Приложение 2. Исполнение муниципальных программ в 2008 г.

Приложение 2

Исполнение муниципальных программ в 2008 г.

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов в таблице приводится согласно источнику

N п/п	Запланированные мероприятия Программы за отчетный период	Финансирование, тыс. руб.											Сведения об исполнении мероприятий на дату отчета	% исполнения, городской бюджет
		План		Всего	В том числе
					Федеральный бюджет		Областной бюджет		Городской бюджет		Прочие источники
		План	Исполнение		План	Исполнение	План	Испол-нение	План	Исполнение	План	Исполнение
Социальная сфера
1.	"Развитие системы образования Калининграда на 2007-2011 г.г."
1.1.	Развитие сети образовательных учреждений	133842,0	131595,0						133842,0	131595,0			Открыты группы кратковременного пребывания (по 1 группе в д/с NN 30, 46, 54 и 130, 3 группы в д/с N 55). Начал работу детский сад N 25, в котором функционируют группы для детей с ДЦП, ЗПР; на базе МОУ СОШ N 20 создано МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста начальная школа - детский сад N 72; продолжена апробация модели "Школа полного дня" на базе МОУ ООШ N 15 в режиме муниципальной экспериментальной площадки; обустроен постоянно действующий выставочный зал школы искусств "Мастеровой"; в рамках подготовки к новому учебному году проведены конкурсные процедуры на проведение ремонтных работ в учреждениях; в течение учебного года проведены плановые ремонтные работы в ОУ. Запланированные мероприятия по ремонту образовательных учреждений выполнены в полном объеме. Остаток средств - экономия от конкурсных процедур
1.2.	Достижение современного качества образования через совершенствование содержания технологий обучения и воспитания.	410,0	410,0						410,0	410,0			В муниципальной системе образования реализуется проект "Создание системы оценки качества деятельности общеобразовательных учреждений". Во всех общеобразовательных учреждениях города введена НСОТ. Функционировали муниципальные экспериментальные площадки: - по проблемам информатизации образования "Школа - информационная инфраструктура как составляющая единого информационного пространства муниципальной системы образования" (гимназии NN 22, 32, лицей N 23, школа N 31, ЦИТОИС); - по раннему выявлению и сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья МДОУ ЦРР д/с N 131 (нарушение речи); - по оценке качества деятельности общеобразовательных учреждений (МОУ NN 2, 6, 27, 35, 47, 55) Открыты региональные экспериментальные площадки: - по реализации здоровьесберегающих подходов в дошкольных образовательных учреждениях Калининградской области (МДОУ д/с NN 19, 40, 47, 50, 98, 107, 119, 136); - по разработке и апробации стандартов общего образования второго поколения (МОУ NN 7, 18, 22, 23, 24, 28, 32, 35, 38, 53, 55) - обеспечению прав детей с отклонениями в развитии на предшкольное образование (МДОУ NN МДОУ NN 46, 70, 113).	100,0
1.3.	Повышение роли воспитания в образовательном процессе и решение проблем социализации детей	340,0	340,0						340,0	340,0			Организован и проведен открытый конкурс "Панорама воспитательных систем", в котором приняли участие 18 образовательных учреждений. Лучшими были признаны программы (по номинациям) СОШ NN 12, 14, гимназий NN 22, 40, лицея N 23. Изданы сборники: - "Образование - ради семьи. Образование - для семьи. Образование - с семьей"; - "Мы вместе. Организация единого пространства развития ребенка в семье и ДОУ"; - "Информационно- аналитические материалы по Итогам работы образовательных учреждений г.  Калининграда за 2007/2008 учебный год"; - "Одаренные дети: муниципальная система поддержки". Проведены: - конкурс социальных проектов; - фестиваль-конкурс "Театр прав"; - конференции для родителей; - фестиваль национальных культур; - военно-спортивный фестиваль; - фестиваль песни; - фестиваль духовых оркестров; - семинар "Воспитательная система школы на основе гражданско-правового образования участников образовательного процесса"; - городской военно-спортивный фестиваль (февраль); - городской фестиваль патриотической песни (февраль); - городской конкурс изобразительного искусства, фотографий и компьютерной графики (март), - конкурс детских агитбригад (март); - конкурс "Звезды Балтики" (апрель); - фестиваль многотиражных газет ОУ (апрель); - КВН; - финальная военно-спортивная игра "Юные патриоты России" (май); - конкурс социальных программ и проектов "Воспитываем семьянина" (ноябрь-декабрь).	100,0
