Приложение. Долгосрочная целевая программа "Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа "Город Калининград" на 2009-2014 годы"

Приложение

к постановлению

главы администрации городского

округа "Город Калининград"

от 1 февраля 2010 г. N 138

Долгосрочная целевая программа
"Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа "Город Калининград" на 2009-2014 годы"

Паспорт программы

Наименование программы	Долгосрочная целевая программа "Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа "Город Калининград" на 2009-2014 годы"
Инициаторы разработки программы	Комитет городского хозяйства администрации городского округа "Город Калининград", комитет архитектуры и строительства администрации городского округа "Город Калининград"
Заказчики программы	Комитет городского хозяйства администрации городского округа "Город Калининград", комитет архитектуры и строительства администрации городского округа "Город Калининград"
Разработчики программы	Комитет городского хозяйства администрации городского округа "Город Калининград", комитет архитектуры и строительства администрации городского округа "Город Калининград"
Цели и задачи программы	Цель программы: Повышение комфортности и качества проживания населения города Калининграда Задачи программы: - Увеличение объемов производства тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения, отвода ливневых и поверхностных вод на территории городского округа "Город Калининград"; - Увеличение протяженности газораспределительных сетей низкого давления и число газопроводов-вводов в городском округе "Город Калининград"
Сроки и этапы реализации программы	2009-2014 годы
Перечень программ и мероприятий	Основные мероприятия программы: приложение 1 к долгосрочной целевой программе "Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа "Город Калининград" на 2009-2014 годы"
Исполнители программы и основных мероприятий	1. Комитет городского хозяйства администрации городского округа "Город Калининград"; 2. Комитет архитектуры и строительства администрации городского округа "Город Калининград"
Объемы и источники финансирования	Материальное обеспечение мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджетов: Федерального, Калининградской области и городского округа "Город Калининград" Общий объем финансирования в рамках реализации программы составляет 8902078,4 руб., из них: - федеральный бюджет - 7150846,1 тыс. руб.; - областной бюджет - 367530,9 тыс. руб.; - бюджет городского округа - 1383701,4 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффекфективности#	1. Создание комфортных условий проживания населения города Калининграда; 2. Улучшение экологической обстановки на территории городского округа "Город Калининград"; 3. Улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг в части водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения и, соответственно, качества жизни граждан; 4. Создание условий для перевода на природный газ котельных и для использования децентрализованных источников отопления; 5. Создание резервных мощностей в центрах инвестиционной активности
Система организации управления и контроля за исполнением программы	Контроль за реализацией программы осуществляет комитет городского хозяйства, комитет архитектуры и строительства администрации городского округа "Город Калининград"

Введение

Долгосрочная целевая программа развития коммунальной инфраструктуры городского округа "Город Калининград" на 2009-2014 годы предусматривает обеспечение опережающего развития коммунальной инфраструктуры от темпов сооружения объектов жилищного, социального, культурного и бытового назначения, устойчивой работы предприятий коммунального хозяйства по обеспечению комфортного проживания населения городского округа "Город Калининград".

Программа неизменно требует увеличения объемов работ по реконструкции старых и строительству новых коммунальных сооружений и сетей.

На новых территориях застройки в объемы включено планируемое строительство жилья.

На новых строительных площадках намечен необходимый объем объектов социальной инфраструктуры - здравоохранения, образования, спорта, культуры и других видов обслуживания.

1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

Город Калининград - административный центр Калининградской области с населением 421,678 тыс. человек.

Расчетная численность населения города Калининграда в соответствии с генеральным планом на перспективу развития до 2015 года принята - 480,0 тыс. человек.

Основными проблемами в сфере развития территории городского округа "Город Калининград" является:

- наличие земельных участков, не обустроенных коммунальной инфраструктурой;

- превышение нормативных сроков эксплуатации инженерных коммуникаций;

- снижение надежности и устойчивости инженерных систем жизнеобеспечения населения;

- ограниченные возможности для наращивания объемов жилищного строительства;

- наличие улиц, не обеспеченных централизованным газоснабжением.

Для решения данных проблем необходимо опережающее развитие коммунальной инфраструктуры.

Федеральные законы, направленные на формирование рынка доступного жилья, в частности Градостроительный кодекс РФ, Федеральный закон "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", постановление Правительства РФ от 13 февраля 2006 г. N 83 "Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения" сформировали законодательную базу для развития коммунальной инфраструктуры, установили распределение ответственности за обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой.

