Приложение. Исполнение бюджета городского округа "Город Калининград" по состоянию на 01 июля 2009 г.

Приложение

к решению

окружного Совета депутатов

города Калининграда

от 14 октября 2009 г. N 221

Исполнение бюджета городского округа "Город Калининград" по состоянию на 01 июля 2009 г.

Код бюджетной классификации	Наименование показателей	Уточненный план на 2009 год	Исполнение на 01.07.2009 г.	% исполнения
Раздел I	Доходы
	Налоговые доходы	4647443,0	1752617,5	37,7
000 1 01 00000 00 0000 000	Налоги на прибыль, доходы	2954000,0	1073698,5	36,3
000 1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	2954000,0	1073698,5	36,3
000 1 05 00000 00 0000 000	Налоги на совокупный доход	1200900	485552,8	40,4
000 1 05 01000 01 0000 110	Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	830000	302324,4	36,4
000 1 05 02000 02 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	370000	182328,0	49,3
000 1 05 03000 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог	900	900,4	100,0
000 1 06 00000 00 0000 000	Налоги на имущество	410143	158560,4	38,7
000 1 06 01000 00 0000 110	Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городского округа	47143	11082,5	23,5
000 1 06 01020 04 0000 110	Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городского округа	47143	11082,5	23,5
000 1 06 06000 00 0000 110	Земельный налог	363000	147477,9	40,6
000 1 08 00000 00 0000 000	Государственная пошлина	82400	35168,2	42,7
000 1 09 00000 00 0000 000	Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам		-362,4
000 1 09 04000 00 0000 110	Налог на имущество		-398,5
000 1 09 07000 00 0000 110	Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)		36,1
	Неналоговые доходы	1634179,8	537104,8	32,9
000 1 11 00000 00 0000 000	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	706876,3	238871,1	33,8
000 1 11 01000 00 0000 120	Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим РФ, субъектам РФ или муниципальным образованиям	300,0	100,6	33,5
000 1 11 02000 00 0000 120	Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских округов		65,4
000 1 11 05000 00 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	598191,3	165544,4	27,7
000 1 11 05010 00 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	565000	148839,1	26,3
000 1 11 05020 00 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после ограничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков автономных учреждений)		417,5
000 1 11 05030 00 0000 120	Доходы от сдачи а# аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений)	33191,3	16287,8	49,1
000 1 11 05034 04 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)	33191,3	16287,8	49,1
000 1 11 070100 00 0000 120	Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей	7000	2861,3	40,9
000 1 11 09000 00 0000 120	Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	101385,00	70299,4	69,3
000 1 11 09044 04 0000 120	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	101385,0	70299,4	69,3
000 1 12 00000 00 0000 000	Платежи при пользовании природными ресурсами	20000	8999,0	45,0
498 1 12 01000 01 0000 120	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	20000	8999,0	45,0
000 1 13 00000 00 0000 130	Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	385889,5	187980,3	48,7
000 1 13 03040 04 0000 130	Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов	385889,5	187980,3	48,7
000 1 14 00000 00 0000 410	Доходы о# продажи материальных и нематериальных активов	421414,0	62870,8	14,9
000 1 14 01000 00 0000 410	Доходы от продажи квартир	1000	385,2	38,5
000 1 14 01040 04 0000 410	Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов	1000	385,2	38,5
000 1 14 02000 00 0000 000	Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	246414,0	47650,3	19,3
000 1 14 02030 04 0000 410	Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу	246414,0	47650,3	19,3
000 1 14 06000 00 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений)	174000	14835,3	8,5
000 1 15 00000 00 0000 000	Административные платежи и сборы	30000	6815,2	22,7
000 1 16 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	70000	28215,5	40,3
000 1 17 00000 00 0000 000	Прочие неналоговые доходы		5348,9
000 1 18 00000 00 0000 000	Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет		1219,2
000 1 19 00000 00 0000 000	Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет		-3215,2
	Итого доходов	6281622,8	2289722,3	36,5
000 2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления	3048114,6	1525759,1	50,1
000 2 02 01000 00 0000 151	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	46655,0	45406,4	97,3
000 2 02 03000 00 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	1774129,2	1017560,5	57,4
000 2 02 02000 00 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)	1191978,6	437335,3	36,7
000 2 02 04005 00 0000 151	Иные межбюджетные трансферты	35351,8	25456,9	72,0
000 2 02 04005 00 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопастности# и социальных выплат	17301,0	8850,6	51,2
000 2 02 04999 04 0000 151	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов	18050,8	16606,3	92,0
000 2 03 04000 04 0000 180	Безвозмездные поступления от государственных организаций в бюджеты городских округов	12164,9	9680,6	79,6
000 2 07 00000 00 0000 180	Прочие безвозмездные поступления	1183390,8	554694,6	46,9
	Всего доходов	10525293,1	4379856,6	41,6
Раздел II	Расходы
0100	Общегосударственные вопросы	759256,1	284746,5	37,5
