Приложение 3. Выполнение адресной инвестиционной программы городского округа "Город Калининград" за 2008 год

Приложение 3

Выполнение адресной инвестиционной программы городского округа "Город Калининград" за 2008 год

тыс. рублей

	Объекты, отрасли, мероприятия	Утвержденный план (решениеокр. Совета N 427 от 19.12.2007 г.)	Уточненный план (решение окр. Совета N 323 от 24.12.2008 г.)	Объем выполненных работ	Исполнение АИП в %	Финансирование	Финансиров ание АИП в %	Примечание
	Адресная инвестиционная программа, всего,	2983197,3	2224437,9	2065391,3	92,9	1990377,1	89,5
	федеральный бюджет	2176354,3	1394341,6	1214394,5	87,7	1188847,7	85,3
	областной бюджет	200037,0	79137,9	68670,8	86,8	68916,6	87,1
	городской бюджет	606806,0	750958,4	782326,0	104,2	732612,8	97,6
Федеральная целевая программа развития Калининградской области на период до 2010 года
1.	Реконструкция берегозащитных сооружений улицы Правая Набережная в г. Калининграде (2-я очередь)	10000	12 030,0	12 028,0	100,0	12 028,0	100,0	Увеличение лимитов за счет объедин. с лимитами на разработку РП. Работы выполнены в соответствии с графиком, средства освоены полностью, завершение строительства в 2010 году. Экономия.
	городской бюджет	10000	12 030,0	12028,0	100,0	12028,0	100,0
2.	Строительство сетей ливневой канализации по ул. Карташова в пос. А. Космодемьянского, г. Калининград	-100,0	51 424,4	51 182,8	99,5	51 358,5	99,9
	федеральный бюджет	31600	31 600,0	31536,5	99,8	31536,5	99,8	Работы выполнены в полном объеме. Экономия.
	областной бюджет	1888	1 887,8	1887,8	100,0	1887,8	100,0	Работы выполнены в полном объеме.
	городской бюджет	7551	17936,6	17758,5	99,0	17934,2	100,0	Увеличение лимитов (+10385,4 тыс. руб.) на завершение работ. Строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме. Выдан аванс "Янтарьэнерго" за технологическое присоединение (дебиторская задолженность).
3.	Реконструкция КНС-8 по ул. Тихорецкой (2-й этап - санация напорных канализационных трубопроводов) в г. Калининграде	51383	51975,6	51584,5	99,2	51584,5	99,2	Увеличение лимитов на завершение работ. Работы выполнены в полном объеме, экономия. Ведется оформление документов о вводе объекта в эксплуатацию
	федеральный бюджет	35636	35636,0	35317,1	99,1	35317,1	99,1
	областной бюджет	3149	3149,6	3112,3	98,8	3112,3	98,8
	городской бюджет	12598	13190,0	13155,1	99,7	13155,1	99,7
4.	РП "Строительство КНС и коллекторов в Восточном жилом районе г. Калининграда, Калининградская область	13200	200,0	209,3	104,7	186,1	93,1	Уменьшение лимитов (-13000,0 тыс. руб.) в связи с изменением сроков проведения проектных работ. Начало работ по ФЦП-2011 г. Выполнены предпроектные работы, погашена дебеторская задолженность. Экономия.
	городской бюджет	13200	200,0	209,3	104,7	186,1	93,1
5.	Строительство водовода диаметром 600 мм по ул. Сусанина - Большая Окружная - МНС-2	10000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Исключен из плана решением окружного Совета депутатов от 23.04.08 г. N 105. Строительство будет осуществляться в 2009 г. в рамках ФЦП "Развитие Калининградской области на период до 2010 г.
	городской бюджет	10000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Строительство 2-х резервуаров чистой воды и реконструкция ВНС "Горьковская"	20000	20000,0	20000,0	100,0	20000,0	100,0	Работы выполнены в соответствии с графиком, средства освоены полностью, завершение строительства в 2009 году.
	городской бюджет	20000	20 000,0	20000,0	100,0	20000,0	100,0
7.	Реконструкция зоопарка		53186,0	57856,4	108,8	53127,0	99,9	Увеличение лимитов за счет остатков средств городского бюджета и приведения в соответствие с лимитами по ФЦП "Развитие Калиниградской# области на период до 2010 года". Выполнены предпроектные работы, погашена дебеторская задолженность.Экономия.
	федеральный бюджет		42736,0	43863,9	102,6	42677,0	99,9
	городской бюджет		10450,0	13992,5	133,9	10450,0	100,0
8.	РП "Реконструкция берегозащитных сооружений улицы Правая Набережная в г. Калининграде (2-я очередь)"		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Разработка рабочего проекта и выполнение строительно-монтажных работ осуществляются на одном объекте, в связи с чем лимиты объединены (решение окружного Совета депутатов N 295 от 03.12.2008 г.