Наличие системных проблем в вышеуказанных вопросах требует для их решения программно-целевого подхода.

2. Цели и основные задачи программы, сроки и этапы ее реализации

Долгосрочная целевая программа "Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа "Город Калининград" на 2009-2014 годы" разработана с учетом Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2014 года.

Основная цель программы - повышение комфортности и качества проживания населения города Калининграда.

Задачи программы:

Увеличение объемов производства тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения, отвода ливневых и поверхностных вод, перевод газоснабжения существующего жилищного фонда города Калининграда на природный газ.

Для достижения поставленной в настоящей Программе цели предусматривается увеличение протяженности коммуникаций.

Срок реализации программы 2009-2014 годы.

3. Механизм реализации программы и ресурсное обеспечение

При реализации программы администрация городского округа "Город Калининград" руководствуется базовыми механизмами, заложенными в Федеральной целевой программе "Жилище" на 2002-2010 годы и Федеральной целевой программе развития Калининградской области до 2014 года.

Комитет городского хозяйства администрации городского округа "Город Калининград" осуществляет:

- разработку и корректировку перечня программных мероприятий;

- контроль за реализацией долгосрочной целевой программы "Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа "Город Калининград" на 2009-2014 годы".

Комитет архитектуры и строительства:

- участвует в разработке и корректировке перечня программных мероприятий;

- организовывает реализацию и контролирует строительно-монтажные работы, разработку рабочих проектов долгосрочной целевой программы "Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа "Город Калининград" на 2009-2014 годы";

- контролирует целевое использование средств, направленных на реализацию программы, готовит отчеты о ходе реализации программы.

Финансирование программы осуществляется за счет:

- федерального бюджета - 7150846,1 тыс. руб.;

- областного бюджета - 367530,9 тыс. руб.;

- бюджета городского округа - 1383701,4 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение программы

Наименование объекта инвестиций		Финансирование
		Всего, тыс. руб.	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
Коммунальная инфраструктура городского округа "Город Калининград"	Всего	8902078,4	1530043,8	2369864,9	1756992,1	1552079,0	1153621,6	539477,0
	Федеральный бюджет	7150846,1	1097112,2	1922527,9	1390020,0	1341896,0	979510,0	419780,0
	Областной бюджет	367530,9	147924,4	67597,8	56210,7	37036,6	34822,0	23939,4
	Бюджет городского округа	1383701,4	285007,2	379739,2	310761,4	173146,4	139289,6	95757,6

4. Ожидаемые результаты и оценка эффективности реализации программы

Эффект от реализации программы имеет социальную направленность. Улучшатся условия проживания населения и внешний облик города Калининграда. Повысится эффективность и надежность обеспечения территорий застроек и существующих жилых кварталов коммунальными ресурсами, увеличится надежность функционирования систем коммунальной инфраструктуры, что снизит потери коммунальных ресурсов при производстве и транспортировке. Надежность работы коммунальной инфраструктуры позволит сэкономить средства организаций коммунального комплекса, уменьшить потребление ресурсов и улучшить экологическую обстановку на территории города Калининграда.

За счет средств городского бюджета будет проложено 4568,5 п. м газораспределительных сетей низкого давления, предназначенных для транспортировки и подачи газа непосредственно его потребителям, и смонтировано 138 газопроводов-вводов.

Показатели реализации программы

N п.п.	Индикатор	Ед. изм.	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
1	Степень очистки сточных вод	%	23,5	30,0	38,0	42,0	48,0	53,0
2	Достижение норм предельно допустимого сброса в водоемы	%	33,0	38,0	40,0	43,0	46,0	50,0
3	Уровень износа систем теплоснабжения	%	61,0	60,8	60,3	59,8	59,2	58,6
4	Уровень износа систем холодного водоснабжения	%	70,9	70,0	69,0	68,1	67,1	66,2
5	Увеличение объемов ввода жилья по отношению к предыдущему периоду	%	10,6	12,7	12,8	13,0	13,2	13,4
6	Увеличение потребления природного газа	%	30	35	40	40,1	40,2	40,5

Система мероприятий долгосрочной целевой программы "Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа "Город Калининград" на 2009-2014 годы"

