Приложение. Изменения в план социально-экономического развития городского округа "Город Калининград" на 2009 год

Приложение

к решению

окружного Совета депутатов

города Калининграда

от 29 июня 2009 г. N 136

Изменения
в план социально-экономического развития городского округа "Город Калининград" на 2009 год

	Отрасли	Уточненный план (решение окружного Совета N 128 от 15.06.2009 г.)	Изменения	Уточненный план	Пояснение
Приложение 3. Перечень муниципальных программ на 2009 г. тыс. руб.
1.	"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Калининграде на 2009-2011 г.г."	140975,7	-	140975,7
2.	"Повышение безопасности дорожного движения в 2009-2012 годах"	32630,0	-	32630,0
3.	"Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов городского округа "Город Калининград" в 2009-2011 гг."	432013,8	-	432013,8
4.	"Развитие первичной медико-санитарной помощи в городе Калининграде на период 2009-2011 годы"	88491,5	-211,1	88280,4	Экономия в результате проведения конкурсных процедур - (211 тыс. руб.)
5.	"Создание и восстановление зеленых насаждений города Калининграда на 2009 год "Зеленый город"	13913,0	-2330,5	11582,5	Экономия в результате проведения конкурсных процедур - (-2330,5 тыс. руб.)
6.	"Программа природоохранных мероприятий по оздоровлению экологической обстановки на территории городского округа "Город Калининград" на 2009 год"	2348,0	-	2348,0
7.	"Модернизация сетей наружного освещения города Калининграда на 2009-2011 годы "Светлый город"	27274,1	-	27274,1
8.	"Благоустройство дворовых территорий на2009-2011 годы "Мой двор"	17578,6	-	17578,6
9.	"Развитие Калининградской централизованной библиотечной системы" на 2009-2011 годы	18288,0	-628,0	17660,0	Экономия в результате проведения конкурсных процедур - (-628 тыс. руб.).
10.	"Развитие инженерной инфраструктуры города Калининграда (Газификация) на 2009 год"	35000,0	+4332,3	39332,3	Перераспределение средств за счет экономии - 4487,6 тыс. руб. на газификацию работ микрорайона "Южный" (2 этап); Экономия в результате проведения конкурсных процедур- (-552,1 тыс. руб.); Газификация ул. Суворова, д. 133А - 396,8 тыс. руб.
11.	"Обеспечение жильем молодых семей в городе Калининграде" на 2009-2011 годы	150800,0	-	150800,0
12.	"Развитие системы образования Калининграда на 2009-2011 г.г."	4250,0	-	4250,0
Приложение 4. Адресная инвестиционная программа на 2009 г. тыс. руб.
	Всего по объектам адресной инвестиционной программы	2695893,2	-442739,0	2253154,2
	федеральный бюджет	1657316,3	-351100,0	1306216,3
	областной бюджет	196263,9	-97747,0	98516,9
	городской бюджет	842313,0	+6108,0	848421,0
1. Объекты Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2014 года
1.1.	Реконструкция берегозащитных сооружений улицы Правая Набережная в г. Калининграде (2-я очередь)	56893,4	-27875,0	29018,4	Средства федерального и областного бюджетов согласно постановлению Правительства Калининградской области "О целевой программе Калининградской области "Областная инвестиционная программа на 2009-2014 годы" от 26.02.2009 г. N 111; Средства городского бюджета согласно решению окружного Совета депутатов Калининграда от 03.06.2009 г. N 108 "О внесении изменений и дополнений в Решение окружного Совета депутатов города Калининграда от 08.12.2008 N 311 "О бюджете городского округа "Город Калининград" на 2009 год и плановый период 2010-2011 годов"
	федеральный бюджет	47000,0	-27000,0	20000,0
	областной бюджет	1974,0	-875,0	1099,0
	городской бюджет	7919,4	-	7919,4
1.2.	Реконструкция РТС "Северная" по ул. Сибирякова в г. Калининград (I очередь)	25362,0	+62600,0	87962,0
	федеральный бюджет	20960,0	+60000,0	80960,0
	областной бюджет	880,0	+2600,0	3480,0
	городской бюджет	3522,0	-	3522,0
1.3.	Строительство водовода по ул. Сусанина - Б. Окружная - МНС - 2, г. Калининград	3660,0	+12528,0	16188,0
