Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Постановление Правительства Калининградской области от 25 ноября 2009 г. N 709 "О Регламенте систем менеджмента качества в органах исполнительной власти Калининградской области" (утратило силу)
- Приложение.Регламент систем менеджмента качества в органах исполнительной власти Калининградской области - стандарт организации
- Приложение N 9. План проведения внутреннего аудита
Приложение N 9. План проведения внутреннего аудита
Приложение N 9
систем менеджмента качества в органах исполнительной власти
Калининградской области
ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА
|
Проверяемые подразделения: |
|
||||||
|
Процессы, деятельность, подлежащие аудиту: |
|
||||||
|
Дата проведения аудита: |
|
N аудита (в соотв. с программой): |
|
||||
|
Руководители подразделений: |
|
||||||
|
Цели и объем аудита: |
|
||||||
|
Документация СМК, проверяемая в ходе аудита: |
|
||||||
|
Руководитель группы аудита: |
|
||||||
|
Аудитор(-ы): |
|
||||||
|
Список рассылки отчетов об аудите: |
|
||||||
|
N п/п |
Время |
Объект проверки: (процесс/элемент СМК) |
Место проверки /ФИО аудитора |
Пункты МС ISO 9001 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||
|
|
|
Вступительное совещание |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
Заключительное совещание |
|
|
|||
РАЗРАБОТАЛ:
Руководитель группы
внутренних аудиторов дата подпись /и. о. фамилия/
СОГЛАСОВАНО:
Должность ПРК ОИВ дата подпись /и. о. фамилия/
Руководители
структурных подразделений дата подпись /и. о. фамилия/