	городской бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.	Строительство первой очереди объединенных очистных сооружений с канализационными объектами и сетями г. Калининграда		267679,0	267679,0	100,0	267679,0	100,0	Увеличение лимитов за счет приведения в соответствие с лимитами по ФЦП "Развитие Калининградской облапсти# на период до 2010 года".
	федеральный бюджет		205970,0	205970,0	100,0	205970,0	100,0	Первоначальный объем финансирования освоен в полном объеме. Доп. лимиты в сумме 17440,8  гыс. руб. начислены в соответствии со справкой Агенства# главного распорядителя средств бюджета Калининградской области об изменении росписи расходов и лимитов N ЦП 5/503.
	городской бюджет		61 709,0	61709,0	100,0	61709,0	100,0	Работы выполнены в соответствии с графиком.
Федеральная целевая программа "Дети России" на 2007-2010 годы Подпрограмма "Дети и семья"
1.	Реконструкция зданий детского дома "Надежда" по ул. Камская, 2"А" в г. Калининграде	18236,60	26986,3	17106,1	63,4	17119,5	63,4
	федеральный бюджет	9118,30	1550,0	1550,0	100,0	1550,0	100,0	Уменьшение лимитов (-9118,3 тыс. руб.), средства не предусмотрены федеральной программой. Средства федерального бюджета (остатки 2007 г.) освоены в полном объеме.
	областной бюджет		16318,0	6533,7	40,0	6509,7	39,9	Увеличение лимитов (+16318,0 тыс. руб.) в соотв. с обл. инвест. программой на 2008 г., утв. постн. Правительства КО от 28.10.08 г. Средства областного бюджета поступили 29.12.08 г. Остаток средств будет использован на завершение реконструкции.
	городской бюджет	9 118,30	9118,3	9022,4	98,9	9059,8	99,4
Федеральная адресная инвестиционная программа - непрограммная часть
1.	Реконструкция гидротехнических сооружений и зоны отдыха вокруг озера Верхнее в городе Калининграде	400000	717 066,4	540 837,5	75,4	512403,6	77,5
	федеральный бюджет	400000	695 431,4	579202,5	74,7	490768,6	70,6	Увеличение лимитов (+295431,4) за счет остатков средств федер. бюджета 2007 г. Работы продолжаются, погашена д/задолж. 2007 г. - 4568,6 т. р. Остаток средств будет использован в 2009 г.
	городской бюджет		21635,0	27635,0	100,0	21635,0	700,0	Перераспредел. средств (+216635,0 тыс. руб.) с объектов АИП ("Строительство водовода диаметром 600 мм по ул. Сусанина-Большая Окружная-МНС-2" и "Реконструкция фасадов ж/ д N 5-7 по ул. 9 Апреля"). Работы выполнены в полном объеме, проект находится на экспертизе.
Федеральная целевая программа "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)"
1.	Строительство мостового перехода через реки Старая и Новая Преголя в городе Калининграде, Калининградская область	1730326,7	337500,0	337500,0	100,0	337500,0	700,0	Приведение в соответствие с лимитами по ФЦП "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)" по федер.бюджету - (-1430000,0 тыс. руб.); по гор.бюджету - (+37173,3 тыс. руб.).
	федеральный бюджет	1700000	270 000,0	270000,0	100,0	270000,0	700,0	Работы выполнены в полном объеме
	городской бюджет	30326,7	67500,0	67500,0	100,0	67500,0	700,0
Федеральная целевая программа "Жилище"
1.	Реконструкция котельной с переводом на природный газ МУП "Калининградтеплосеть" по ул. Горького, 166 в г. Калининграде (1 очередь)		5239,9	0,0	0,0	5239,9	700,0
	федеральный бюджет		4897,6	0,0	0,0	4897,6	700,0	Остатки средств из федерального бюджета направлены на оплату выполненных в 2007 г. работ
	областной бюджет		152,3	0,0	0,0	152,3	100,0	Остатки средств из областного бюджета направлены на погашение кредиторской задолженности 2007 г.
	городской бюджет		190,0	0,0	0,0	190,0	100,0	Остатки средств направлены на оплату кредиторской задолженности 2007 г.
2.	Строительство водовода от МНС-1, 2 на Московском пр. до ул. Островского - А. Невского (3 этап)		48,7	0,0	0,0	0,0	0,0	Работы выполнены полностью. Остатки средств федерального бюджета.
	федеральный бюджет		48,7	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Реконструкция хлорного хозяйства водопроводных очистных сооружений ЮВС-2		210,0	250,8	119,4	208,6	99,3	Остатки средств федерального бюджета направлены на оплату выполненных работ, погашение дебит, задолж. 2007 г.