1.4.	Обеспечение условий безопасного функционирования образовательных учреждений, сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса.	500,0	483,0						500,0	483,0			Оборудована и сдана в эксплуатацию автоматическая пожарная сигнализация во всех образовательных учреждениях города. Идет подключение ОУ к ЕДС (единой диспетчерской службе) 01 - заключили договоры на подключение 36 ОУ; - установлено оборудование в 49 ОУ - находятся на мониторинге 25 ОУ (работы по подключению завершены). В 54 учреждениях общего образования оборудованы столовые или буфеты (раздатки). Организуют горячее питание 25 индивидуальных предпринимателей. 11 учреждений общего образования включены в экспериментальный проект по совершенствованию организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Калининградской области в 2008 году. Создана и постоянно обновляется база данных: - о детях-инвалидах, посещающих ОУ города; - о детях дошкольного возраста, имеющих различные отклонения в здоровье и развитие. На сегодняшний день банк данных по детям-инвалидам составляет 378 школьников и 103 дошкольника. Изменены сроки проведения курсовой подготовки (перенесены на 2009 год) по теме "Проектирование здоровьесберегающего образовательного пространства" в Академии повышения квалификации (г. Москва)	96,6
1.5.	Повышение эффективности кадрового обеспечения.	2000,0	2000,0						2000,0	2000,0			В 2008 г. на базе 17 школ созданы опорные (методические) школы по различным направлениям образования и 3 ресурсных центра. Проведены конкурсы "Педагог дошкольного образования", "Учитель года", "Специалист года" и др. В конкурсе "Педагог дошкольного образования" (март) приняли участие 26 работников МДОУ. Победителями стали педагоги детских садов NN 50, 73, 136. В конкурсе "Учитель года" (март) приняли участие 27 педагогов школ. Победителями стали учителя лицея N 23, СОШ N 31, ШИЛИ. В конкурсе "Специалист года" приняли участие53 педагога, номинантами стали педагоги гимназии N 32,СОШ N 30, ДОУ NN 46, 124. Проведены IV городской образовательный форум 26-27 августа, ярмарка педагогического мастерства	100,0
1.6.	Совершенствование системы управления образованием	300,0	300,0						300,0	300,0			Проведена серия совещаний, семинаров, конференций для различных категорий слушателей по проблемам качества образования, НСОТ, реструктуризации сети и др. Для руководителей, заместителей, специалистов бухгалтерско-экономических служб ОУ, а также специалистов управления образования проведены: - семинар "Управление качеством образования в современной школе" (РГПУ им. Герцена) - семинар "Автономные учреждения: процедура перехода и организация деятельности" (Вифлеемский А.Б., д.э.н., Нижний Новгород); - семинар "Современный образовательный менеджмент" (РГПУ им. Герцена). Руководители, специалисты бухгалтерско-экономических служб ОУ, а также специалисты управления образования приняли участие в: семинаре "Опыт работы автономных учреждений" (Набережные Челны); - семинаре "Современный образовательный менеджмент" (РГПУ им. Герцена); - семинаре "Современные подходы к системе оценки качества образования: уровень образовательного учреждения" (А.Б. Воронцов, институт проблем образовательной политики "Эврика"); - конференциях, семинарах и мастер-классах.	100,0
1.7.	Развитие единого информационного пространства образовательной системы города	100,0	100,0						100,0	100,0			Определен оптимальный провайдер, проверены технические условия по возможности расширения канала связи. Организована бесперебойная работа беспроводного доступа к сети Интернет. Все школы города, детские дома, учреждения дополнительного образования подключены к сети Интернет, осуществляется поэтапная работа по подключению детских садов. Приобретены программно- аппаратные средства, инсталлирован антивирусный программный комплекс, специальное оборудование для бесперебойной работы программно- аппаратного комплекса. В 54 ОУ города поставлены базовые пакеты лицензионных компьютерных программ. Выпущены электронные сборники по проблемам ПНПО, новой системы оплаты труда	100,0
1.8.	Совершенствование экономических механизмов в муниципальной системе образования	0	0						0	0			Изучается опыт других регионов по организации автономного образовательного учреждения. Проведение ежемесячных индивидуальных консультаций, сбор информации по организации НСОТ в учреждениях общего образования.
	Итого по МЦП "Развитие системы образования Калининграда на 2007-2011 гг."	137492,00	135228,00						137492,00	135228,00				98,4
2.	"Развитие Калининградского зоопарка на 2004-2008 годы"
2.1.	Реконструкция зоопарка, г. Калининград (зимний сад)	53186,0	53186,0		42736,0	42736,0			10450,0	10450,0			Средства городского бюджета выделены в качестве софинансирования к ФЦП развития Калининградской области на период до 2010 года. 23.11.2007 г. Между МКП "УКС" ООО "Рестройконтракт" заключен контракт на выполнение работ по объекту "Реконструкция зоопарка, г. Калининград (Зимний сад)", на объекте продолжаются работы по монтажу металлических конструкций (связи, прогоны). Продолжаются работы по прокладке ливневой канализации. Ведутся работы по устройству внутренних стен из керамического кирпича. Объект является переходящим на 2009 год.	100,0
	Итог по МЦП "Развитие Калининградского зоопарка на 2004-2008 годы"	53186,0	53186,0		42736,0	42736,0	0	0	10450,0	10450,0	0	0		100,0
3.	"Развитие Калининградской библиотечной системы на 2006-2010 гг."
