Постановление администрации городского округа "Город Калининград" от 30 июля 2010 г. N 1318 "Об утверждении долгосрочной целевой Программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе "Город Калининград" на 2010-2014 годы" (с изменениями и дополнениями)

Постановление администрации городского округа "Город Калининград"
от 30 июля 2010 г. N 1318
"Об утверждении долгосрочной целевой Программы
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в городском округе "Город Калининград" на 2010-2014 годы"

С изменениями и дополнениями от:

1 ноября 2010 г.

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, постановляю:

1. Утвердить долгосрочную целевую Программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе "Город Калининград" на 2010-2014 годы" (приложение).

2. Управляющему делами администрации городского округа "Город, Калининград" С.В.Воропаеву обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации, на официальном сайте администрации городского округа "Город Калининград" (с выделением в отдельный раздел "Энергосбережение") и направление постановления в Министерство по муниципальному развитию Калининградской области для внесения в региональный регистр муниципальных нормативных правовых актов.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. председателя комитета городского хозяйства администрации городского округа "Город Калининград" Хазака А.Е.

И.о. главы администраций

С.Б.Мухомор

Информация об изменениях:

Постановлением администрации городского округа "Город Калининград" от 1 ноября 2010 г. N 1890 настоящая программа изложена в новой редакции

См. текст программы в предыдущей редакции

Муниципальная целевая программа
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в городском округе "Город Калининград" на 2010-2014 годы"

С изменениями и дополнениями от:

1 ноября 2010 г.

Паспорт программы

Наименование программы	Муниципальная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе "Город Калининград" на 2010-2014 годы"
Заказчик программы	Комитет городского хозяйства администрации городского округа "Город Калининград"
Сроки реализации программы	Программа реализуется в 2010-2014 годы.
Перечень подпрограмм	Нет
Исполнители программы	Главными ответственными лицами за ежемесячный контроль энергопотребления и реализацию энергосберегающих мероприятий являются руководители муниципальных учреждений или предприятий, эксплуатирующих объекты ресурсо-энергообеспечения, здания и сооружения
Объемы и источники финансирования программы по годам	Материальное обеспечение мероприятий программы осуществляется за счёт средств организаций коммунального комплекса, средств местного бюджета. Общий объем финансирования Программы составляет, в т.ч.: За счет внебюджетных средств (предприятий) составляет 932 532 тыс. руб., в т.ч.:
	2010 г. - 52 584;
	2011 г. - 96 766;
	2012 г. - 201039;
	2013 г. - 295 975;
	2014 г. - 289 168.
	За счет средств бюджета городского округа "Город Калининград": исходя из предельных объемов бюджетных ассигнований, доведенных до главных распорядителей средств бюджета комитетом экономики, финансов и контроля при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и Показатели социально-экономической эффективности	1. Снижение общего уровня потребления энергетических ресурсов на 3% ежегодно;
	2. Снижение бюджетных затрат в части оплаты коммунальных услуг зданий и сооружений, находящихся в муниципальной собственности на 15%;
	3. Снижение затрат предприятий коммунальной инфраструктуры города и оплаты за потребление коммунальных услуг зданий и сооружений, находящихся в муниципальной собственности составит 204 804,12 тыс. руб.
	4. Улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг.
	5. Повышение заинтересованности в энергосбережении - сокращение расходов тепловой и электрической энергии на муниципальных объектах, экономия потребления воды Удельное снижение потерь энергии на муниципальных объектах, в которых осуществлены мероприятия:
	2011 год - 0,26 тыс. кВт
	2012 год - 1,3 тыс. кВт
	2013 год - 14,5 тыс. кВт
	2014 год - 27,7 тыс. кВт

Общие положения.

Проведение энерго- и ресурсосберегающих мероприятий является необходимым условием развития муниципального образования. Повышение эффективности использования энергии позволит решить целый ряд энергетических проблем, накопившихся к настоящему времени. Среди них основными являются следующие:

1) Высокий уровень потерь энергии и ресурсов при оказании жилищно-коммунальных услуг.

Повышенные потери при оказании жилищно-коммунальных услуг и ведении хозяйства присутствуют на всех стадиях производства, передачи, распределения и потребления энергии. Так, например, высокий уровень потерь (не менее 20%) в зданиях происходит вследствие низкой энергетической эффективности ограждающих конструкций, отсутствия приборов коммерческого учета потребления ресурсов. Уровень тепловых потерь в тепловых сетях за первый квартал 2010 года составил 9,78%. Уровень потерь и неучтенных расходов воды к объему отпущенной воды в сеть за первый квартал 2010 года составил 29,86%.

В целом потери ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве (ЖКХ) можно оценить величиной 10-30%. Потери создают повышенную финансовую нагрузку на потребителей ресурсов жилищно-коммунального и бюджетного сектора хозяйства и на бюджет муниципалитета.

2) Рост тарифного давления на жилищно-коммунальное хозяйство муниципалитета, население и организации бюджетной сферы.

Низкая эффективность энергетического хозяйства, повышение цен на энергоносители обусловливают рост тарифов на потребляемые энергетические ресурсы и рост тарифного давления на жилищно-коммунальное хозяйство, население и организации бюджетной сферы. Доля энергетической составляющей в стоимости услуг ЖКХ постоянно растет. Намеченный Правительством Российской Федерации переход к постепенному снижению дотаций с последующей их ликвидацией при существующей тенденции роста тарифов приведет к неплатежеспособности части населения.