	федеральный бюджет		270,0	250,8	119,4	208,6	99,3
4.	"Реконструкция котельной с переводом на природный газ МУП "Калининградтеплосеть" по ул. Горького, 166в г. Калининграде (2 очередь)		15114,5	14666,7	97,0	14830,7	98,1
	федеральный бюджет		8770,0	8486,3	96,8	8486,3	96,8	Увеличение лимитов (+8770,0 тыс. руб.) в соотв.с соглаш. N 223/2008 от 11.12.08 г. о финансировании муниц. объектов, включенных в подпрогр. "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" программы "Жилище" на 2007-2010 гг Работы выполнены в полном объеме, ведутся пуско-наладочные работы под нагрузкой и оформл. документация о вводе объекта в эксплуатацию.
	городской бюджет	25000	6 344,5	6 180,4	97,4	6 344,4	100,0	Уменьшение лимитов (-1000,0 тыс. руб.) - уточнение сметной стоимости по результатам разработки РП; (-9455,5 тыс. руб.) в связи с завершением работ на объекте, (-8200,0 тыс. руб.) - перераспр. средств на расходы эксплуатирующей организации МУП "Калининградтеплосеть". Оплачена кредит, задолжен. на 01.01.08 г.- 164,0 т.р., работы выполнены в полном объеме. Ведутся пуско-наладочные работы.
Областная инвестиционная программа на 2008 г.
1.	Завершение строительства резервного водохранилища ЮВС-2 с гидросооружениями, г. Калининград		118 508,1	118 508,1	100,0	118 508,1	100,0	Работы выполнены в полном объеме, объект сдан в эксплуатацию
	федеральный бюджет		82 982,0	82 982,0	100,0	82 982,0	100,0
	городской бюджет		35526,1	35526,1	100,0	35526,1	100,0
2.	Строительство здания приемного отделения на территории приюта ул. Тургенева, 53		1 630,2	1 574,1	96,6	1 574,1	96,6	Остатки средств из федерального бюджета. Работы завершены, оборудование закуплено, выполнены работы по благоустройству. Экономия.
	федеральный бюджет		1630,0	1574,1	96,6	1574,1	96,6
	областной бюджет		0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Городская программа всего, в т.ч.:		664012,0	545638,8	574408,0	105,3	527029,5	96,6
	федеральный бюджет		12879,9	13661,3	106,1	12879,9	100,0
	областной бюджет	195000,0	57630,0	57 137,0	99,1	57254,5	99,3
	городской бюджет	469012,0	475128,9	503609,7	106,0	456895,1	96,2
1.	РП "Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными административными помещениями и подземной парковкой по ул. Интернациональная, г. Калининград"	32344	1350,0	1349,2	99,9	1349,2	99,9	Уменьшение лимитов (-3550,2 тыс. руб.) - перерасп. средств на целевую программу модернизации и развития наружного освещения и освещения общеобразовательных учреждений; (-27443,8 тыс. руб.) - по итогам совещания у главы администрации от 15.08.08 г. (разработка РП (продолжение) и строительство объекта не включено в АИП на 2009-2011 гг.). Выполнены предпроектные работы
	городской бюджет	32344	1 350,0	1349,2	99,9	1349,2	99,9
2.	"Реконструкция фасадов жилого дома N 5-7 по ул. 9-е апреля"	16000	149,0	34,9	23,4	148,9	99,9	В соотв. с распор, главы администрации от 22.08.08 г. N 317-р объект передан администрации Ленинградского района.
	федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	городской бюджет	16000	149,0	34,9	23,4	148,9	99,9
3.	"Реконструкция котельной с переводом на природный газ МУП"Калининградтеплосеть" по ул. Горького, 166 в г. Калининграде (2 очередь)"	25000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Решением окружного Совета депутатов от 24.12.08 г. N 323 объект перенес в ФЦП программы "Жилище" на 2002-2010 годы" в соотв. с соглаш. N 223/2008 от 11.12.08 г.
	городской бюджет	25000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Газоснабжение "Детской музыкальной школы им. Д.Д. Шостаковича" по ул. Комсомольской,21	4287	3916,1	3863,5	98,7	3863,5	98,7	Работы завершены, объект введен в эксплуатацию, экономия.
	городской бюджет	4287	3916,1	3863,5	98,7	3863,5	98,7
5	РП "Строительство газовой котельной на территории детской школы искусств "Гармония" по ул. Челюскинская, 2 в пос. им. А. Космодемьянского "	500,0	815,1	812,1	99,6	812,1	99,6	Увеличение лимитов (+550,0 тыс. руб.) на оплату экспертизы. Рабочий проект завершен, в настоящее время находится на экспертизе.