3.1.	Обновление книжных фондов: комплектование (включая материалы на электронных носителях)	5834,9	5829,9						5834,9	5829,9			Приобретены новые книги для формирования единого библиотечного фонда. Пополнение фонда информационных ресурсов(в т.ч. на электронных носителях) КЦБС качественной (актуальной) отраслевой и художественной литературой для взрослых, подростков и детей на 37219 экземпляров книг и 113 экз. на электронном носителе. Остаток в размере 5,0 т.руб. не израсходован из-за сформировавшейся экономии от проведенной котировки 20.11.08 г.	99,9
3.2.	Безопасные библиотеки (укрепление материально-технической базы библиотек), в том числе:	6396,2	6396,0.						6396,2	6396,0				100,0
3.2.1.	капитальный ремонт зданий;	5726,2	5726,1						5726,2	5726,1			Проведение капит.ремонта в биб-ках (ф. 17, 2, 14) ЦБС Завершен капит. ремонт в Центральной детской библиотеке. Проведены частичные кап. ремонты в 2-х биб-х - фил. ЦБС: ф. 2. -проведены кап.рем-ты отопления, эл. освещ., фасада, кровли и благоустройство территории. Ф. 14. - установлены част. окна, проведен капитальный ремонт водопроводной, отопит.системы.	100,0
3.2.2	установка пожарно-охранной сигнализации;	370,0	370,0						370,0	370,0			Установлена вторая очередь противокражной системы на основе технологии радиочастотной идентификации (КРШ) в ЦГБ им. А.П. Чехова (противокражные ворота).	100,0
3.2.3.	приобретение оборудования (мебель, спецбиблиотечные стеллажи, каталоги и др.);	300,0.	299,9						300,0	299,9			Приобретение стеллажей для книг и библиотечной мебели в отремонтированную библиотеку (ф. 17) Приобретены новые разной конструкции и формы стеллажи для книг - 36 шт., кафедра библиотечная 1 шт.,стол - 4  шт., тумба - 8 шт., шкаф - 18 шт. для Центр. Детской библиотеки	100,0
3.3.	Общественно значимые городские проекты (поддержка чтения, книжный фестиваль)	400,0	399,9						400,0	399,9			Проведение городского VIII Книжного фестиваля "С книгой в XXI век" Постоянное финансирование Книжного фестиваля позволило усовершенствовать содержание и формы фестивальных мероприятий. Фестиваль проходит в другом формате, в несколько этапов (март- апрель - экспозиция "Читающий Калининград" в Балтик-ЭКСПО, фестиваль "С книгой в 21 век", август-сентябрь - молодежный поэтический фестиваль "СЛОWWWО"). Значительно вырос интерес горожан, прежде всего молодежи к проводимым культурным акциям. В 2008 году количество посетителей Книжного фестиваля возрастало на 50% и достигло 8500 человек, а постоянными партнерами библиотек в подготовке фестиваля стали молодежные организации.	100,0
	Итог по МЦП "Развитие Калининградской библиотечной системы на 2006-2010 гг."	12631,1	12625,8		0	0	0	0	12631,1	12625,8	0	0	Остаток в размере 5,0 т. руб. не израсходован из-за сформировавшейся экономии от проведенной котировки 20.11.08 г.	100,0
4.	"Развитие здравоохранения города Калининграда на период 2007-2011 годы"
	Подпрограммы:
4.1.	"Здоровый ребенок":	2500,0	2500,0						2500,0	2500,0	0	0		100,0
4.1.2	Обеспечение службы аутопзазмадонорства#	2500,0.	2500,0						2500,0	2500,0			Создана служба аутоплазмодонорства Приобретено кресло донорское, морозильник мед. вертикальный, миксер донорский, аппарат плазмоэкстракции, аппарат для утотрансфузий во время операции в ЦГБ
4.2.	"Неотложные меры борьбы с туберкулезом":	0	0						0	0	0	0
4.2.1.	Профилактические мероприятия	0	0										Проведен месячник борьбы с туберкулезом. Закуплены материалы и медикаменты (туберкулин) для ранней диагностики туберкулеза.
4.3.	"Совершенствование первичной медико-санитарной помощи населению города Калининграда":	20550,90	19926,60						20550,90	19926,60	0,00	0,0		97,0
4.3.1.	Ремонт поликлиник, поликлинических отделений, офиса управления здравоохранения	15910,10	15366,10						15910,10	15366,10			Выполнены ремонтные работы в ДГП N 2,е N 2. Ведутся ремонтные работы в: ДГП N 1, ДГБ N 3, ГП N 1 ГП N 8, ГП N 2. Центральной городской больнице. N 4. Иисполнены# контракты по ДГШ-05.12.08, ,ДГБ 3 - 30.11.08, ДП N 1 - 30.11.08, ГП 8-30.11.08, ДП N 2 - 30.11.08.	96,6
4.3.2	Приобретение источников питания - дизель-генераторов (11 шт.) для шести городских станций скорой медицинской помощи.	4292,30	4212,00						4292,30	4212,00			Выполнено в :в ГБ N 1,в ГБ N 3, ДГБ N 3", N 2, РД N 3. Исполнены контракт ГБ N 1, ГБ N 3, N 2, РД N 3. Станцией скорой мед. помощью выполнен мун. контракт на поставку, монтаж дизель генераторов на сумму 1845 тыс. руб.	98,1
4.3.4.	Приобретение медицинского оборудования	348,5	348,5						348,5	348,5			Выполнение в МУЗ "Детская поликлиника 4" и МУЗ "ЦГБ".	100,0
4.4.	"Общая врачебная (семейная) практика":	0	0						0	0	0	0
4.4.1.	Приобретение медицинского оборудования, инструментов для оснащения службы врача общей практики (ВОП)	0	0										Приобретено в Центральную городскую больницу медицинское оборудование, инструменты и расходные материалы для оснащения офиса ВОП
4.4.2.	Ремонт помещений, выделяемых для организации службы врача общей практики (ВОП)	0	0										В Центральной Городской Больнице выполнены: проект капитального ремонта систем электроснабжения и электроосвещения поликлинического отделения, ремонт помещений 1-го этажа, системы электроснабжения и освещения поликлинического отделения, проектирование и ремонт помещений стоматологического кабинета.
4.4.3.	Создание единой информационной сети в структуре здравоохранения г. Калининграда	0	0										Проведен конкурс по созданию сети, построена единая компьютерная сеть приобретено и смонтировано серверное оборудование, приобретена компьютерная техника и специализированные программные продукты в ГБ N 5, ГП N 8.