	федеральный бюджет	3000,0	+12000,0	15000,0
	областной бюджет	132,0	+528,0	660,0
	городской бюджет	528,0	-	528,0
1.4.	Строительство 1-й очереди объединенных очистных сооружений с канализационными объектами и сетями г. Калининграда	353952,8	-	353952,8
	федеральный бюджет	270440,8	-	270440,8
	областной бюджет	16702,0	-	16702,0
	городской бюджет	66810,0	-	66810,0
1.5.	Строительство 2-х резервуаров чистой воды и реконструкция ВНС "Горьковская" в г. Калининграде	124852,0	-	124852,0
	федеральный бюджет	104850,0	-	104850,0
	областной бюджет	4000,4	-	4000,4
	городской бюджет	16001,6	-	16001,6
1.6.	Строительство очистных сооружений, г. Калининград	456020,0	-	456020,0
	федеральный бюджет	351000,0	-	351000,0
	областной бюджет	21004,0	-	21004,0
	городской бюджет	84016,0	-	84016,0
1.7.	РП "Строительство КНС и коллекторов в Восточном жилом районе г. Калининграда, Калининградская область"	13000,0	-13000,0	-	В связи с тем, что земельные отношения не оформлены, объект исключен из мероприятий ФЦП развития КО на 2010 г. Средства перераспределяются на объекты "РП "Строительство территориального медицинского объединения в микрорайоне "Сельма", "Проектирование и строительство газовой котельной МОУ ДОД "Янтарь", "Реконструкция ул. Маршала Борзова (2 очередь) от ул. Красной до ул. Каштановая аллея", "Реконструкция ул. Артиллерийская".
	городской бюджет	13000,0	-13000,0	-
1.8.	Строительство газовой котельной на территории БСМП по ул. Невского в г. Калининграде	56351,0	-1676,0	54675,0	Средства федерального и областного бюджетов согласно постановлению Правительства Калининградской области "О целевой программе Калининградской области "Областная инвестиционная программа на 2009-2014 годы" от 26.02.2009 г. N 111; Средства городского бюджета согласно проекту решения окружного Совета депутатов Калининграда "О внесении изменений и дополнений в Решение окружного Совета депутатов города Калининграда от 08.12.2008 N 311 "О бюджете городского округа "Город Калининград" на 2009 год и плановый период 2010-2011 годов"
	федеральный бюджет	38099,0	-	38099,0
	областной бюджет	3650,0	-	3650,0
	городской бюджет	14602,0	-1676,0	12926,0
1.9.	Строительство общеобразовательной школы на 1000 мест в г. Калининграде	256700,0	-	256700,0
	федеральный бюджет	200000,0	-	200000,0
	областной бюджет	11340,0	-	11340,0
	городской бюджет	45360,0	-	45360,0
1.10.	Реконструкция зоопарка, г. Калининград	99715,1	-	99715,1
	федеральный бюджет	20593,1	-	20593,1
	областной бюджет	1074,0	-	1074,0
	городской бюджет	78048,0	-	78048,0
1.11.	Строительство сетей ливневой канализации по ул. Карташова в пос. А. Космодемьянского, г. Калининград	63,5	-	63,5
	федеральный бюджет	63,5	-	63,5
1.12.	Реконструкция КНС-8 по ул. Тихорецкой (2-й этап - санация напорных канализационных трубопроводов) в г. Калининграде	356,2	-	356,2
	федеральный бюджет	318,9	-	318,9
	областной бюджет	37,3	-	37,3
2. Федеральная целевая программа "Дети России" на 2007-2010 годы Подпрограмма "Дети и семья"
2.1.	Реконструкция зданий детского дома "Надежда" по ул. Камская, 2"А" в г. Калининграде	9808,3	-	9808,3
	областной бюджет	9808,3	-	9808,3
3. Объекты Федеральной адресной инвестиционной программы - непрограммная часть
3.1.	Реконструкция гидротехнических сооружений и зоны отдыха вокруг озера Верхнее в городе Калининграде	204662,8	+9000,0	213662,8	Для подтверждения софинансирования реконструкции объекта в размере 5% от суммы федеральных средств, предусмотренных проектом соглашения о предоставлении Калининградской области субсидий из федерального бюджета в рамках бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований на мероприятие "Реконструкция гидротехнических сооружений и зоны отдыха вокруг озера Верхнее в городе Калининграде" (федеральный бюджет - 180000,0 тыс. руб.)
