджетом, решение окружного Совета от 29.04.2009 г. N 83.
	городской бюджет	11056,0	-11056,0	-
8.	Реконструкция отделения анестезиологии и реанимации МУЗ "Центральная городская больница"	41408,0	-41408,0	-	Согласно экспертного заключения работы относятся к капитальному ремонту. Объект включается в муниципальную программу "Развитие первичной медико-санитарной помощи в городе Калининграде на период 2009-2011 годы".
	городской бюджет	41408,0	-41408,0	-
9.	Строительство трансформаторной подстанции и реконструкции уличных сетей в пос. Октябрьский (2 этап)	4648,0	+2362,7	7010,7	Плановые объемы финансирования объекта в 2009 году не соответствуют фактическим потребностям для реализации проекта (расчетная стоимость строительства объекта 7010,7 тыс.  руб.). Приведение в соответствие с бюджетом, решение окружного Совета от 29.04.2009 г. N 83.
	городской бюджет	4648,0	+2362,7	7010,7
10.	Строительство сетей канализации в пос. А. Космодемьянского (1 очередь)	15000,0	-15000,0	-	Приведение в соответствие с бюджетом, решение окружного Совета от 29.04.2009 г. N 83.
	городской бюджет	15000,0	-15000,0	-
14.	Изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию здания МОУ ДОД "Детская школа искусств им. Чайковского" ул. Эпроновская, 31	1300,0	-1300,0	-
	городской бюджет	1300,0	-1300,0	-
12.	Реконструкция главного канализационного коллектора от ул. Галицкого до Гвардейского пр-та	14608,0	-14608,0	-
	городской бюджет	14608,0	-14608,0	-
16.	Реконструкция чердачного помещения детской художественной школы	3300,0	-3300,0	-	Приведение в соответствие с бюджетом, решение окружного Совета от 29.04.2009 г. N 83.
	городской бюджет	3300,0	- 3300,0	-
17.	Строительство наружных инженерных сетей по ул. Октябрьская площадь, 20а, г. Калининград	2844,4	-	2844,4	"20А" заменить на "20Б" согласно акту установления нормализованного адреса N 07-295 от 18.09.2007 г.
	городской бюджет	2844,4	-	2844,4
18.	Перевод котельной МУЗ "Дом сестринского ухода" на газовое топливо	-	+3952,0	3952,0	В соответствии с предписанием Госпожарнадзора. Приведение в соответствие с бюджетом, решение окружного Совета от 29.04.2009 г. N 83.
	городской бюджет	-	+3952,0	3952,0
19.	Инженерные сети к специализированному волейбольному спортивному комплексу в г. Калининграде	-	+97242,4	97242,4	Строительство сетей и дорог в микрорайоне "Сельма" при софинансировании из областного бюджета во исполнение поручения Губернатора Калининградской области по обеспечению волейбольного центра инженерно-транспортной инфраструктурой с учетом решения окружного Совета от 29.04.2009 г. N 83.
	областной бюджет	-	+58990,9	58990,9
	городской бюджет	-	+38251,5	38251,5
20.	Тепловая сеть к волейбольному спортивному комплексу по ул. Согласия в г. Калининграде	-	+52752,2	52752,2
	областной бюджет	-	+41009,1	41009,1
	городской бюджет	-	+11743,1	11743,1
21.	РП и установка памятного знака Чудотворцу Николаю	-	+4000,0	4000,0	Завершение работ, начатых в 2008 году по согласованию.
	городской бюджет	-	+4000.0	4000,0
Приложение 5. План ремонта по отраслям городского хозяйства на 2009 г. тыс. руб.
	Ремонт, всего, в том числе по отраслям:	1381058,0	-94868,0	1286190,0
1.	Образование, всего, в том числе:	132541,3	- 40561,1	91980,2
1.1.	Комитет по образованию:	132541,3	-46794,7	85746,6
	Детские дошкольные учреждения	55059,0	-24801,5	30257,5	Приведение в соответствие с бюджетом, решения окружного Совета от 29.04.2009 г. N 83 и от 03.06.2009 г. N 108. Детализация типов учреждений.
	Школы всех типов	53959,0	-13501,2	40457,8
	Школы-интернаты	4193,0	-1493,0	2700,0
	Учреждения по внешкольной работе с детьми	8771,0	-5147,9	3623,1
	Детские дома	2535,3	-2213,3	322,0
	Специальные (коррекционные) учреждения	-	+98,0	98,0	Детализация типов учреждений
	Учреждения молодежной политики	-	+1469,1	1469,1	Детализация типов учреждений, поступление средств из областного бюджета
	Загородные оздоровительные лагеря	4163,0	-80,9	4082,1	Поступление средств из областного бюджета.
	Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования	754,0	-	754,0	Детализация типов учреждений. Приведение в соответствие с бюджетом, решения окружного Совета от 29.04.2009 г. N 83 и от 03.06.2009 г. N 108.
	Межшкольные учебные комбинаты	3107,0	-1124,0	1983,0
1.2.	Управление культуры	-	+6233,6	6233,6	+6537,7 тыс. руб. детализация типов учреждений, перенос из культуры - решение окружного Совета от 03.06.2009 г. N 108 . +95,9 тыс. руб. МОУ ДОД "ДШИ Ленинградского района" перераспределение экономии, ремонт помещений школы и асфальтового покрытия; -400,0 тыс. руб. МОУ ДОД "ДМШ им. Глиера#" перераспределение средств в связи с доп. затратами по переводу школы на газовое отопление.
	Учреждения по внешкольной работе с детьми	-	+6233,6	6233,6
2.	Культура	11771,7	-6221,3	5550,4
	Учреждения образования (по внешкольной работе с детьми)	6537,7	-6537,7	-	Детализация типов учреждений, перенос в образование - решение окружного Совета от 03.06.2009 г. N 108.
	Учреждения культуры	5234,0	+316,4	5550,4	МУК КТК "Дом искусств" установка противопожарных дверей за счет средств от предпринимательской деятельности +16,4 т. р. МУК ДК "Машиностроитель" +300,0 т. р. уточнение средств от аренды.
3.	Социальная политика	752,0	+692,6	1444,6	Субвенция на содержание ОГУСО "Комплексный центр социального обслуживания населения в городе Калининграде" уменьшилась -73,0 тыс. руб. на основании уведомления Министерства Финансов Калининградской области N 7 МО от 31.12.2008; Доходы от оказания услуг бюджетных учреждений +50,0 тыс. руб. МУ "Забота" устранение нарушений пожарной безопасности по предписанию Госпожнадзора +344,0 тыс. руб. +371,6 т. р. средства областного бюджета на ремонт "Центра соцобслуживания населения" в рамках реализации областной целевой программы "Развитие системы социальной защиты населения __..".
4.	Здравоохранение, всего, в том числе:	17649,0	+327,5	17976,5
	Больницы	10435,0	-350,7	10084,3	МУЗ Городская больница N 5 +519,3 т. р. - решение окружного Совета от 03.06.2009 г. N 108; МУЗ "Городская больница N 3 -270,0 т. р.; МУЗ "Городская больница N 6 -600,0 тыс. руб. - перераспределение средств от платных услуг и аренды.
	Поликлиники	3473,0	-996,8	2476,2	МУЗ "Городская поликлиника N 1" (-372,0 тыс. руб.), "Городская детская поликлиника N 5 (-400,0 тыс. руб.), "Городская поликлиника N 8" (-490,0 тыс. руб.), "Городская детская поликлиника N 1" (+30,0 тыс. руб.), "Городская стоматология N 2" (+235,2 тыс. руб.) перераспределение средств.
	Учреждения охраны материнства и детства	3741,0	-530,0	3211,0	МУЗ "Дом сестринского ухода" -100,0 т. р.; МУЗ "Родильный дом N 3 (-430,0 т. р.) перераспределение средств.
	Учреждения скорой медицинской помощи	-	+2205,0	2205,0	В соответствии с номенклатурой учреждений (Приказ Минфина от 03.06.2003 г. N 229) - МУЗ "Городская станция скорой медицинской помощи" +500,0 т. р. средства ОФМС. МУЗ "Городская больница скорой медицинской помощи" +1705,0 т. р. перераспределение средств и уточнение расходов от аренды.
5.	Жилищно-коммунальное хозяйство, всего, в том числе:	1209153,0	-49081,0	1160072,0
5.1.	Жилищное хозяйство, в том числе:	45000,0	-24317,9	20682,1
	Капитальный ремонт маневренного фонда, муниципальных общежитий и муниципальных квартир, в том числе:	45000,0	-24317,9	20682,1	Приведение в соответствие с бюджетом, решение окружного Совета от 29.04.2009 г. N 83 - уменьшение расходов -25000,0 тыс. руб. Распоряжение главы администрации ГО от 10.03.2009 N 64-р - ликвидация последствий локальной чрезвычайной ситуации и приведения в эксплуатационное состояние квартиры N 3, находящейся в муниципальной собственности, и общего имущества многоквартирного дома N 14 по ул. Бойко, пострадавшего во время пожара 16.12.2008 (+402,01 тыс. руб.). Распределение депутатов: +200,0 т. р. ремонт и установка газового оборудования малоимущим гражданам; +80,0 т. р. замена окон в муниципальной квартире по ул. Гоголя, 8-1.