	Итог по МЦП "Развитие здравоохранения города Калининграда на период 2007-2011 годы"	23050,90	22426,60		0,00	0,00	0,00	0,00	23050,90	22426,60	0,00	0,00		97,3
5.	"Обеспечение жильем молодых семей в городе Калининграде" на 2006-2010 годы
5.1.	Предоставление молодым семьям субсидий при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение (строительство) жилья	308891,5	222073,3				85153	84582,0	223738,5	222073,3			Количество молодых семей, которым на именной счет перечислены бюджетные субсидии - 628 семьи; В 2008 году возвращены субсидии, полученные в 2006-2007 году - 39 семьям, в 2008 году - 12 семьям.
	Итог по МЦП "Обеспечение жильем молодых семей в городе Калининграде" на 2006-2010 годы	308891,5	222073,3		0	0	85153	84582,0	223738,5	222073,3	0	0		99,3
	Итого по программам в социальной сфере	535251,5	445539,7		42736,0	42736,0	85153	84582,0	407362,5	402803,7	0	0		98,9
	Сфера жилищно-коммунального хозяйства
1.	Программа оснащения муниципального жилищного фонда приборами учета энергоресурсов на 2003-2010 гг.
1.1.	Установка приборов учета потребления энергоресурсов, из них:
1.1.1.	Приборы учета потребления газа (222 прибора)	900,00	804,18						900,00	804,18			установлено 199 приборов учета газа	89,4
1.1.2.	Приборы учета потребления воды	900,00	730,67						900,00	730,67			установлено 402 прибора учета воды	81,2
	Итог по МЦП "Программа оснащения муниципального жилищного фонда приборами учета энергоресурсов на 2003-2010 гг."	1800,00	1534,85		0,00	0,00	0,00	0,00	1800,00	1534,85	0,00	0	При установке приборов учета воды и газа выявились граждане, которые по различным причинам отказались от установки.	85,3
2.	Программа модернизации и замены муниципальных лифтов г. Калининграда на 2008 год
2.1.	Модернизация и диспетчеризация 39 лифтов.	18900,0	18900,0						18900,0	18900,0			Работы выполнены полностью, установлено 39 лифтов.	100,0
	Итог по МЦП "Программа модернизации и замены муниципальных лифтов г. Калининграда на 2002-2007 гг."	18900,0	18900,0		0	0	0	0	18900,0	18900,0	0	0		100,0
3.	Программа модернизации и развития наружного освещения города Калининграда на 2007-2011 годы
	Развитие сетей наружного освещения												448 светоточек
3.1.	Балтийский район: 21 светоточка	822,4	822,4						822,4	822,4			Отремонтирована 21 светоточка
	Ул. Инженерная (дворовые территории жилых домов N 2-6)	486,8	486,8						486,8	486,8			Отремонтировано 13 светоточек
	пер. Киевский - дворовая территория жилых домов N 2-4	335,5	335,5						335,5	335,5			Отремонтировано 8 светоточек
3.2.	Ленинградский район:	13490,2	13488,6						13490,2	13488,6			Отремонтировано 289 светоточки#, построено 13 светоточек.
	Ул. Булгакова ремонтные работы по наружному освещению	675,6	674,0						675,6	674,0			Отремонтировано 26 светоточек
	Микрорайон улиц Буткова - Московский проспект - набережная Петра Великого	1050,8	1050,8						1050,8	1050,8			Отремонтировано 23 светоточки
	Микрорайон жилых домов в границах ул. Зарайская - ул. Фрунзе-ул. Тюленина	1007,8	1007,8						1007,8	1007,8			Отремонтировано 30 светоточек
	Московский проспект (дворовая территория жилых домов N 116-160)	560,3	560,3						560,3	560,3			Построено 13 светоточек
	Ул. Некрасова - дворовая территория жилых домов N 18-24	2017,1	2017,1						2017,1	2017,1			Отремонтировано# 21 светоточка
	Дворовая территория жилых домов, ограниченных улицами Фрунзе - Литовский вал - ул. Грига - 1812 года	1351,1	1351,1						1351,1	1351,1			Отремонтировано 38 светоточек
	Микрорайон жилых домов по ул. Университетская - 1-я, 2-я, 3-я, 4-я очереди.	5370,2	5370,2						5370,2	5370,2			Отремонтировано 147 светоточек
	ул. Грибоедова и территория жилого дома N 5 по ул. Грибоедова	1457,2	1457,2						1457,2	1457,2			Отремонтировано 17 светоточек.
3.3.	Октябрьский район: 44 светоточки	1240,7	1240,7						1240,7	1240,7			Отремонтировано 44 светоточки
	Ул. Алданская дворовая территория жилых домов 20-22а	1240,7	1240,7						1240,7	1240,7			Отремонтировано 44 светоточки
3.4.	Центральный район: 81 светоточка	3645,3	3645,3						3645,3	3645,3			Отремонтировано 14 светоточек	100,0
	Дворовая территория жилых домов по ул. Димитрова, 37-41, Репина, 46-60	439,4	439,4						439,4	439,4			Отремонтировано 14 светоточек
	ул. Зоологическая (с дворами)	3205,8	3205,8						3205,8	3205,8			Отремонтироовано# 77 светоточек.