	федеральный бюджет	204662,8	-	204662,8
	городской бюджет	-	+9000,0	9000,0
4. Объекты Федеральной целевой программы "Жилище"
4.1.	"Реконструкция котельной с переводом на природный газ МУП "Калининградтеплосеть" по ул. Горького, 166 в г. Калининграде (2 очередь)	228,2	-	228,2
	федеральный бюджет	228,2	-	228,2
5. Объекты подпрограммы "Автомобильные дороги" ФЦП "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)" с учетом продления ее действия до 2015 г.
5.1.	Строительство мостового перехода через реки Старая и Новая Преголя в городе Калининграде, Калининградская область	546100,0	-396100,0	150000,0	Нет уведомлений на федеральные средства
	федеральный бюджет	396100,0	-396100,0	-
	городской бюджет	150000,0	-	150000,0
6. Объекты областной инвестиционной программы
6.1.	Детские ясли-сад на 240 мест с бассейном по ул. В. Фермора в Северном жилом районе г. Калининграда	128207,5	-	128207,5
	областной бюджет	25661,9	-	25661,9
	городской бюджет	102545,6	-	102545,6
II. Прочие объекты
1.	Реконструкция улицы Гагарина	186734,9	-	186734,9
	городской бюджет	186734,9	-	186734,9
2.	РП Строительство ул. Батальная от ул. О. Кошевого до ул. У. Громовой	345,8	-	345,8
	городской бюджет	345,8	-	345,8
3.	Строительство трансформаторной подстанции и реконструкции уличных сетей в пос. Октябрьский (2 этап)	7010,7	-	7010,7
	городской бюджет	7010,7	-	7010,7
4.	Подключение к теплоцентрали ДЮЦ на ул. Комсомольской	1378,0	-	1378,0
	городской бюджет	1378,0	-	1378,0
5.	РП Реконструкция гидротехнических сооружений и рекреационной зоны озера Поплавок в г. Калининграде	200,0	-	200,0
	городской бюджет	200,0	-	200,0
6.	Перевод котельной МОУ ДОД "Детская музыкальная школа им. Р.М.Глиэра" на газовое топливо"	3500,0	-	3500,0
	городской бюджет	3500,0	-	3500,0
7.	Строительство наружных инженерных сетей по ул. Октябрьская площадь, 20б, г. Калининград	2844,4	-396,8	2447,6	Средства перераспределяются на программу "Развитие инженерной инфраструктуры города Калининграда (Газификация) на 2009 год"
	городской бюджет	2844,4	-396,8	2447,6
8.	Перевод котельной МУЗ "Дом сестринского ухода" на газовое топливо	3952,0	-	3952,0	Уточнение названия на основании экспертного заключения - "Строительство котельной "Дома сестринского ухода" по ул. В. Дубинина, 24 в г. Калининграде с реконструкций отопительной системы здания"
	городской бюджет	3952,0	-	3952,0
9.	Инженерные сети к специализированному волейбольному спортивному комплексу в г. Калининграде	97242,4	-58990,9	38251,5	Нет уведомлений на областные средства
	областной бюджет	58990,9	-58990,9	-
	городской бюджет	38251,5	-	38251,5
10.	Тепловая сеть к волейбольному спортивному комплексу по ул. Согласия в г. Калининграде	52752,2	-41009,1	11743,1	Нет уведомлений на областные средства
	областной бюджет	41009,1	-41009,1	-
	городской бюджет	11 743,1	-	11743,1
11.	РП и установка памятного знака Николаю Чудотворцу в г. Калининграде	4000,0	-	4000,0
	городской бюджет	4000,0	-	4000,0
12.	Проектирование и строительство газовой котельной МОУ ДОД "Янтарь"	-	+2484,0	2484,0	Перераспределение средств с объекта" РП "Строительство КНС и коллекторов в Восточном жилом районе г. Калининграда, Калининградская область". Согласно поручению главы администрации.