	городской бюджет	500,0	815,1	812,1	99,6	812,1	99,6
6.	"Строительство трансформаторной подстанции и реконструкция уличных сетей в нос. Октябрьский (2 этап)"	5000	355,9	430,8	121,0	355,9	100,0	Уменьшение лимитов (-4644,1 тыс. руб.),т.к. проведение конкурсных процедур нецелесообразно в связи с поздним получением экспертн. заключения. Выполнены предпроектные работы, погашена дебеторская задолженность
	городской бюджет	5000	355,9	430,8	121,0	355,9	100,0
7.	Строительство трансформаторной подстанции и кабельной линии от ПС "Северная"	13500	13710,7	13691,6	99,9	13710,6	100,0	Работы завершены, объект сдан в эксплуатацию и передан эксплуатирующей организации (БСМП) и КМИ и ЗР. Погашена кредит, задолж.
	городской бюджет	13500	13 710,7	13691,6	99,9	13710,6	100,0
8.	Проектирование наружных инженерных сетей к жилому дому по ул. Октябрьская площадь, 20а	2000	385,2	344,3	89,4	344,3	89,4	Уменьшение лимитов (-1600,0 тыс. руб.) за счет остатка средств по резул. вып. работ. Проектные работ выполнены.
	городской бюджет	2000	385,2	344,3	89,4	344,3	89,4
9.	РП реконструкции инженерных сетей по ул.  Лесопарковая	3770	3722,9	3722,9	100,0	3722,9	100,0	Работы завершены полностью, экспертное заключение получено. Экономия.
	городской бюджет	3770	3 722,9	3 722,9	100,0	3 722,9	100,0
10.	РП "Строительство многоквартирных жилых домов и медицинского центра в границах улиц О. Кошевого - Аллеи Смелых в Московском районе, г. Калининград"	10000	2691,0	2688,8	99,9	2688,8	99,9	Уменьшение лимитов (-7273,9 тыс. руб.) в связи с отсутствием решения по выделению земельного участка. Выполнены предпроектные работы.
	городской бюджет	10000	2 697,0	2688,8	99,9	2688,8	99,9
11.	Реконструкция инженерных сетей по ул. Лесопарковая	10000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Исключен из плана решением окружного Совета депутатов от 09.04.08 г. N 77 (финансир. из др. источников)
	городской бюджет	10000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.	Реконструкция акведука главного канализационного коллектора через р. Воздушный (ул. Красносельская)	7000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Исключен из плана решением окружного Совета депутатов от 24.12.08 г. N 323. Повторно проведенный конкурс признан не состоявшимся, контракт не заключен.
	городской бюджет	7000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13.	РП "Реконструкция водозаборных скважин в пос. Чкаловск"	5000	372,7	372,7	700,0	372,7	700,0	Уменьшение лимитов (-4586,7 тыс. руб.) в связи с решением зам. главы администрации Д.О. Смирновой (объект передается МУП "Водоканал"). Выполнены предпроектные работы.
	городской бюджет	5000	372,7	372,7	700,0	372,7	700,0
14.	Реконструкция КНС-8 по ул. Тихорецкая в г. Калининграде	10000	10703,0	10553,6	98,6	9890,6	92,4
	федеральный бюджет		947,1	7728,5	782,5	947,1	700,0	Увелич.лимитов (+947,1 тыс. руб.) за счет остков# средств федер. бюджета 2007 г. Работы выполнены в полном объеме, ведется оформление документов о вводе объекта в эксплуатацию, погашена дебет, задолженность 2007 г.
	городской бюджет	10000	9755,9	8825,7	90,5	8943,5	97,7	Работы выполнены в полном объеме, ведется оформление документов о вводе объекта в эксплуатац., экономия средств по факту выполн. работ
15.	РП "Канализование и водоснабжение детских оздоровительных лагерей им. Гайдара, Матросова, Юность"	6000	6511,0	5921,2	90,9	5921,2	90,9	Увеличение лимитов для обеспечения взаиморасчетов с ОГУ "Центр проектных экспертиз". Рабочий проект завершен, экономия.