	Итого ремонтные работы:	19198,57	19196,98						19198,57	19196,98
3.5.	Проектирование	1102,40	1071,70						1102,40	1071,70
3.6.	Строительные работы	5699,03	5153,52						5699,03	5153,52
	Итог по МЦП "Программа модернизации и развития наружного освещения города Калининграда на 2007-2011 годы"	26000,00	25422,20		0,00	0,00	0,00	0,00	26000,00	25422,20	0	0	345 светоточек - 332 светоточки отремонтированы и 13 светоточек построено. Муниципальным учреждением г. Калининграда "Служба заказчика ЖКХ" 01 декабря 2007 года проведен открытый конкурс на выполнение работ по реализации указанной Программы. По итогам открытого конкурса определена подрядная организация ООО "Горсвет-Инвест".	97,8
4.	Благоустройство дворовых территорий на 2005-2011 гг. "Мой двор"
4.1.	Ленинградский район	0	0
4.2.	Московский район	5621,8	5621,8						5621,8	5621,8
	Ул. Аллея Смелых, 72 - Ремонт дворовых проездов	577,1	577,10						577,10	577,10			Аукцион состоялся 13.05.08 г. Работы выполнены.
	Ленинский проспект, 133-151, ул. Б. Хмельницкого, 17-19 - Ремонт дворовых проездов	895,5	895,50						895,50	895,50			Аукцион состоялся 13.05.08 г. Работы выполнены.
	Ул. Октябрьская, 17-25, 43-51, 53 - Ремонт дворовых проездов	1094,5	1094,50						1094,50	1094,50			Аукцион состоялся 13.05.08 г. Работы выполнены.
	Ул. Судостроительная, 116, 118, 120, ул.  О. Кошевого, 1, 3 Ремонт дворовых проездов	1064,65	1064,65						1064,65	1064,65			Аукцион состоялся 13.05.08 г. Работы выполнены.
	Ул. Интернациональная, 61-71 - Ремонт дворовых проездов, тротуаров	1005,0	1005,00						1005,00	1005,00			Аукцион состоялся 07.04.08 г. ООО "БЛТА" работы выполнены.
	Ул. Б. Хмельницкого, 71-87 - Ремонт дворовых проездов	985,0	985,00						985,00	985,00			Аукцион состоялся 07.04.08 г. МУП "Эдис" работы выполнены.
4.3.	Октябрьский район	2696,1	2696,1						2696,1	2696,1
	Ул. Каштановая аллея, 12 - Ремонт дворового проезда и пешеходной дорожки	385,40	385,40						385,40	385,40			Аукцион состоялся 31.03.08 г. ООО "БЛТА работы выполнены.
	Ул. Красносельская, 80 - ремонт дворового проезда и пешеходной дорожки	546,00	546,00						546,00	546,00			выполнено
	Ул. Красносельская, 45-51, ул. Воздушная, 4-10 - ремонт дворового проезда и пешеходной дорожки	1082,74	1082,74						1082,74	1082,74			Аукцион 04.06.08 г.
	Ул. Дм. Донского, 26-32 - ремонт дворового проезда	681,92	681,92						681,92	681,92			Аукцион состоялся 03.04.08 г. ООО "БЛТА" работы выполнены.
4.4.	Центральный район	4021,2	3934,4						4021,2	3934,4
	Пер. Нарвский, 5-13 Ремонт асфальтового покрытия дворовой территории	300,0	300						300,0	300,0			Работы завершены
	Ул. Маршала Борзова, 1-5, ул. Космонавта Леонова, 81-85, 87-89 Ремонт асфальтового покрытия дворовой территории. Оборудование хозяйственной площадки.	1177,7	1177,7						1177,7	1177,7			Работы завершены
	Ул. Репина, 8-10, 12-14 Ремонт асфальтового покрытия дворовой территории	848,7	849						848,7	848,7			Работы завершены
	Ул. Марш. Борзова, 82-88 Ремонт асфальтового покрытия дворовой территории. Оборудование хозяйственной площадки.	20,0	20,0						20,0	20,0			Работы завершены
	Ул. Зоологическая, 33-35, ул. Сафронова, 2а, Ул. Чекистов, 54-56, Ул. Чернышевского, 69-73, Ул. Катина - ул. Палубная - установка детской площадки; Пер. Калужский, 2-10 - установка детско-спортивной площадки.	551,3	549,1						551,3	549,1			Проведен конкурсный отбор 29.09.2008 г. ООО "Метамир
	Ул. Чекистов, 50-56, Ул. К. Маркса, 33-39, Каштановая аллея, 56-60, Ул. Авторемонтная, 16, - Установка хозяйственной площадки	81,0	78,5						81,0	78,5			Конкурсный отбор 13.10.2008 г.
	Ул. Молочинского, 1-3, 5-7, Ул. Нарвская, 6а, Ул. Маяковского, 14, 19 - Установка ограждения.	262,0	179,9						262,0	179,9			Конкурсный отбор 13.10.2008 г. ООО "Метамир",заключение договоров
	Ул. Красная, 88, Ул. Гайдара, 29-31, Ул. Яналова, 18, Ул. Полецкого, 6, Ул. Ш. Руставели, 4, Ул. К. Маркса, 136, Ул. Спортивная, Пересечение ул. Красная и ул. Пацаева - Обустройство контейнерной площадки по сбору ТБО. Ул. Ломоносова, 88, Ул. Захарова, 1 - Обустройство контейнерной площадки по сбору ТБО и ремонт подъездного пути.	780,5	780,5						780,5	780,5			Аукцион 30.06.08 г. ООО "Метамир. Работы выполнены.