	городской бюджет	-	+2484,0	2484,0
13.	РП "Строительство территориального медицинского объединения в микрорайоне "Сельма"	-	+4195,7	4195,7	Перераспределение средств с объекта "РП "Строительство КНС и коллекторов в Восточном жилом районе г. Калининграда, Калининградская область". Постановление главы администрации от 06.04.2009 г. N 488 "О санкционировании кредиторской задолженности на 01.01.2009 г.".
	городской бюджет	-	+4195,7	4195,7
14.	Реконструкция ул. Маршала Борзова (2 очередь) от ул. Красной до ул. Каштановая аллея	-	+2788,8	2788,8	Перераспределение средств с объекта "РП "Строительство КНС и коллекторов в Восточном жилом районе г. Калининграда, Калининградская область". Для подтверждения софинансирования объектов реконструкции дорог в размере 5% от суммы федеральных средств (в ФЗ от 24.11.2008 г. N 204-ФЗ "О федеральном бюджете на 2009 год и плановый 2010 и 2011 годы" предусмотрено 101172,0 тыс. руб. на реконструкцию дорог г. Калининграда).
	городской бюджет	-	+2788,8	2788,8
15.	Реконструкция ул. Артиллерийская	-	+2424,6	2424,6
	городской бюджет	-	+2424,6	2424,6
16	Проектно-изыскательские работы по объекту: "Строительство спортивного зала МОУ Гимназия N 40"	-	+287,7	287,7	По предложению депутата по избирательному округу N 24 О.В. Мигунова. Средства из резервного фонда.
	городской бюджет	-	+287,7	287,7
Приложение 5. План ремонта по отраслям городского хозяйства на 2009 г. тыс. руб.
	Ремонт, всего, в том числе по отраслям:	1286190,0	-8829,7	1277360,3
1.	Образование, всего, в том числе:	91980,2	-2350,0	89630,2
1.1.	Комитет по образованию:	85746,6	-2350,0	83396,6
	Детские дошкольные учреждения	30257,5	-700,0	29557,5	+300,0 т.р. распределение депутата Кутепова С.В. на ремонт санузлов в МДОУ д/с N 31 и 94. -1000,0 т.р. перераспределение средств депутатом Вишневской Н.Н. на другие статьи расходов.
	Школы всех типов	40457,8	-1650,0	38807,8	-1950,0 т.р. перераспределение средств по предложению депутата Пятикопа А.И. на другие статьи расходов. +150,0 т.р. предложение депутата Кутепова С.В. по распределению средств в МОУ СОШ N 25 на замену оконных блоков. -350,0 т.р. перераспределение средств по предложению депутата Савенко В.А. на приобретение и изготовление мебели для гардероба МОУ СОШ N 7. +500,0 т.р. распределение средств с резервного фонда депутатом Кудрявцевым А.В.