	городской бюджет	6000	6511,0	5927,2	90,9	5927,2	90,9
16.	Реконструкция столовой в спортивно-оздоровительном лагере им. Гайдара, в г. Светлогорске	38664	43254,3	47920,6	110,8	43103,8	99,7	Увеличение лимитов (+4590,3 тыс. руб.) для выполнения до.работ. Работы завершены, объект введен в эксплуатацию, экономия, погашена дебет. задолженность 2007 года (аванс)
	городской бюджет	38664	43254,3	47920,6	770,8	43103,8	99,7
17.	Строительство объекта "Детские ясли-сад на 240 мест с бассейном по ул.  Фермера в Северном жилом районе г. Калининграда "	50000	64150,0	63286,7	98,7	64112,6	99,9
	областной бюджет		12500,0	72474,5	99,8	72474,5	99,8	Увелич. лимитов (+12500,0 тыс. руб.) в соотв. с областной инвестиц. программой на 2008 г., утверж. постан. Правительства КО от 28.10.08 г. N 715. Средства областного бюджета поступили не в полном объеме. Работы выполнены в соотв. с графиком.
	городской бюджет	50000	51650,0	50812,2	98,4	51638,1	700,0	Увеличение лимитов (+1650,0 тыс. руб.) за счет присоединен, лимитов по разработке РП. Работы выполнены в соответствии с графиком, завершение строительства в 2009 г. Погашение кредит. задолж. (неоплаченные затраты заказчика).
18.	РП "Детский сад в пос. Чкаловск"	4000	210,0	201,7	96,0	201,7	96,0	Уменьшение лимитов (-3790,0 тыс. руб.) ввиду высокой стоимости работ по подготовке земельного участка. Выполнены предпроектные работы
	городской бюджет	4000	270,0	207,7	96,0	207,7	96,0
19.	Разработка рабочего проекта общеобразовательной школы на 1500 мест в Северном жилом районе"	14215	12553,1	12459,7	99,3	12459,7	99,3	Рабочий проект завершен, в настоящее время находится на экспертизе. Экономия по итогам выполненных работ..
	городской бюджет	14215	72 553,7	12459,7	99,3	12459,7	99,3
20.	РП и подготовительные заботы по объекту "Строительство общеобразовательной школы на 1000 мест в г. Калининграде"	21770	52548,7	54399,8	103,5	52542,6	100,0	Увеличение лимитов: (+710,0 тыс. руб.) - по поруч. губернатора КО; (+700,0 тыс. руб.) - перераспредел. с объекта "РП "Установка памятника Николаю Чудотворцу"; (+29998,7 тыс. руб.) - для обеспечения технологического присоединения к сетям МУП "Водоканал". Рабочий проект завершен, в настоящее время находится на экспертизе, завершены подготовительные работы: очищена строительная площадка, установлено ограждение, освещение, охрана. Погашена дебит. задолженность 2007 г. Экономия.
	городской бюджет	27770	52 548,7	54399,8	703,5	52542,6	700,0
21.	РП "Строительство территориального медицинского объединения в микрорайоне "Сельма"	15760	8960,0	12 745,1	142,2	5430,2	60,6	Рабочий проект завершен, в настоящее время находится на экспертизе. Санкционированная кредит.задолж., погашена дебет. задолженность (аванс 2007 г.).
	городской бюджет	75760	8 960,0	12745,1	142,2	5430,2	60,6
22.	Устройство лифта в больнице N 1	4284	4154,0	4154,0	100,0	4154,0	100,0	Работы выполнены в полном объеме. Экономия после проведения конкурсных процедур
	городской бюджет	4284	4 154,0	4 154,0	100,0	4 154,0	700,0
23.	Строительство хозяйственного корпуса БСМП по ул. А. Невского в г. Калининграде	86050	84050,0	113697,3	135,3	82280,1	97,9	Работы завершены, объект сдан в эксплуатацию, погашена дебеторская задолженность 2007 г. - 31366,9 т.р. Экономия.