4.5.	Балтийский район	236,0	236,0						236,0	236,0
	Ул. Батальная, 22-30 -Установка детской площадки	154,0	154,0						154,0	154,0			Аукцион состоялся 27.03.08 г. ООО "Метамир". Работы выполнены.
	Ул. Батальная, 32 - Установка контейнерной площадки	52,0	52,0						52,0	52,0			Аукцион состоялся 17.04.08 г. ООО "Градоустройство" работы начаты 16.05.08 г. Работы выполнены.
	Ул. Альпийская, ул. Батальная, 22-24, 32-36, пер. Альпийский - озеленение	30,0	30,0						30,0	30,0			Прямой договор - ООО "Декоративные культуры". Работы выполнены.
	Итог по МЦП Благоустройство дворовых территорий на 2005-2011 гг. "Мой двор"	12575,0	12488,2		0	0	0	0	12575,0	12488,2	0	0		99,3
5.	"Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в г. Калининграде на 2005-2010 гг."
5.1.	Многоквартирный жилой дом по ул. Карамзина в г. Калининграде	107,10	107,03			0,00		0,00	107,10	107,03		0	В соответствии с постановлением Правительства Калининградской области N 139 от 17.03.2008 г. "Об областной инвестиционной программе на 2008 год" -государственный заказчик Агентство главного распорядителя средств бюджета Калининградской области (заказчик - застройщик КОКП "ОКС"). На основании постановления главы администрации ГО "Город Калининград" от 06.10.2008 г. N 1597 полномочия заказчика- застройщика переданы от МКП "УКС" КПКО "ОКС". Авансовые средства за счет средств городского бюджета в сумме 16,3 млн.руб. возвращены на счет городского казначейства.	99,9
	Итог по МЦП "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в г. Калининграде на 2005-2010 гг."	107,10	107,0		0,0	0	0,0	0	107,1	107,0	0	0		99,9
6.	Замена внутридомовых газопроводов в жилых домах г. Калининграда в 2006-2010 гг. "Газопроводы"
6.1.	Балтийский район. Замена 27 газовых вводов, 404 квартиры.	3691,0	3687,3						3691,0	3687,3			Выполнено по 8 адресам.
6.2.	Ленинградский район. Замена 30 газовых вводов, 343 квартиры.	3749,0	3544,8						3749,0	3544,8			Выполнено по 21 адресам.
6.3.	Московский район. Замена 23 газовых вводов, 403 квартиры.	3615,0	3615,0						3615,0	3615,0			Авансовый платеж по 23 адресам.
6.4.	Октябрьский район. Замена 35 газовых вводов, 363 квартиры.	3652,0	3429,2						3652,0	3429,2			Авансовый платеж по 16 адресам. Исключены 2 адреса. Добролюбова, 36, пер. Балтийский, 4.
6.5.	Центральный район. Замена 33 газовых вводов, 404 квартиры.	3721,7	3681,1						3721,7	3681,1			Выполнены работы по 13 адресам.
	Итог по МЦП "Замена внутридомовых газопроводов в жилых домах г. Калининграда в 2006-2010 гг. "Газопроводы"	18428,7	17957,4		0	0	0	0	18428,7	17957,4	0	0	Заключены договора с ФГУП "Калининградгазификация. Работы выполнены по 65 адресам.	97,4
7.	Программа мероприятий по оздоровлению экологической обстановки в г. Калининграде на 2006-2008 г.г.
7.1.	Содействие в вопросах экологического образования, воспитания, подготовки и переподготовки кадров:	700,0	697,2						700,0	697,2				99,6
7.1.1.	Финансирование летних экологических лагерей школьников;	500,0	497,2						500,0	497,2			1 лагерь, выполнено	99,4
7.1.2.	Финансирование смотров-конкурсов, научно-практических конференций, семинаров школьников и студентов;	100,0	100						100,0	100			выполнено	100,0
7.1.3.	реализация образовательного экологического проекта "Озеро Летнее" как модельная экосистема гидрологической сети г. Калининграда"	100,0	100,0						100,0	100,0			выполнено	100,0
7.2.	Финансирование работ по переработке ртутьсодержащих отходов, принимаемых от муниципальных ЛПУ, МОУ, МДОУ, бюджетных муниципальных организации	200,0	200,0						200,0	200,0			запланированные работы выполнены в полном объеме	100,0
7.4.	Аналитический контроль за содержанием загрязняющих веществ в стоках предприятий и организаций при сбросе в водоемы и водотоки города, а также за выбросами в воздушную среду и загрязнением почвы	382,67	382,67						382,67	382,67			запланированные работы выполнены в полном объеме	100,0
7.5.	Озеро Летнее.	324,3	324,3						324,3	324,3				100,0
7.5.1.	Согласование проектной документации.	324,3	324,3						324,3	324,3			выполнено в полном объеме
7.6.	Макс-Ашманн-парк.	1966,8	1800						1966,8	1800				91,5
7.7.	Финансирование эксплуатации информационной системы обращения с доходами в городе Калининграде	222,0	54,8						222,0	54,8			выполнено в полном объеме	24,7
7.8.	Финансирование представления информации о состоянии загрязнения природной среды на территории г. Калининграда	215,0	215,0						215,0	215,0			выполнено в полном объеме	100,0
7.9.	Закрытие угольной котельной по ул. Воздушной, 73	1529,8	1529,8						1529,8	1529,8			выполнено в полном объеме
7.9.1	Санкционированная кредиторская задолженность : "Выполнение работ по реконструкции осушительной системы и регулирование состояния водоемов на территории Макс-Ашманн парка"	1665,8	1669,9						1665,8	1669,9			Работы выполнены в 2007 г.
