Приложение N 7. Финансово-экономическое обоснование целевой Программы Калининградской области "Дополнительные меры, направленные на снижение напряженности на рынке труда Калининградской области в 2009 году"

Приложение N 7

к постановлению

Правительства Калининградской области

от 10 ноября 2009 г. N 652

Финансово-экономическое обоснование целевой Программы Калининградской области "Дополнительные меры, направленные на снижение напряженности на рынке труда Калининградской области в 2009 году"

1. Расчет потребности на осуществление мероприятий по опережающему профессиональному обучению работников в случае угрозы массового увольнения (установление неполного рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению работников)

Численность участников Программы, направленных на опережающее обучение - 2773 человека.

Общая сумма затрат на указанное мероприятие из федерального бюджета составляет:

Соб.фед. = Чоб x N,

где:

Соб.фед. - размер софинансирования из федерального бюджета мероприятия по опережающему профессиональному обучению работников в случае угрозы массового увольнения;

Чоб - численность участников Программы опережающего обучения (2773 человека);

N - средняя стоимость курса профессионального обучения, сложившаяся в Калининградской области в 2008 году, скорректированная на уровень инфляции, установленный в соответствии с законодательством Российской Федерации на 2009 год, исходя из того, что средняя продолжительность курса обучения составляет три месяца (N = 5181,0 : 2,3 x 3 x 1,085 = 7332,2 руб.).

Соб.фед. = 2773 чел. x 7332,2 руб. = 20332,0 тыс. руб.

Средства областного бюджета, направленные на софинансирование мероприятия по опережающему профессиональному обучению работников в случае угрозы массового увольнения, составляют:

Соб.обл. = Чоб. х N,

где:

Соб.обл. - размер софинансирования из областного бюджета мероприятия по опережающему профессиональному обучению работников в случае угрозы массового увольнения;

Чоб - численность участников Программы опережающего обучения (2773 человека);

N - средства областного бюджета, выделяемые на софинансирование опережающего профессионального обучения из расчета 385,86 руб. на обучение 1 работника, находящегося под угрозой массового увольнения.

Соб.обл. = 385,86 х 2773 = 1070,0 тыс. руб.

Общий размер финансирования данного мероприятия составит:

Соб = Соб.фед. + Соб.обл. = 20332,0 + 1070,0 = 21402,0 тыс. руб.

2. Расчет потребности на осуществление мероприятий по организации общественных работ, временного трудоустройства, стажировки в целях приобретения опыта работы безработных граждан, граждан, ищущих работу, включая выпускников образовательных учреждений, а также работников в случае угрозы массового увольнения

Общее число участников мероприятия составит 17543 человека.

Расчет софинансирования за счет средств федерального бюджета:

Сор.фед. = Чор x МРОТ x Рор,

где:

Сор.фед. - размер софинансирования мероприятия по организации общественных работ, временного трудоустройства, стажировки в целях приобретения опыта работы безработных граждан, граждан ищущих работу, включая выпускников образовательных учреждений, а также работников в случае угрозы массового увольнения;

Чор - численность участников мероприятия Программы;

МРОТ - минимальный размер оплаты труда, установленный в размере 4330 рублей, с учетом начислений на фонд оплаты труда;

Рор - период участия в общественных работах (средняя фактически сложившаяся продолжительность работ - 2,78 мес.).

Сор.фед. = 17543 чел. x 2,78 мес. x 4330 руб. x 1,262 = 266499,2 тыс. руб.

Расчет софинансирования за счет средств областного бюджета:

Сор.обл. = Чор x МРОТ x Рор,

где:

Сор.обл. - размер софинансирования мероприятия по организации общественных работ, временного трудоустройства, стажировки в целях приобретения опыта работы безработных граждан, граждан ищущих работу, включая выпускников образовательных учреждений, а также работников в случае угрозы массового увольнения;

Чор - численность участников мероприятия Программы;

МРОТ - минимальный размер оплаты труда, установленный в размере 4330 рублей, с учетом начислений на фонд оплаты труда;

Рор - период участия в общественных работах (средняя фактически сложившаяся продолжительность работ - 2,78 мес.).