	городской бюджет	86050	84 050,0	113697,3	135,3	82280,7	97,9
24.	Реконструкция памятного знака рыбакам океанического лова	8000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Решением окружного Совета депутатов N 77 от 09.04.08 г. объект исключен в связи с уточнением вида работ, перемещается в кап.ремонт объектов коммунального хозяйства
	городской бюджет	8000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25.	РП "Установка памятника Николаю Чудотворцу"	700	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Решением окружного Совета депутатов N 177 от 02.07.08 г. объект исключен в связи с рассмотрением возможности размещения памятника в г. Пионерск или г. Балтийск
	городской бюджет	700	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26.	Наблюдение за осадками фундаментов, находящихся в эксплуатации жилых домов N 14, 20, 22 по ул. Ген. Павлова	200	199,0	199,0	100,0	199,0	100,0	Работы выполнены в полном объеме
	городской бюджет	200	199,0	199,0	100,0	199,0	700,0
27.	Обследование состояния несущих и ограждающих конструкции, находящихся в эксплуатации жилых домов N 14, 20, 22 по ул. Ген. Павлова в микрорайоне "Остров" с составлением заключении по их оценке и разработкой (в случае необходимости) экстренных противоавариины	160	159,0	159,0	100,0	159,0	100,0	Работы выполнены в полном объеме
	городской бюджет	160	759,0	759,0	100,0	759,0	100,0
28.	Обследование состояния несущих фундаментов конструкции, находящихся в эксплуатации жилых домов N 14, 20, 22 по ул. Ген. Павлова в микрорайоне "Остров" с составлением заключении по их оценке и разработкой (в случае необходимости) экстренных противоаварииных	160	159,0	159,0	100,0	159,0	100,0	Работы выполнены в полном объеме
	городской бюджет	160	759,0	759,0	100,0	759,0	100,0
29.	Строительство дорог в Северном жилом районе ("Сельма")	15288	2942,8	2942,8	100,0	2942,8	100,0	Уменьшение лимитов (-12658,9 тыс. руб.), т.к. выполнение работ невозможно ввиду судебных разбирательств с с/т "Август". Работы выполнены в полном объеме
	городской бюджет	75288	2 942,8	2 942,8	100,0	2 942,8	100,0
30.	Строительство водовода в Северном жилом районе ("Сельма")	6860	4842,7	4842,7	100,0	4842,7	100,0	Уменьшение лимитов ввиду уточнения сметной стоимости объекта. Работы выполнены в полном объеме
	городской бюджет	6860	4842,7	4842,7	100,0	4842,7	100,0
31.	Реконструкция улицы Гагарина	235000	84585,6	84194,1	99,5	84311,6	99,7
	областной бюджет	195000	44 585,6	44194,1	99,7	44311,6	99,4	Уточнение лимитов: (-155110,0 тыс. руб.) по постан. Правительства КО от 18.03.08 г. N 148; (+4695,6 тыс. руб.) - доп. финансирование по постн. правительства КО от 21.08.08 г. N 555.Работы выполнены в соотв. с графиком, остаток средств обл. бюджета будет использован в 2009 г. Выдан аванс (авторский надзор).
	городской бюджет	40000	40000,0	40000,0	100,0	40000,0	100,0	Работы 2008 г. завершены полностью в соответствии с графиком.
32.	ПСД "Реконструкция Советского проспекта от ул. М. Борзова до пос. Чкаловск	6500	6250,5	6250,5	100,0	6250,5	100,0	Уточнение сметной стоимости. Работы завершены полностью, проект находится на экспертизе.
	городской бюджет	6500	6250,5	6250,5	100,0	6250,5	100,0
33.	ПСД "Реконструкция ул.Фрунзе", в т.ч. экспертиза	2500	2175,0	2175,0	100,0	2175,0	100,0	Уточнение сметной стоимости объекта. Работы завершены полностью Экономия.
	городской бюджет	2500	2775,0	2775,0	100,0	2775,0	100,0
	РП "Реконструкция ул. 9 Апреля и строительство транспортной развязки ( ул. А. Невского - ул. Черняховского - ул. Литовский вал) в г.  Калининграде в 2008 г. (1-я и 2- я очереди)	3500	3110,	3110,7	100,0	3110,7	100,0	Уточнение стоимости работ. Работы завершены полностью.
	городской бюджет	3500	3110,7	3110,7	100,0	3110,7	100,0
35.	Реконструкция ул. Куйбышева		11932,8	11932,8	100,0	11932,8	100,0	Остатки средств федерального бюджета. Работы завершены полностью.
	федеральный бюджет		77 932,8	11932,8	700,0	11932,8	700,0
36	Реконструкция Советского проспекта		544,4	468,4	86,0	468,4	86,0	Остатки средств областного бюджета. Работы завершены полностью, экономия
	областной бюджет		544,4	468,4	86,0	468,4	86,0
37.	Приобретение техники (МУ "Служба заказчика Центрального района"): - УК МУП "ЖЭУ N 14" - 1791,3 тыс. руб.; - МКП ЖКХ"Чкаловск" - 2570,8  тыс. руб.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Решением окружного Совета депутатов N 325 от 01.10.08 г. объект исключен как объект не обеспеченный финансированием из бюджета городского округа.
	городской бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38.	Сейсмическое микрорайонирование территории г. Калининграда - 2 этап		15700,0	15700,0	100,0	15700,0	100,0	Остатки средств городского бюджета. Работы завершены полностью.
	городской бюджет		15700,0	15700,0	100,0	15700,0	100,0
39.	Разработка проектно-сметной документации на корректировку водовода по ул. Велосипедной (2-я очередь)		1180,8	1180,8	100,0	1180,8	100,0	Остатки средств городского бюджета. Работы завершены полностью, проект готов к передаче на экспертизу.