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	1556,0	603,9	38,8
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	49705,0	19952,3	40,1
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	169929,6	73100,8	43,0
0106	Обеспечение деятельности финансовых органов, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	93511,0	33860,2	36,2
0107	Обеспечение деятельности избирательной комиссии Калининградской области	4154,9	2009,7	48,4
0107	Обеспечение проведения выборов и референдумов	1601,1	1601,1	100,0
0111	Обслуживание государственного и муниципального долга	145000,0	90560,9	62,5
0112	Резервные фонды	51787,8
0112	Резервный фонд по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий	17313,0
0112	Резервные фонды органов местного самоуправления	34474,8
0114	Другие общегосударственные вопросы	240390,1	62306,5	25,9
0114	Обеспечение деятельности архивных учреждений	1620,6	751,1	46,3
0200	Национальная оборона	751,0	166,1	22,1
0204	Мобилизационная подготовка экономики	751,0	166,1	22,1
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	124872,0	51571,5	41,3
0302	Органы внутренних дел	93629,0	38586,3	41,2
0309	Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	31243,0	12985,2	41,6
0400	Национальная экономика	785548,2	322376,3	41,0
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	303297,1	75630,2	24,9
0408	Транспорт	185663,0	81301,0	43,8
0409	Дорожное хозяйство	150000,0	130026,5	86,7
0410	Связь и информатика	19998,6	5190,2	26,0
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	126589,5	30228,4	23,9
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	3172438,2	747765,8	23,6
0501	Жилищное хозяйство	568298,1	131739,8	23,2
0502	Коммунальное хозяйство	780603,2	89250,8	11,4
0503	Благоустройство	1744956,9	492100,5	28,2
0505	хозяйства	78580,0	34674,7	44,1
0600	Охрана окружающей среды	19305,0	4805,8	24,9
0603	Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	16957,0	4669,2	27,5
0605	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	2348,0	136,6	5,8
0700	Образование	3590798,7	1492033,6	41,6
0701	Дошкольное образование	1242157,2	496843,7	40,0
0702	Общее образование	2029774,9	886690,7	43,7
0707	Молодежная политика и оздоровление детей	172284,9	48748,6	28,3
0709	Другие вопросы в области образования	146581,7	59750,6	40,8
0800	Культура, кинематография и средства массовой информации	334950,0	115236,3	34,4
0801	Культура	288219,5	108170,5	37,5
0804	Периодическая печать и издательства	9258,5	2334,3	25,2
0806	Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации	37472,0	4731,5	12,6
0900	Здравоохранение, физическая культура и спорт	1668052,0	686292,8	41,1
0901	Стационарная медицинская помощь	681299,8	310268,5	45,5
0902	Амбулаторная помощь	549881,3	218445,2	39,7
0904	Скорая медицинская помощь	185807,7	75431,0	40,6
0908	Физическая культура и спорт	63880,5	46607,8	73,0
0910	Другие вопросы в области здравоохранения и спорта	187182,7	35540,3	19,0
1000	Социальная политика	719593,0	402034,5	55,9
1001	Пенсионное обеспечение	16100,0	7002,2	43,5
1002	Социальное обслуживание населения	78933,8	36314,8	46,0
1003	Социальное обеспечение населения	475493,1	285843,5	60,1
1004	Охрана семьи и детства	109718,8	53818,4	49,1
1006	Другие вопросы в области социальной политики	39347,3	19055,6	48,4
1100	Межбюджетные трансферты	42795,6
1104	Финансовая помощь бюджетам других уровней	42795,6
	Всего расходов	11218359,8	4107029,2	36,6
	Превышение доходов над расходами (дефицит)	-693066,7	272827,4
Раздел III	Источники финансирования дефицита бюджета
000 01 00 00 00 00 0000 000	Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета	247896,7	-133247,0
000 01 02 00 00 00 0000 000	Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	297896,7	-433247,0
	Получение кредитов	1981143,7	900000,0
000 01 02 00 00 04 0000 710	Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций	1681143,7	600000
000 01 03 00 00 00 0000 700	Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	300000,0	300000,0
	Погашение кредитов	1733247,0	1033247,0
000 01 02 00 00 04 0000 810	Погашение кредитов, полученных в валюте Российской Федерации от кредитных организаций	1383247,0	1033247,0
000 01 03 00 00 00 0000 800	Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	350000,0
000 01 03 00 00 04 0000 810	Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	350000,0
000 01 06 04 00 00 0000 000	Исполнение государственных и муниципальных гарантий	327900,4
000 01 06 00 00 04 0000 810	Исполнение муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой прав требования бенефициара к принципалу	279150,7
000 01 06 00 00 04 0000 810	Исполнение муниципальных гарантий в инностранной# валюте в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой прав требования бенефициара к принципалу	48749,7
000 01 06 05 00 00 0000 000	Возврат бюджетных кредитов в валюте Российской Федерации	327900,4
000 01 06 00 00 04 4601 640	Возврат бюджетных кредитов, учтенных в источниках финансирования дефицита в результате исполнения гарантом муниципальной гарантии ведущей к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу	327900,4
000 01 05 00 00 00 0000 000	Остатки средств бюджетов	445170,0	-139580,4
000 01 05 02 01 04 0000 510	Увеличение остатков денежных средств бюджетов городских округов	12834337,2	5314244,4
000 01 05 02 01 04 0000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов	13279507,2	5174664,0
Всего источников финансирования дефицита		693066,7	-272827,4