	Школы-интернаты	2700,0	-	2700,0
	Учреждения по внешкольной работе с детьми	3623,1	-	3623,1
	Детские дома	322,0	-	322,0
	Специальные (коррекционные) учреждения	98,0	-	98,0
	Учреждения молодежной политики	1469,1	-	1469,1
	Загородные оздоровительные лагеря	4082,1	-	4082,1
	Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования	754,0	-	754,0
	Межшкольные учебные комбинаты	1983,0	-	1983,0
1.2.	Управление культуры	6233,6	-	6233,6
	учреждения по внешкольной работе с детьми	6233,6	-	6233,6
2.	Культура	5550,4	-	5550,4
3.	Социальная политика	1444,6	-	1444,6
4.	Здравоохранение, всего, в том числе:	17976,5	-	17976,5
	Больницы	10084,3	+2205,0	12289,3	МУЗ "Городская больница скорой медицинской помощи" относится к больницам +1705,0 т.р.; МУЗ "Дом сестринского ухода" отнесен к больницам +500,0 т.р. (приведение в соответствие с номенклатурой учреждений приказ Минздравсоцразвития от 07.10.2005 г. N 627)
	Поликлиники	2476,2	-	2476,2
	Учреждения охраны материнства и детства	3211,0	-500,0	2711,0	МУЗ "Дом сестринского ухода" отнесен к больницам -500,0 т.р. (приведение в соответствие с номенклатурой учреждений приказ Минздравсоцразвития от 07.10.2005 г. N 627).
	Учреждения скорой медицинской помощи	2205,0	-1705,0	500,0	МУЗ "Городская больница скорой медицинской помощи" относится к больницам -1705,0 т.р. (приведение в соответствие с номенклатурой учреждений приказ Минздравсоцразвития от 07.10.2005 г. N 627)
5.	Жилищно-коммунальное хозяйство, всего, в том числе:	1160072,0	-6479,7	1153592,3
5.1.	Жилищное хозяйство, в том числе:	20682,1	-100,0	20582,1
	Капитальный ремонт маневренного фонда, муниципальных общежитий и муниципальных квартир, в том числе:	20682,1	-100,0	20582,1	-100,0 т.р. направляются на паспортизацию фасадов (ст. 226)
	Комитет архитектуры и строительства:	20682,1	-100,0	20582,1
	из них проектные и предпроектные работы	-	-	579,0	Средства предусмотрены на проектные и предпроектные работы
5.2.	Благоустройство, всего, в том числе:	1139389,9	-6379,7	1133010,2
5.2.1.	Уличное освещение, в том числе:	133378,0	-	133378,0
	Комитет городского хозяйства	133378,0	-	133378,0
5.2.2.	Содержание автомобильных дорог, в том числе:	800194,0	-9000,0	791194,0
	Комитет городского хозяйства	522101,7	-	522101,7
	Комитет архитектуры и строительства:	278092,3	-9000,0	269092,3	Перераспределение средств на реализацию проекта "Благоустройство озера Верхнее" для проведения реконструкций улиц Верхнеозерная и Береговая.
	из них проектные и предпроектные работы	-	-	250,0	Средства предусмотрены на проектные и предпроектные работы
5.2.3.	Озеленение, в том числе:	111590,7	+490,0	112080,7	МУ "Служба заказчика" +490,0 т. р. на ремонт сквера Пушкину за счет премии по результатам конкурса "Самый благоустроенный город". 7000,0 т. р. с КГХ направляются КАиС на благоустройство территории в микрорайоне "Сельма".
	Комитет городского хозяйства	111590,7	-6510,0	105080,7
	Комитет архитектуры и строительства	-	+7000,0	7000,0
5.2.4.	Прочие работы по благоустройству	94227,2	+2130,3	96357,5	МУ "Служба заказчика": +874,0 т. р. на вывоз ТБО с мест массового отдыха (озера); +746,3 т. р. праздничные мероприятия за счет экономии, сложившейся после проведения конкурсных процедур по Программе "Зеленый город". +510 т. р. обустройство мест массового отдыха на водных объектах и оплата услуг по вывозу мусора по ул. Габайдуллина за счет премии по результатам конкурса "Самый благоустроенный город".
	Комитет городского хозяйства	94227,2	+2130,3	96357,5
6.	Другие отрасли	9166,3	-	9166,3