	городской бюджет		1180,8	1180,8	100,0	1180,8	100,0
40.	РП "Строительство водовода от МНС до ул. А. Невского - Курортная"		890,0	367,2	41,3	877,2	98,6	Остатки средств городского бюджета. Работы по проектированию завершены, получено экспертное заключение, погашена кредиторская
	городской бюджет		890,0	367,2	41,3	877,2	98,6
41.	РП "Реконструкция РТС "Северная" по ул. Сибирякова в г. Калининграде ( 1 очередь)"		1680,0	734,1	43,7	1675,8	99,8	Остатки средств городского бюджета. Работы по проектированию завершены, получено экспертное заключение, погашена кредиторская задолженность. Экономия.
	городской бюджет		7680,0	734,1	43,7	7675,8	99,8
42.	РП "Строительство сетей канализации в пос. Космодемьянского" 1-я очередь		710,0	338,8	47,7	679,2	95,7	Остатки средств городского бюджета. Работы по проектированию завершены, получено экспертное заключение, погашена кредиторская задолженность. Экономия.
	городской бюджет		770,0	338,8	47,7	679,2	95,7
43.	Станция очистки и обезжелезивания воды в пос. Чкаловск, г. Калининград		18900,0	18693,0	98,9	18693,0	98,9	Остатки средств городского бюджета. Работы на объекте приостановлены, т.к. проект корректировался, в настоящее время находится на экспертизе. Окончательная стоимость будет определена после экспертного заключения.
	городской бюджет		18 900,0	18693,0	98,9	18693,0	98,9
44	РП "Детские ясли-сад на 240 мест с бассейном по ул. Фермора в Северном жилом районе г. Калининграда "		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Разработка рабочего проекта и выполнение строительно-монтажных работ осуществляются на одном объекте, в связи с чем лимиты объединены (решение окружного Совета депутатов N 295 от 03.12.2008 г.
	городской бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45.	РП "Реконструкция детских оздоровительных лагерей "Юность", им. А. Гайдара"		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	городской бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46.	РП "Строительство детского сада N 42 по ул. Карамзина"		2996,1	3945,5	131,7	2996,1	100,0	Остатки средств городского бюджета. Работы по проектированию завершены, получено экспертное заключение погашена дебеторская задолженность.
	городской бюджет		2996,7	3945,5	131,7	2996,7	100,0
47.	РП "Строительство спортзала по пр. Мира, 134"		1 600,0	1543,7	96,5	1543,7	96,5	Остатки средств городского бюджета. Рабочий проект завершен. Экономия
	городской бюджет		1 600,0	1543,7	96,5	1543,7	96,5
48	РП "Строительство газовой котельной на территории МУЗ N 3 по Аллее Смелых"		730,4	730,4	100,0	730,4	100,0	Остатки средств городского бюджета. Работы завершены полностью, проект находится на экспертизе.
	городской бюджет		730,4	730,4	100,0	730,4	100,0
49	Корректировка рабочего проекта и реконструкция объекта "Здание МУ "Забота" по ул. Лейтенанта Князева, 3 в г. Калининграде (2 очередь - пристройка)		32,4	32,4	100,0	32,4	100,0	Остатки средств городского бюджета. Корректировка рабочего проекта завершена, в настоящее время находится на экспертизе.
	городской бюджет		32,4	32,4	100,0	32,4	100,0
50.	Реконструкция водозабора ВВС в пос. Озерки		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Исключен из плана решением окружного Совета депутатов от 02.07.08 г. N 177
	городской бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51.	Реконструкция главного канализационного коллектора от ул. Галицкого до Гвардейского проспекта		5065,0	5065,0	100,0	5065,0	100,0	Уточнение бюджета за счет поступления целевых средств. Срок окончания работ перенесен на 2009 г.
	городской бюджет		5065,0	5065,0	100,0	5065,0	100,0
52.	Строительство локальных очистных сооружении типа HNV-Р по ул. Нансена в г. Калининграде		10052,6	14225,5	141,5	9988,3	99,4	Уточнение бюджета. Работы выполнены в полном объеме, ведется оформление документации о вводе объекта в эксплуатацию. Погашена дебеторская задолженность. Экономия.
	городской бюджет		10052,6	14225,5	141,5	9988,3	99,4
53.	Завершение устройства искусственного покрытия на универсальных спортивных площадках (ул. Заводская, 27б; ул. Зеленая, 82; Набережная ген. Карбышева, 8; ул. Воздушная, 20; ул. Каштановая аллея, 147)		4524,0	4218,8	93,3	4218,8	93,3	Остатки средств городского бюджета. Работы выполнены в полном объеме. Экономия.
	городской бюджет		4524,0	4218,8	93,3	4218,8	93,3
54	РП "Строительство футбольного поля и спортивных площадок для игровых видов спорта по пр. Мира, 134, г. Калининград		1650,0	1539,6	93,3	1539,6	93,3	Уточнение бюджета (средства выделяются Фондом "Национальная академия футбола"). Рабочий проект завершен, экономия.