	Итог по МЦП Программа мероприятий по оздоровлению экологической обстановки в г. Калининграде на 2006-2008 г.г.	5239,6	5073,7						5239,6	5073,7				96,8
8.	Муниципальная целевая программа "Ремонт жилого фонда (квартир) ветеранов становления Калининградской области в связи с 60-летием"
8.1.	Октябрьский район. Замена газовых плит, колонок. 7 адресов.	98,1	98,1						98,1	98,1			Работы выполнены по 7 адресам.	100,0
8.2.	Балтийский район. Замена газовых плит, колонок; труб ХВС. 23 адреса.	278,0	278,0						278,0	278,0			Работы выполнены на 25 адресах.	100,0
8.3.	Московский район. Установка ХГС, газа, замена газовых плит, колонок; косметический ремонт; замена окон. 15 адресов.	381,5	380,8						381,5	380,8			По 14 адресам работы выполнены.	99,8
8.4.	Центральный район. Замена сантехнического оборудования, монтаж котелкового отопления, остекленение балкона. 10 адресов.	284,5	284,5						284,5	284,5			По 9 адресам работы выполнены в полном объеме.	100,0
8.5.	Ленинградский район. Замена газовой плиты, газовых водонагревателей, оконных блоков. 12 адресов.	187,0	186,9						187,0	186,9			По 13 адресам работы выполнены.	99,9
	Итог по МЦП "Ремонт жилого фонда (квартир) ветеранов становления Калининградской области в связи с 60-летием"	1229,1	1228,3		0	0	0	0	1229,1	1228,3	0	0	Выполнены работы на 68 адресах.	99,9
9.	"Создание, реконструкция и капитальный ремонт зеленых насаждений города Калининграда на 2008-2010 г.г. "Зеленый город"
9.1.	Реконструкция озелененных территорий, примыкающих к улицам города (Тельмана, ст. л-та. Сибирякова, Шиллера, Портовая)	3000,0	3000,0						3000,0	3000,00			Мероприятия выполнены в полном объеме.
9.2.	Разработка проектно-сметной документации на создание и реконструкцию скверов, парков и создание новых ландшафтных парков, зеленых зон (сквер Советско-Польской Дружбы)	300,0	299						300,0	299,00			Мероприятия выполнены в полном объеме. Экономия в сумме 1,0 тыс. руб. сложилась в результате проведения запроса котировок цен.
9.3.	Комплекс проводимых мероприятий на существующих скверах, зеленых зонах, включающих в себя разработку эскизного проекта, капитальный ремонт газонов, дорожно-тропиночной сети, цветников, посадку деревьев, кустарников, установку малых архитектурных форм (сквер на пересечении ул. Вагоностроительной - пр. Победы, зеленая зона на разворотном кольце: ул. Д. Донского - ул. Горная)	1700,0	1685,7						1700,0	1685,7			Мероприятия выполнены в полном объеме. Экономия в сумме 14,3 тыс. руб. сложилась в результате проведения запроса котировок цен.
	Итог ПО МЦП "Создание, реконструкция и капитальный ремонт зеленых насаждений города Калининграда на 2008-2010 г.г. "Зеленый город"	5000,0	4984,7						5000,0	4984,7			Мероприятия выполнены в полном объеме. Экономия в сумме 15,3 тыс. руб. сложилась в результате проведения запроса котировок цен.	99,7
	Итого По программам в сфере жилищно- коммунального хозяйства	89279,5	87696,4		0	0	0	0	89279,5	87696,4				98,2
	Сфера строительства и транспорта
1.	"Повышение безопасности населения на дорогах г.Калининграда в 2006-2012 гг."
1.1.	Реконструкция и установка светофорных объектов, участвующих в реализации АСУД	4961,16	4961,16						4961,16	4961,16			Произведена реконструкция 3 светофорных объектов на перекрестке улиц Брамса и Кирова, ул. Емельянова в районе МОУ СОШ N 26, на перекрестке ул. Киевской и пер. Трамвайного Проведены работы по монтажу 2 светофорных объектов, Московский пр.- ул. Свердлова (СОШ N 13), ул. Октябрьская - пешеходный мост	100,0
1.2.	Оснащение светофорных объектов секциями с обратным отсчетом времени	579,88	579,88						579,88	579,88			4 светофорных объекта оборудованы секциями обратного отсчета времени: Ленинский пр. - ул. Черняховского, Московский пр. - ул. Грига, ул.  Черняховского - ул. Горького, Гвардейский пр., ул. Театральная.
