Приложение 2. Сведения об изменении планового финансирования муниципальных целевых программ в 2008 году

Приложение 2

Сведения об изменении планового финансирования муниципальных целевых программ в 2008 году

N п/п	Название Программы	Утвержденный план финансирования на 2008 год (тыс. руб.) (по состоянию на момент принятия программы)				Уточненный план на 2008 год (тыс. руб.) (по состоянию на 01.01.2008 г.) (Решение окружного Совета депутатов города Калининграда от 19.12.2007 N 427)			Финансирование, тыс. руб.						Отклонение к уточненному плану по состоянию на 01.01.2008 г. (городской бюджет) тыс. руб.	Отклонение к утвержденному плану по состоянию на момент принятия программы (городской бюджет) тыс. руб.	Причины внесения изменений	% исполнения, городской бюджет
									(по состоянию на 31.12.2008 г.)
		Прочие источники	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Городской бюджет	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Городской бюджет	Федеральный бюджет		Областной бюджет		Городской бюджет
									уточненный план	финансирование	уточненный план	финансирование	уточненный план	финансирование
Социальная сфера
1.	"Развитие системы образования Калининграда на 2007-2011 гг."
	"Развитие системы образования Калининграда на 2007-2011 гг." N 58 от 07.03.2007 г.			9900,00	200300,00			140315,00					137492,00	135228,00	-2823,00	-62808,00	внесение изменений в связи с корректировкой мероприятий и изменением финансирования - Предложение депутата Макарова В.М. о перераспределении средств с реконструкции стадиона с установкой спортивной площадки МОУ лицей N 49 на капитальный ремонт учреждений образования, здравоохранения и установку дверей в подъезды. - 1400,0 Перераспределение экономии, сложившейся в результате проведения конкурсов 25 и 27 ноября 2008 года. - 860,7 Перераспределение сложившейся экономии - 562,3	98,4
2.	"Развитие Калининградского зоопарка на 2004-2008 годы"
	"Развитие Калининградского зоопарка на 2004-2008 годы" N 525 от 24.12.2003 г.	480,00			10320,00			9405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10450,00	10450,0	1045,00	130,00	внесение изменений в связи с корректировкой мероприятий и изменением финансирования В связи с уточнением сводной бюджетной росписи на 2008 год - 1045,0	100,0
3.	"Развитие Калининградской библиотечной системы на 2006-2010 гг."
	"Развитие Калининградской библиотечной системы на 2006-2010 гг." N 60 от 15.02.2006 г.				25000,00			12670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12631,10	12625,8	-38,90	-12368,90	Перераспределениесложившейся экономии.	100,0
4.	"Развитие здравоохранения города Калининграда на период 2007-2011 годы"
	"Развитие здравоохранения города Калининграда на период 2007-2011 годы" N 115 от 18.04.2007 г.				126186,00			24278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23050,90	22426,60	-1227,10	-103135,10	внесение изменений в связи с корректировкой мероприятий и изменением финансирования Уточнение бюджета решение окружного Совета N 289 от 26.11.2008 г. - 1227,1	97,3
5.	"Обеспечение жильем молодых семей в городе Калининграде" на 2006-2010 годы
	"Обеспечение жильем молодых семей в городе Калининграде" на 2006-2010 годы N 310 от 06.09.2006 г.	0,00	0,00	0,00	Объем финансирования программы определяется ежегодна при принятии бюджета на очередной финансовый год	0,00	60585,00	130000,00	0,00	0,00	85153,00	84582,00	223738,50	222073,3	93738,50		Объем финансирования определяется ежегодно и корректируется в течение года в зависимости от количества семей, подавших заявки.	99,3
	Итого по программам в социальной сфере	480,00	0,00	9900,00	361806,00	0,00	60585,00	316668,00	0,00	0,00	85153,00	84582,00	407362,50	402803,7	90694,50	45556,50		98,9
	Сфера жилищно-коммунального хозяйства
1.	Программа оснащения муниципального жилищного фонда приборами учета энергоресурсов на 2003-2010 гг.
	"Программа оснащения муниципального жилищного фонда приборами учета энергоресурсов на 2003-2010 гг." N 458 от 18.12.2002 г.	33678,00	0,00	0,00	58421,00	0,00	0,00	1800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1800,00	1534,85	-265,15	-56621,00	Перераспределение сложившейся экономии. При установке приборов учета воды и газа выявились граждане, которые по различным причинам отказались от установки.	85,3
2.	Программа модернизации и замены муниципальных лифтов г. Калининграда на 2008 год
	"Программа модернизации и замены муниципальных лифтов г. Калининграда на 2002-2007 гг." N 408 от 12.12.2007 г.				30000,00			30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18900,010	18900,0	18900,010	-11100,00	Экономия средств по итогам конкурсного размещения муниципального заказа - 9200,0 Перераспределение экономии, сложившейся в результате проведения конкурсов - 1900,0	100,0
3.	Программа модернизации и развития наружного освещения города Калининграда на 2007-2011 годы