	городской бюджет		1650,0	1539,6	93,3	1539,6	93,3
55	РП "Строительство газовой котельной на территории БСМП по ул. Невского в г. Калининграде		610,0	366,1	60,0	606,1	99,4	Переходящий объект 2007 г. Экспертиза рабочего проекта, погашение кредиторской задолженности. Экономия.
	городской бюджет		610,0	366,1	60,0	606,1	99,4
56	РП "Реконструкция берегоукрепительных сооружений Набережной адмирала Трибуца, г. Калининград		100,0	96,5	96,5	96,5	96,5	Новый объект, включен в ФЦП "Развитие Калининградской области до 2010 г". Для получения средств федерального бюджета необходимо разработать ПСД и получить положительное эксперт.заключение. Выполнены инженерно-топографические работы и изготовлены копии планов набережной.Экономия.
	городской бюджет		100,0	96,5	96,5	96,5	96,5
57	Строительство инженерных сетей и дорог к специализированному волейбольному спортивному комплексу в г. Калининграде в микрорайоне "Сельма" (1 этап).		20118,2	16925,9	84,1	16925,9	84,1	Новый объект. Работы завершены полностью, экономия сложилась за счет оплаты за проектные работы в 2007 г.
	городской бюджет		20118,2	16925,9	84,1	16925,9	84,1
58	Реконструкция актового зала в гимназии N 22		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Решением окружного Совета депутатов N 235 от 03.10.08 г. объект исключен в связи с изменением вида работ: капитальный ремонт и приобретение оборудования.
	городской бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	Капитальный ремонт памятного знака рыбакам океанического лова		8496,3	8495,8	100,0	8495,8	100,0	Новый объект (переносится в инвестиционную программу из кап. ремонта). Работы завершены в полном объеме, экономия.
	городской бюджет		8496,3	8495,8	100,0	8495,8	100,0
60	РП "Строительство инженерных сетей и дорог к специализированному волейбольному спортивному комплексу в г. Калининграде, в микрорайоне "Сельма", в т.ч. государственная экспертиза		2711,0	2622,1	96,7	2622,1	96,7	Новый объект. Работы завершены в полном объеме, экономия.
	городской бюджет		2 777,0	2622,7	96,7	2622,7	96,7
61	Государственная экспертиза материалов инженерных изысканий и рабочего проекта инженерных сетей к специализированному волейбольному спортивному комплексу в г. Калининграде		603,8	603,8	100,0	603,8	100,0	Новый объект. Работы завершены в полном объеме, экспертное заключение получено.
	городской бюджет		603,8	603,8	100,0	603,8	100,0
62	Составление рабочего проекта инженерных сетей при реконструкции ул. Фрунзе в г. Калининграде (в т.ч. экспертиза)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Решением окружного Совета депутатов N 235 от 03.10.08 г. объект исключен в связи с невозможностью выполнения работ по составлению рабочего проекта в 2008 г.
	городской бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63	Строительство ул. Проектируемой N 2 (Фермора)		6818,5	0,0	0,0	0,0	0,0	Новый объект. В связи с невозможностью проведения работ в полном объеме (Ограниченные сроки) контракт на выполнение работ заключен не был. Аукцион проведен 08.12.08 г.
	городской бюджет		6878,5	0,0	0,0	0,0	0,0
64	Дополнительные работы РП "Строительство сети дождевой канализации от Советского проспекта до р. Голубого по ул. Ломоносова в г. Калининграде с очистными сооружениями дождевых стоков".		505,5	505,5	100,0	505,5	100,0	Новый объект. Работы выполнены в полном объем, проект находится на экспертизе.
	городской бюджет		505,5	505,5	100,0	505,5	100,0
65	Праздничное освещение улиц Калининграда		7500,0	7368,5	98,2	7368,5	98,2	Новый объект. Работы выполнены в полном объеме, экономия.
	городской бюджет		7500,0	7368,5	98,2	7368,5	98,2
66	РП "Реконструкция гидротехнических сооружении и рекреационной зоны озера Поплавок в г. Калининграде"		900,0	24,5	2,7	868,1	96,5	Новый объект. Оплачен аван по РП, завешение# работ по проектированию в 2009 г., санкционированная дебеторская задолженность.
	городской бюджет		900,0	24,5	2,7	868,7	96,5
67	РП "Строительство надземного перехода в районе спорткомплекса "Юность"		100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Новый объект. Работы по проектированию не были выполнены, т.к. конкурс не состоялся.
	городской бюджет		100,0	0,0	0,0	0,0	0,0