1.3.	Установка новых светофорных объектов с пешеходным вызывным устройством (ПВУ) у детских учреждений, где исключена установка Искусственных Дорожных Неровностей (ИДН)	1271,21	1271,21						1271,21	1271,21			Установлены светофорные объекты у МОУ СОШ N 33 по ул. Куйбышева и у МОУ СОШ N 15 по ул. Дзержинского	100,0
1.4.	Установка остановочных павильонов	1296,5	1296,5						1296,5	1296,5			Установлено 1 1 остановочных павильонов	100,0
1.5.	Установка пешеходных ограждений	779,0	779,0						779,0	779,0			Установлено 316 погонных метров пешеходного ограждения	100,0
1.6.	Оснащение пешеходных переходов в местах расположения школ и учебных заведений техническими средствами организации дорожного движения (ТСОДД)	1653,37	1653,37						1653,37	1653,37			Установлено 11 комплектов ИН и 1 комплект дорожных знаков на желтом фоне на территориях, прилегающих к 12 детским учебным заведениям.	100,0
1.7.	Разработка комплексной схемы организации дорожного движения (КСОД) согласно техническому заданию. 1 этап: Раздел оптимизация движения маршрутного пассажирского транспорта	1742,47	1742,47						1742,47	1742,47			Унитарным предприятием "Белорусской ассоциацией независимых экспертов и сюрвейеров на транспорте" произведены научно-исследовательские работы "Разработка комплексной схемы организации движения (КСОД): оптимизация движения маршрутного городского транспорта в г. Калининграде	100,0
1.8.	Внедрение автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУД)	4498,41	4498,41						4498,41	4498,41			По Гвардейскому проспекту, проспекту Мира и ул. Театральной проведены работы по прокладке кабелей и установке детекторов транспорта. Проложена кабельная трасса по Московскому проспекту от Промышленного бульвара до ул. Миклухо-Маклая, ул. Шевченко, ул. Багратиона и пр-ту Калинина. Подключены к АСУД по О5М-связи 2 светофорных объекта: Ленинский пр-т-ул. Театральная, Ленинский пр-т- ул. Краснооктябрьская. Проведены с О5М- связи на проводную связь 2 светофорных объекта: Ленинский пр-т-ул. Шевченко, Ленинский пр-т-ул. Багратиона	100,0
	Итог по МЦП "Повышение безопасности населения на дорогах г. Калининграда в 2006-2012 гг."	16782,00	16782,00		0,00	0,00	0,00	0,00	16782,00	16782,00	0,00			100,0
2.	Программа развития инженерной инфраструктуры г.Калининграда на 2007-2010 гг. "Газификация"
2.1.	Проектные работы	556,7	556,7		0	0	0	0	556,7	556,7	0	0		100,0
2.1.1.	Разработка рабочего проекта "Газификация микрорайона "Северная гора" (ТОС "Автошкола")	556,74	556,74						556,74	556,74			По результатам запроса котировок между МКП "УКС" и победителем ООО "Балтспецмонтаж" 03.03.2008 г. заключен муниципальный контракт на разработку РП. Рабочий проект разработан.	100,0
2.2.	Строительно-монтажные работы	32288,1	32282,6		0	0	0	0	32288,07	32282,6	0	0		100,0
2 2.1.	Строительство распределительного газопровода и газопроводов - вводов низкого давления в пос. Чайковское	3955,27	3955,22						3955,27	3955,22			По результатам открытого конкурса между МКП "УКС" и победителем ООО "Монтажпроект" 29.12.2007 г. заключен муниципальный контракт на выполнение работ по объекту. Строительно-монтажные работы завершены. Проложено 1068 м газопровода, построено 62 газовых ввода.	100,0
2.2.2.	Строительство газопроводов - вводов низкого давления в пос. Суворово	4091,91	4091,91						4091,91	4091,91			По результатам открытого конкурса между МКП "УКС" и победителем ООО "СпецМонтаж" 30.11.2007 г. заключен муниципальный контракт на выполнение работ по объекту. Строительно-монтажные работы на объекте завершены. Проложено 1043 м газопровода, смонтировано 72 газовых ввода.	100,0
2.2.3.	Газификация пос. Чапаево	3807,06	3807,04						3807,06	3807,04			По результатам открытого конкурса между МКП "УКС" и победителем ООО "Монтажпроект" 09.01.2008 г. заключен муниципальный контракт на выполнение работ по объекту. Строительно-монтажные работы завершены. Проложено 1620 м подземного газопровода, 5,48 м. надземного газопровода, построено 28 газовых ввода.	100,0
2.2.4.	Строительство газопроводов - вводов низкого давления в пос. Лермонтово	9561,83	9561,81						9561,83	9561,81			По результатам открытого конкурса между МКП "УКС" и победителем ООО "СпецМонтаж" 04.12.2007 г. заключен муниципальный контракт на выполнение работ по объекту. Строительно-монтажные работы завершены. Проложено 3026,5 м газопровода, построено 152 газовых ввода.	100,0
2.2.5.	Строительство газораспределительных сетей низкого давления и газопроводов-вводов к ж/д в микрорайоне ограниченного улицами: Арзамасская, Хабаровская, Сержанта Бурыхина, Сеченова в пос. Космодемьянского г. Калининграда	10872,00	10866,63						10872,00	10866,63			По результатам открытого конкурса между МКП "УКС" и победителем ООО "БАЛТ-СпецРаботы" 17.12.2007 г. заключен муниципальный контракт на выполнение работ по объекту. Строительно-монтажные работы завершены. Проложено 2985 м газопровода, смонтировано 96 газовых ввода.	100,0
	Итог по МЦП Программа развития инженерной инфраструктуры г. Калининграда на 2007-2010 гг. "Газификация"	32844,81	32839,35		0,00	0,00	0,00	0,00	32844,81	32839,35	0	0		100,0
	Итого по программам в сфере строительства и транспорта	49626,81	49621,35		0,00	0,00	0,00	0,00	49626,81	49621,35	0	0		100,0
	Итог	674157,8	582857,5		4276	42736,0	85153	84582,0	546268,8	540121,5	0	0		98,9