Приложение N 11. Отчет о результатах внутреннего аудита

Приложение N 11

к Регламенту

систем менеджмента качества в органах исполнительной власти

Калининградской области

              ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА N _________

Дата проведения аудита:		Дата составления отчета:
Проверяемые процессы (элементы СМК):
Проверяемые подразделения:
Руководитель группы аудиторов:
Состав группы аудиторов:
ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА:				ДА	НЕТ
Корректирующие действия по результатам предыдущего аудита выполнены в полном объеме
Проверяемые подразделения были подготовлены к внутреннему аудиту
План внутреннего аудита выполнен в полном объеме
СМК в проверенных подразделениях внедрена, постоянно поддерживается и развивается
Общее количество несоответствий
Общие выводы:

Приложения:

1. План аудита.

2. Акты несоответствий.

СОСТАВИЛ:

Руководитель группы

внутренних аудиторов             дата     подпись /и. о. фамилия/

СОГЛАСОВАНО:

Руководители проверенных

структурных подразделений        дата     подпись /и. о. фамилия/