	Комитет архитектуры и строительства	45000,0	-24317,9	20682,1
5.2.	Благоустройство, всего, в том числе:	1164153,0	-24763,1	1139389,9
5.2.1.	Уличное освещение, в том числе:	133000,0	+378,0	133378,0	-22,0 т. р. экономия по итогам проведения конкурсных процедур - текущее содержание наружного освещения +400,0 т. р. перераспределение с других статей внутри утвержденной сметы расходов.
	Комитет городского хозяйства	133000,0	+378,0	133378,0
5.2.2.	Содержание автомобильных дорог, в том числе:	798175,0	+2019,0	800194,0
	Комитет городского хозяйства	521251,0	+850,7	522101,7	Экономия по итогам размещения заказа методом запроса котировок: - по очистке дождевой канализации (-102,0 тыс. руб.); - по техническому обслуживанию мостов и путепроводов (-0,5 тыс. руб.); - по выполнению аварийно-ремонтных работ улично-дорожной сети (-0,5 тыс. руб.); - по санитарному содержанию мостов и путепроводов (-2,0 тыс. руб.); +100,0 т. р. выполнение работ по прочистке дождевой канализации по ул. Пехотная перераспределение с других статей; Распределение депутатов: +450,0 т. р. ремонт проезда по ул. Емельянова, 74-80 и 272-282; +350,0 т. р. прочистка ливневого коллектора по ул. Восточная; +55,7 т. р. ремонт ливневой канализации по ул. Дзержинского, 36.
	Комитет архитектуры и строительства	276924,0	+1168,3	278092,3	- 9 234,3 т. р. приведение в соответствие с бюджетом, решение окружного Совета от 29.04.2009 г. N 83. Капитальный ремонт улично-дорожной сети (Кутузово Новое) +1000,0 тыс. руб. Распоряжение главы администрации ГО от 15.04.2009 г. N 134-р - на выполнение работ по аварийному ремонту металлических конструкций моста N 4 через реку Старая Преголя на ул. Октябрьская +7172,6 тыс. руб. Распределение депутатов: +600,0 т. р. капитальный ремонт тротуара от пер. 1-ый Ржевский по ул. Емельянова; +700,0 т. р. ремонт проезда по ул. Машиностроительная, 74,-84, 86-96; +300,0 т. р. ремонт проезда по ул. А. Невского, 54 ; +630,0 т. р. капитальный ремонт асфальтового покрытия ул. Мариупольская, 2-12.
5.2.3.	Озеленение, в том числе:	118909,0	-7318,3	111590,7	Экономия по итогам проведения конкурсных процедур: - на текущее содержание скверов и зеленых зон (-7987,0 тыс. руб.); - на санитарную валку и ликвидацию аварийной ситуации (-3973,8 тыс. руб.); - на осеннюю и весеннюю обрезку (-1357,5 тыс. руб.); -1000,0 т. р. средства, не вошедшие в документацию на проведение аукциона, перераспределены на др. работы в соответствие# с решением окружного Совета от 29.04.2009 г. N 83.; +7000,0 т. р. озеленение возле спортивного комплекса за счет областного гранта.
	Комитет городского хозяйства	118909,0	-7318,3	111590,7
5.2.4.	Прочие работы по благоустройству	114069,0	-19841,8	94227,2	Экономия по итогам проведения конкурсных процедур по ликвидации несанкционированных свалок и санитарному содержанию городских территорий (-3698,8 т. р.). Приведение в соответствие с бюджетом, решение окружного Совета от 29.04.2009 г. N 83:- осушение микрорайона п. Зеленый (-6043,0 т. р.); улучшение гидрографической ситуации в районе Северная гора (-4000,0 т. р.); осушение п. Лермонтово (-4000,0 т. р.). Остаток средств, не вошедших в техническое задание на размещение муниципального заказа (-547,0 т. р.); -2275,0 т. р. с текущего содержания объектов благоустройства; +722,0 т. р. содержание озера Верхнее.
6.	Другие отрасли	9191,0	-24,7	9166,3	Экономия по результатам проведения конкурсных процедур (ремонт помещений пл. Победы, 1).
6.1.	МУ "Эксплуатация здания администрации города Калининграда"	8929,0	-24,7	8904,3