Приложение N 4. Исполнение бюджета городского округа "Город Калининград" за 2008 год по расходам бюджета по разделам, подразделам классификации расходов

Приложение N 4

к решению

окружного Совета депутатов

города Калининграда

от 15 июня 2009 г. N 126

Исполнение бюджета городского округа "Город Калининград" за 2008 год по расходам бюджета по разделам, подразделам классификации расходов

(тыс. руб.)

Код бюджетной классификации	Наименование показателей	Утвержденный план на 2008 год	Уточненный план на 2008 год	Исполнение на 01.01.2009 г.	% исполнения к утвержденному плану	% исполнения к уточненному плану
Раздел II	Расходы
0100	Общегосударственные вопросы	640103,8	782739,5	608388,9	95,0	77,7
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	1385,0	1497,9	1497,2	108,1	100,0
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	48386,0	49929,1	49177,1	101,6	98,5
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	301272,7	276359,0	268501,3	89,1	97,2
0106	Обеспечение деятельности финансовых органов, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	40114,0	52784,8	52638,6	131,2	99,7
0107	Обеспечение деятельности избирательной комиссии Калининградской области	3746,0	3741,0	3737,0	99,8	99,9
0107	Обеспечение проведения выборов и референдумов	500,0	1500,8	1500,8	300,2	100,0
0111	Обслуживание государственного и муниципального долга	60000,0	113400,0	110880,5	184,8	97,8
0112	Резервные фонды	77850,0	158640,8
0112	Резервный фонд по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий	20000,0	17568,3
0112	Резервные фонды органов местного самоуправления	57850,0	141072,5
0114	Другие общегосударственные вопросы	105316,1	123444,2	119015,0	113,0	96,4
0114	Обеспечение деятельности архивных учреждений	1534,0	1441,9	1441,4	94,0	100,0
0200	Национальная оборона	819,0	725,1	640,4	78,2	88,3
0204	Мобилизационная подготовка экономики	819,0	725,1	640,4	78,2	88,3
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	130635,2	170943,6	169080,9	129,4	98,9
0302	Органы внутренних дел	93338,2	115933,5	114675,2	122,9	98,9
0309	Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	30821,0	49094,1	48766,9	158,2	99,3
0310	Обеспечение пожарной безопасности	6476,0	5916,0	5638,8	87,1	95,3
0400	Национальная экономика	277051,2	900266,5	887609,2	320,4	98,6
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	14782,5	269079,0	261431,0	1768,5	97,2
0408	Транспорт	97100,0	160055,9	160009,6	164,8	100,0
0409	Дорожное хозяйство	30326,7	349432,8	349432,8	1152,2	100,0
0410	Связь и информатика	17116,0	17552,4	17314,4	101,2	98,6
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	117726,0	104146,4	99421,4	84,5	95,5
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	1799073,0	3531225,0	3028289,5	168,3	85,8
0501	Жилищное хозяйство	575779,5	740514,5	486606,1	84,5	65,7
0502	Коммунальное хозяйство	186794,0	694355,1	671618,0	359,6	96,7
0503	Благоустройство	979249,0	1963222,0	1738996,2	177,6	88,6
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	57250,5	133133,4	131069,2	228,9	98,4
0600	Охрана окружающей среды	15983,0	21263,6	14690,1	91,9	69,1
0603	Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	6413,0	16024,0	9616,3	150,0	60,0
0605	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	9570,0	5239,6	5073,8	53,0	96,8
0700	Образование	3222646,3	3544570,7	3455125,9	107,2	97,5
0701	Дошкольное образование	910966,0	1022940,1	994899,3	109,2	97,3
0702	Общее образование	1864373,7	2025802,2	1975613,6	106,0	97,5
0707	Молодежная политика и оздоровление детей	195462,6	219049,2	212781,8	108,9	97,1
0709	Другие вопросы в области образования	251844,0	276779,2	271831,2	107,9	98,2
0800	Культура, кинематография и средства массовой информации	231821,5	288373,0	279529,0	120,6	96,9
0801	Культура	176226,0	241147,4	233524,0	132,5	96,8
0804	Периодическая печать и издательства	10186,0	8989,5	8319,3	81,7	92,5
0806	Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации	45409,5	38236,1	37685,7	83,0	98,6
0900	Здравоохранение, физическая культура и спорт	1366283,8	1733384,0	1613965,5	118,1	93,1
0901	Стационарная медицинская помощь	551863,0	739663,2	670229,9	121,4	90,6
0902	Амбулаторная помощь	441343,0	527164,4	490874,6	111,2	93,1
0904	Скорая медицинская помощь	159568,8	195828,0	190974,3	119,7	97,5
0908	Физическая культура и спорт	43421,0	101242,7	99195,1	228,4	98,0
0910	Другие вопросы в области здравоохранения и спорта	170088,0	169485,7	162691,6	95,7	96,0
1000	Социальная политика	758989,4	1043750,2	997410,4	131,4	95,6
1001	Пенсионное обеспечение	15430,0	14514,0	14444,2	93,6	99,5
1002	Социальное обслуживание населения	110534,0	123866,1	120762,7	109,3	97,5
1003	Социальное обеспечение населения	563674,1	776270,8	740939,9	131,4	95,4
1004	Охрана семьи и детства	52427,1	106080,2	98532,4	187,9	92,9
1006	Другие вопросы в области социальной политики	16924,2	23019,1	22731,2	134,3	98,7
1100	Межбюджетные трансферты	5755,0	5755,0	5755,0	100,0	100,0
1104	Финансовая помощь бюджетам других уровней	5755,0	5755,0	5755,0	100,0	100,0
	Всего расходов	8449161,2	12022996,2	11060484,8	130,9	92,0
	Превышение доходов над расходами (дефицит)	-504849,0	-1186709,3	-789528,3