N п/п	Наименование мероприятий		Финансирование
			Всего, тыс. руб.	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
1.	Реконструкция берегозащитных сооружений улицы Правая Набережная в г. Калининграде (2-я очередь)	Всего	193086,0	56893,4	136192,6
		Федеральный бюджет	149039,0	47000,0	102039,0
		Областной бюджет	8805,6	1974,0	6831,6
		Бюджет ГО	35241,4	7919,4	27322,0
2.	Реконструкция РТС "Северная" по ул. Сибирякова в г. Калининград (I очередь)	Всего	121056,0	25362,0	95694,0
		Федеральный бюджет	106054,0	20960,0	85094,0
		Областной бюджет	3000,0	880,0	2120,0
		Бюджет ГО	12002,0	3522,0	8480,0
3.	Строительство очистных сооружений дождевой канализации для комплексной застройки Юго-Восточного жилого района г. Калининграда	Всего	277320,0				138000,0	139320,0
		Федеральный бюджет	240000,0				120000,0	120000,0
		Областной бюджет	7464,0				3600,0	3864,0
		Бюджет ГО	29856,0				14400,0	15456,0
4.	Строительство канализационного напорного коллектора для комплексной застройки Юго-Восточного жилого района г. Калининград	Всего	463937,0				232000,0	174150,0	57787,0
		Федеральный бюджет	400000,0				200000,0	150000,0	50000,0
		Областной бюджет	12787,4				6400,0	4830,0	1557,4
		Бюджет ГО	51149,6				25600,0	19320,0	6229,6
5.	Строительство канализационных очистных сооружений производительностью 85 тыс. м3/сут. в пос. Цветково Гурьевского района, Калининградская область	Всего	1074813,6				535508,0	472526,6	66779,0
		Федеральный бюджет	949160,0				484380,0	407000,0	57780,0
		Областной бюджет	25130,4				10225,6	13105,0	1799,8
		Бюджет ГО	100523,2				40902,4	52421,6	7199,2
6.	Строительство водовода по ул. Велосипедной г. Калининград	Всего	58000,0						58000,0
		Федеральный бюджет	30000,0						30000,0
		Областной бюджет	5600,0						5600,0
		Бюджет ГО	22400,0						22400,0
7.	Строительство первой очереди объединенных очистных сооружений с канализационными объектами и сетями г. Калининград	Всего	2519530,8	340832,3	757017,5	875575,0	546106,0
		Федеральный бюджет	2042661,5	226285,5	589860,0	754000,0	472516,0
		Федеральный бюджет (ост.)	90822,3	17440,8	73381,5
		Областной бюджет	74490,0	16702,0	18755,0	24315,0	14718,0
		Бюджет ГО	311557,0	80404,0	75021,0	97260,0	58872,0
8.	Строительство 2-х резервуаров чистой воды и реконструкция ВНС "Горьковская" в г. Калининграде	Всего	126668,1	124675,8	1816,1
		Федеральный бюджет	104673,8	104673,8
		Федеральный бюджет (ост.)	176,2		176,2
		Областной бюджет	4363,6	4000,4	363,2
		Бюджет ГО	17454,5	16001,6	1452,9
9.	Строительство очистных сооружений, г. Калининград	Всего	1853251,1	275330,3	982032,4	595888,4
		Федеральный бюджет	1522085,6	197235,6	811700,0	513150,0
		Федеральный бюджет (ост.)	41287,4		41287,4
		Областной бюджет	63360,7	21004,0	25809,0	16547,7
		Бюджет ГО	226517,4	57090,7	103236,0	66190,7
10.	Строительство КНС и коллекторов в Восточном жилом районе г. Калининграда, Калининградская область	Всего	193940,0				75465,0	118475,0
		Федеральный бюджет	167510,0				65000,0	102510,0
		Областной бюджет	5286,0				2093,0	3193,0
		Бюджет ГО	21144,0				8372,0	12772,0
11.	РП "Реконструкция берегоукрепительных сооружений Набережная адмирала Трибуца, г. Калининград"	Всего	10000,0		5000,0	5000,0
		Бюджет ГО	10000,0		5000,0	5000,0
12.	Реконструкция берегоукрепительных сооружений Набережная адмирала Трибуца, г. Калининград"	Всего	397150,0					187150,0	210000,0
		Федеральный бюджет	315000,0					150000,0	165000,0
