Приложение N 9. План проведения внутреннего аудита

Приложение N 9

к Регламенту

систем менеджмента качества в органах исполнительной власти

Калининградской области

                  ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

Проверяемые подразделения:
Процессы, деятельность, подлежащие аудиту:
Дата проведения аудита:				N аудита (в соотв. с программой):
Руководители подразделений:
Цели и объем аудита:
Документация СМК, проверяемая в ходе аудита:
Руководитель группы аудита:
Аудитор(-ы):
Список рассылки отчетов об аудите:
N п/п	Время	Объект проверки: (процесс/элемент СМК)			Место проверки /ФИО аудитора		Пункты МС ISO 9001 (ГОСТ Р ИСО 9001)
1	2	3			4		5
		Вступительное совещание
		Заключительное совещание

РАЗРАБОТАЛ:

Руководитель группы

внутренних аудиторов             дата подпись /и. о. фамилия/

СОГЛАСОВАНО:

Должность ПРК ОИВ                дата подпись /и. о. фамилия/

Руководители

структурных подразделений        дата подпись /и. о. фамилия/