	"Программа модернизации и развития наружного освещения города Калининграда на 2007-2011 годы" N 311 от 06.09.2006 г.				29000,00			20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26000,00	25422,20	6000,00	-3000,00	Во исполнение решения окружного Совета от 27.02.2008 г. N 42 (в редакции решения от 20.06.2008 г. N 189) добавляются средства на модернизацию и развитие наружного освещения общеобразовательных учреждений с объектов АИП. +6000 млн.р.	97,8
4.	Благоустройство дворовых территорий на 2005-2011 гг. "Мой двор"
	Благоустройство дворовых территорий на 2005-2011 гг. "Мой двор" N 187 от 23.06.2004 г.				16300,00			13073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12574,98	12488,2	-498,02	-3725,02	Перераспределение экономии от проведенных конкурсов и исключение объекта по ул. Катина - ул. Палубная (не оформлен земельный участок). - 474,5 Перераспределение экономии по результатам выполненных работ - 0,0236	99,3
5.	"Переселение граждан из ветхого и аварийно го жилищно го фонда в г. Калининграде на 2005-2010 гг."
	"Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в г. Калининграде на 2005-2010 гг." N 463 от 28.12.2005 г.				Объем финансирования программы определяется ежегодна при принятии бюджета на очередной финансовый год			40485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,10	107,0	-40377,90		На основании постановления главы администрации ГО "Город Калининград" от 06.10.2008 г. N 1597 полномочия заказчика-застройщика переданы от МКП "УКС" КПКО "ОКС". Авансовые средства за счет средств городского бюджета возвращены на счет городского казначейства.	99,9
6.	Замена внутридомовых газопроводов в жилых домах г. Калининграда в 2006-2010 гг. "Газопроводы"
	"Замена внутридомовых газопроводов в жилых домах г. Калининграда в 2006-2010 гг. "Газопроводы" N 463 от 28.12.2005 г.				18500,00			18500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18428,70	17957,4	-71,30	-71,30	Перераспределение экономии по результатам выполненных работ - 71,3	97,4
7.	Программа мероприятий по оздоровлению экологической обстановки в г. Калининграде на 2006-2008 г.г.
	Программа мероприятий по оздоровлению экологической обстановки в г.Калининграде на 2006-2008 г.г. N 459 от 26.12.2005 г.	668564,35	3000,00		21764,00	0,00	0,00	3574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 239,63	5073,7	1665,63	-16524,37	В связи с уточнением сводной бюджетной росписи на 2008 год +1666	96,8
8.	Муниципальная целевая программа "Ремонт жилого фонда (квартир) ветеранов становления Калининградской области в связи с 60-летием"
	"Ремонт жилого фонда (квартир) ветеранов становления Калининградской области в связи с 60-летием" N 302 от 12.07.2006 г.				Объем финансирования программы определяется ежегодна при принятии бюджета на очередной финансовый год			1228,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1228,3	1228,3	0,15		Решение окружного Совета депутатов горо-да Калининграда N 18 от 13.02.2008 г. +172,7 Решение окружного Совета депутатов города Калининграда) N 138 от 28.05.2008 г. +608,5 Решение окружного Совета N 315 от 8.12.2008 г. - 52,1	99,9
9.	"Создание, реконструкция и капитальный ремонт зеленых насаждений города Калининграда на 2008-2010 г.г. "Зеленый город"
	"Создание, реконструкция и капитальный ремонт зеленых насаждений города Калининграда на 2008-2010 г.г. "Зеленый город" N 291 от 26.09.2007 г.				60198,00			5000,00					5000,00	4984,7	0,00	-55198,00		99,7
	Итого по программам в сфере жилищно-коммунального хозяйства	702242,35	3000,00	0,00	234183,00	3,00	3,00	133660,95	3,00	3,00	3,00	3,00	89279,51	279,51-4	-44381,44	-144903,49		98,2
	Сфера строительства и транспорта
1.	"Повышение безопасности населения на дорогах г.Калининграда в 2006-2012 гг."
	"Повышение безопасности населения на дорогах г. Калининграда в 2006-2012 гг." N 74 от 01.03.2006 г.				15480,00			17180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16782,00	16782,00	-398,00	1302,00	Уточнение бюджета решение окружного совета N 289 от 26.11.2008 г. - 398,0	100,0
2.	Программа развития инженерной инфраструктуры г. Калининграда на 2007-2010 гг. "Газификация"
	Программа развития инженерной инфраструктуры г. Калининграда на 2007-2010 гг. "Газификация" N 26 от 31.01.2007 г.				152685,00			35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32844,81	32839,35	-2 155,19	-119840,19	Уточнение бюджетной росписи на 2008 год +130,0 Перераспределение экономии по результатам выполненных работ. - 2280	100,0
	Итого по программам в сфере строительства и транспорта	0,00	0,00	0,00	168165,00	0,00	0,00	52180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49626,81	49621,35	-2553,19	-118538,19		100,0
	Итог	702722,35	3000,00	9900,00	764154,00	0,00	60585,00	502508,95	0,00	0,00	85153,00	84582,00	546268,82	540121,5	43759,87	-217885,18		98,9

*Объемы финансирования программ именялись# в течение года, но в официальный текст изменения практически не вносились