		Областной бюджет	16430,0					7430,0	9000,0
		Бюджет ГО	65720,0					29720,0	36000,0
13.	Реконструкция очистных сооружений п. Прибрежный, Калининградская область	Всего	208911,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62000,0	146911,0
		Федеральный бюджет	167000,0					50000,0	117000,0
		Областной бюджет	8382,2					2400,0	5982,2
		Бюджет ГО	33528,8					9600,0	23928,8
14.	Строительство газовой котельной на территории БСМП по ул. Невского в г. Калининграде	Всего	50082,8	49645,3	437,5
		Федеральный бюджет	33548,2	33548,2
		Областной бюджет	3232,0	3232,0
		Бюджет ГО	13302,6	12865,1	437,5
15.	Строительство водовода от МНС до ул. А. Невского-Курортная в г. Калининграде	Всего	104729,3		25702,6	54026,7	25000,0
		Федеральный бюджет	0,0
		Областной бюджет	0,0
		Бюджет ГО	104729,3		25702,6	54026,7	25000,0
16.	Строительство водовода по ул. Сусанина - Б. Окружная - МНС-2, г. Калининград	Всего	463985,2	97828,1	206813,1	159344,0
		Федеральный бюджет	261875,7	69296,7	69709,0	122870,0
		Федеральный бюджет (ост.)	71908,1		71908,1
		Областной бюджет	20466,0	132,0	13039,0	7295,0
		Бюджет ГО	109735,4	28399,4	52157,0	29179,0
17.	Реконструкция гидротехнических сооружений и зоны отдыха вокруг озера Верхнее в городе Калининграде	Всего	227104,0	389671,6	193441,2
		Федеральный бюджет	356008,8	176008,8	180000,0
		Федеральный бюджет (ост.)	208654,0	204662,8	3991,2
		Бюджет ГО	18450,0	9000,0	9450,0
18	Инженерные сети к специализированному волейбольному спортивному комплексу в г. Калининграде	Всего	97242,4	97242,4
		Областной бюджет	58990,9	58990,9
		Бюджет ГО	38251,5	38251,5
19	Тепловая сеть к волейбольному спортивному комплексу по ул. Согласия в г. Калининграде	Всего	52752,2	52752,2
		Областной бюджет	41009,1	41009,1
		Бюджет ГО	11743,1	11743,1
20	Строительство трансформаторной подстанции и реконструкция уличных сетей в пос. Октябрьский (2 этап)	Всего	6642,0	6642,0
		Бюджет ГО	6642,0	6642,0
21	РП Реконструкция гидротехнических сооружений и рекреационной зоны озера Поплавок в г. Калининграде	Всего	630,0	630,0
		Бюджет ГО	630,0	630,0
22	Реконструкция гидротехнических сооружений и рекреационной зоны озера Поплавок в г. Калининграде	Всего	5000,0		5000,0
		Бюджет ГО	5000,0		5000,0
23	Строительство наружных инженерных сетей по ул. Октябрьская площадь, 20б, г. Калининград	Всего	2202,0	2202,0
		Бюджет ГО	2202,0	2202,0
24	Строительство котельной на территории МОУ ДОД "Детская музыкальная школа им. Р.М. Глиэра" по ул. Огарева, 22 в г. Калининграде	Всего	3852,4	3852,4
		Бюджет ГО	3852,4	3852,4
25	Котельная "Дома сестринского ухода" по ул. В. Дубинина, 24 в г. Калининграде с реконструкцией отопительной системы здания	Всего	4000,0	4000,0
		Бюджет ГО	4000,0	4000,0
26	Станция очистки и обезжелезивания воды в пос. Чкаловске, г. Калининград	Всего	38417,0		11525,0	26892,0
		Бюджет ГО	38417,0		11525,0	26892,0
27	Строительство газовой котельной для МОУ ДОД ДЮЦ "Московский"	Всего	5590,7		5590,7
		Бюджет ГО	5590,7		5590,7
28	Реконструкция системы отопления зданий детского сада N 51 и строительство тепловых сетей к зданиям	Всего	2500,0		2500,0
		Бюджет ГО	2500,0		2500,0
29	Строительство газовой котельной на территории ДШИ "Гармония" по ул. челюскинская, д. 2, пос. им. Космодемьянского	Всего	7038,6		7038,6
		Бюджет ГО	7038,6		7038,6
30	Разработка РП "Строительство газовой котельной городской больницы N 1 по ул. Чапаева, 26-28 в г. Калининграде"	Всего	2172,7		2172,7