Расчет софинансирования данного мероприятия Программы за счет средств областного бюджета:

- для оплаты труда 1301 человека:

1301 чел. x 2,78 мес. x 4330 руб. x 1,262 = 19763,7 тыс. руб.;

- кроме того, за счет средств областного бюджета 5620 участникам данного мероприятия Программы (из общего числа участников данного мероприятии 17861 чел.), организованного в муниципальных учреждениях, производится доплата до уровня минимальной заработной платы, установленной в Калининградской области на 2009 год (6000 руб.), и выплата компенсации за неиспользованный отпуск в общем размере 6227,75 руб. на 1 человека за 2,78 месяца.

6227,75 руб. х 5620 чел. = 35000,0 тыс. руб.

Общий размер софинансирования мероприятия Программы из областного бюджета составит:

Сор.обл. = 19763,7 + 35000,0 = 54763,7 тыс. руб.

Общий размер финансирования данного мероприятия:

Сор = Сор.фед. + Сор.обл. = 266499,2 + 54763,7 = 321262,9 тыс. руб.

3. Расчет потребности средств на содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан

Число участников мероприятия составит 230 человек.

Общая сумма затрат на мероприятие составляет:

Смпр = Чпр x Сгп,

где:

Смпр - размер софинансирования мероприятий по содействию развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан;

Чпр - численность участников мероприятия Программы;

Сгп - сумма 12-кратной максимальной величины пособия по безработице (58800 рублей).

Расчет софинансирования за счет средств федерального бюджета.

Численность участников Программы - 194 человека.

Смпр.фед. = 224 чел. x 58800 руб. + 11300 руб. (на оплату банковских услуг) = 13182,5 тыс. руб.

Расчет софинансирования за счет средств областного бюджета.

Численность участников Программы - 6 человек.

Смпр.обл. = 6 чел. x 58800 руб. + 3900 (на оплату банковских услуг) = 356,7 тыс. руб.

Общий размер финансирования данного мероприятия составит:

Смпр.фед. + Смпр.обл. = 13182,5 + 356,7 = 13539,2 тыс. руб.

4. Общий размер средств областного бюджета и субсидий из федерального бюджета, выделенных на реализацию мероприятий Программы

1. Размер средств областного бюджета на финансирование мероприятий Программы в 2009 году рассчитывается по формуле:

Собластной = Соб.обл. + Сор.обл. + Смпр.обл.,

где:

Собластной - размер средств областного бюджета;

Соб.обл. - размер софинансирования из областного бюджета мероприятия по опережающему профессиональному обучению работников в случае угрозы массового увольнения;

Сор.обл - размер софинансирования мероприятия по организации общественных работ, временного трудоустройства, стажировки в целях приобретения опыта работы безработных граждан, граждан ищущих работу, включая выпускников образовательных учреждений, а также работников в случае угрозы массового увольнения;

Смпр.обл. - размер софинансирования мероприятия по содействию развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан.

Собластной = 1070,0 + 54763,7 + 356,7 = 56190,4 тыс. руб.

2. Общий размер субсидии из федерального бюджета бюджету Калининградской области на финансирование мероприятий Программы в 2009 году рассчитывается по формуле:

Сфедеральный = Соб.фед. + Сор.фед. + Смпр.фед.,

где:

Сфедеральный - размер субсидии из федерального бюджета;

Соб.фед. - размер софинансирования из федерального бюджета мероприятий по опережающему профессиональному обучению работников в случае угрозы массового увольнения;

Сор.фед. - размер софинансирования из федерального бюджета мероприятий по организации общественных работ, временного трудоустройства, стажировки в целях приобретения опыта работы безработных граждан, граждан, ищущих работу, включая выпускников образовательных учреждений, а также работников в случае угрозы массового увольнения;

Смпр.фед. - размер софинансирования мероприятий по содействию развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан.

Сфедеральный = 20332,0 + 266499,2 + 13182,5 = 300013,7 тыс. руб.

5. Общий объем финансирования мероприятий Программы

Общий объем финансирования (Собщ.) мероприятий Программы рассчитывается как сумма средств областного бюджета и субсидии из федерального бюджета.

Собщ. = 56190,4 + 300013,7 = 356204,1 тыс. руб.

Общий объем средств субсидии из федерального бюджета определен в соответствии с потребностью Калининградской области для реализации мероприятий Программы в соответствии с Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2008 года N 1089, из расчета софинансирования за счет субсидии в размере 84,2% общего размера расходов бюджета субъекта Российской Федерации.