		Бюджет ГО	2172,7		2172,7
31	Разработка РП "Реконструкция внутренних систем отопления и строительство тепловых сетей к МДОУ детский сад N 9 по ул. Дзержинского,ю# 131 и МОУ ООШ N 15 по ул. Дзержинского, 163"	Всего	932,3		932,3
		Бюджет ГО	932,3		932,3
32	Разработка РП "Строительство газовой котельной с заменой внутренней системы отопления МДОУ детский сад N 27 по ул. пр. Победы, 24 и МДОУ детсий# сад N 13 по ул. Каштановая аллея, 16 в г. Калининграде"	Всего	1553,3		1553,3
		Бюджет ГО	1553,3		1553,3
33	Разработка РП "Строительство газовой котельной с заменой внутренней системы отопления МДОУ детский сад N 23 по ул. Тельмана, 15 и МДОУ детский сад N 33 по ул. Тельмана, 13 в г. Калининграде"	Всего	1446,1		1446,1
		Бюджет ГО	1446,1		1446,1
34	"Котельная с переводом на газовое топливо МУЗ "Городская больница N 5" по ул. Дзержинскокого# , 147 в г. Калининграде	Всего	5608,9		5608,9
		Бюджет ГО	5608,9		5608,9
35	Реконструкция системы теплоснобжаения# и подключения к централизованным тепловым сетям зданий музыкальной школы им. Глинки, расположенной по адресу: ул. Восточная, д.18, г. Калининград	Всего	1392,6		1392,6
		Федеральный бюджет
		Областной бюджет
		Бюджет ГО			1392,6
36	Разработка рабочего проекта "Газификация МКР "Южный" (2-я очередь) (ул. Окская NN 4"А", 47, ул. Судостроительная NN 107, ул. Двинская NN 32, 34, 50, ул. 2-я Судостроительная NN 10, 11, 15, 17, ул. Ямская N 50, 69-71, 73-75, 80, 82, пер. Окский NN 1, 2, ул. Севастопольская, N 6, 14,18, ул. Волокамская, N 2"А", пер. Севастопольский, N 6	Всего	1000,0		1000,0
		Бюджет ГО	1000,0		1000,0
37	Разработка рабочего проекта "Газификация микрорайона "Северная гора" (ул. Богатырская NN 8-б, 50, ул. Краснохолмская NN 6, 17, ул. К. Цеткин NN 73, 88, 52, ул. Глинки NN 62, 64, 48, 87, 107 ул. Янтарная N 20, ул. Червонная N 10, ул. 3-я Б. Окружная NN 10, 34, 3	Всего	1750,0		1750,0
		Бюджет ГО	1750,0		1750,0
38	Газификация пос. Лермонтово (левая сторона) (ул. Ломоносова NN 54, 56, 60, 62, 64, 68, 70, 72-72а, 86, ул. Полецкого NN 6 , 1, 2, 3, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, ул. Ташкентская NN1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 8, 9, 11, 12, 13,	Всего	18460,5		18460,5
		Бюджет ГО	18460,5		18460,5
39	Проектирование и строительство газовой котельной МОУ ДОД "Янтарь"	Всего	2484,0	2484,0
		Бюджет ГО	2484,0	2484,0
40	Газификация жилых домов по ул. А. Суворова (ул. А. Суворова NN 145, 147, 149, 151)	Всего	800,0		800,0
		Бюджет ГО	800,0		800,0
41	Газификация жилых домов по ул. Столярной и пер. Столярный (ул. Столярная NN 31-35, пер. Столярный N 2)	Всего	700,0		700,0
		Бюджет ГО	700,0		700,0
42	Газификация ул. Р. Люксембург (микрорайон "Северная гора") (ул. Р. Люксембург NN 4, 12, 16, 19, 15, 22а, 28а, 29, 9а, 30, 31, 31а)	Всего	1289,5		1289,5
		Бюджет ГО	1289,5		1289,5
43	Реконструкция Московской насосной станции в г. Калининграде	Всего	345376,0		10000,0	335376,0
		Федеральный бюджет	301710,0		6600,0	295110,0
		Областной бюджет	8733,0		680,0	8053,0
		Бюджет ГО	34933,0		2720,0	32213,0
Всего по объектам целевой программы, в том числе по бюджетам			8902078,4	1530043,8	2369864,9	1756992,1	1552079,0	1153621,6	539477,0
Федеральный бюджет			7150846,1	1097112,2	1922527,9	1390020,0	1341896,0	979510,0	419780,0
Областной бюджет			367530,9	147924,4	67597,8	56210,7	37036,6	34822,0	23939,4
Бюджет ГО			1383701,4	285007,2	379739,2	310761,4	173146,4	139289,6	95757,6