3) Ухудшение экологической обстановки.

Повышенный объем потребления энергетических ресурсов при высоком уровне потерь ухудшает экологическую обстановку в муниципальном образовании. Плотность выбросов в атмосферу, производимых энергетическим хозяйством, значительно превышает соответствующие показатели ПДК

Единственным выходом из существующей ситуации является проведение последовательной политики энергосбережения и повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном и бюджетном секторе хозяйства.

Муниципальная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе "Город Калининград" на 2010-2014 годы" (далее по тексту - Программа) предусматривает перечень программных мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Мероприятия главным образом направлены на внедрение инновационных технологий в сфере жилищно-коммунального хозяйства, динамичное развитие всех отраслей экономики города, снижение бюджетных затрат в части оплаты коммунальных услуг для действующих объектов социальной сферы, зданий и сооружений, находящихся в муниципальной собственности, обеспечение прав граждан на благоприятную окружающую среду и повышение качества жизни населения городского округа "Город Калининград".

Программа неизменно требует корректировки при изменении целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, на основании рекомендаций выдаваемых по результатам энергетических обследований жилищно-коммунального комплекса и действующих объектах социальной сферы, зданий и сооружений, находящихся в муниципальной собственности.

Вновь вводимые объекты жилищно-коммунального комплекса должны соответствовать требованиям Федерального закона N 261-ФЗ от 23.11.2010 г. "Об энергосбережении и повышении и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату Федерального закона N 261-ФЗ следует читать как "от 23 ноября 2009 г."

В ходе разработки муниципальной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе "Город Калининград" на 2010-2014 годы" администрация городского округа "Город Калининград" руководствуется базовыми механизмами, заложенными в Федеральном законе N 261-ФЗ от 23.11.2010 г. "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Основной целью Программы является:

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату Федерального закона N 261-ФЗ следует читать как "от 23 ноября 2009 г."

- стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности с реализацией мер, направленных на уменьшение объемов потребляемых энергоресурсов, при сохранении конечного эффекта.

1. Содержание проблемы
и обоснование её решения программными методами

Город Калининград - административный центр Калининградской области с населением 421,678 тыс. человек.

Теплоснабжение объектов жилищного хозяйства и социальной сферы осуществляется от МУП "Калининградтеплосеть" 69,75%, ТЭЦ ОАО "Янтарьэнерго" и от локальных систем теплоснабжения, из которых 14 являются ведомственными и 202 источников# находятся в муниципальной собственности.

Муниципальные объекты находятся в оперативном управлении муниципальных учреждений и предприятий.

На январь 2010 года перечень муниципальных объектов включал 204 объекта с охватываемой отапливаемой площадью приблизительно 1007,5 тыс. м2. Годовое энергопотребление муниципалитета составляет 2239 тыс. Гкал тепловой энергии.

Выработка тепловой энергии осуществляется на топливе: газе, мазуте и угле.

Структура теплоисточников для производства тепловой энергии по видам потребляемого топлива:

Угольные - 87%

Газовые - 11%

Мазутные - 5,5%

Дизельные - 1,4%

Источником обеспечения объектов города электрической энергией является ОАО "Янтарьэнерго".

Таблица и диаграмма. Рост тарифов на тепловую энергию для муниципальных объектов по годам.

Годы	2008	2009	2010
Руб./Гкал	1100,94	1294,46	1377,06

Изменение тарифов на электрическую энергию
для муниципальных объектов по годам.

Таблица

N п./п.	Группа потребителей	Ед. зим#.	Диапазоны напряжения
			ВН			СН-2			НН
			2009 год	2010 год	Изменение, %	2009 год	2010 год	Изменение, %	2009 год	2010 год	Изменение, %
1.	Прочие потребители, в том числе и бюджетные
1.1.	Одноставочный тариф
1.1.1.	от 7001 часов и выше	руб. / МВт. ч	1650,0	1807,0	9,5	2113,0	2250,0	6,5	2937,0	3255,0	10,8
1.1.2.	от 6501 до 7000 часов	руб. / МВт. ч	1749,0	1871,0	7,0	2270,0	2314,0	1,9	3177,0	3319,0	4,5
1.1.3.	от 6001 до 6500 часов	руб. / МВт. ч	1749,0	1923,0	9,9	2270,0	2366,0	4,2	3177,0	3371,0	6,1
1.1.4.	от 5501 до 6000 часов	руб. / МВт. ч	1883,0	1983,0	5,3	2485,0	2426,0	-2,4	3504,0	3431,0	-2,1
1.1.5.	менее 5500 часов	руб. / МВт. ч	1883,0	2055,0	9,1	2485,0	2498,0	0,5	3504,0	3503,0	0,0
1.2.	Двухставочный тариф
1.2.1.	- ставка за мощность	руб. / МВт. мес.	399 413,00	524 600,37	31,34	637 926,00	575 828,49	-9,73	974 098,00	945 774,44	-2,91
1.2.2.	- ставка за энергию	руб. / МВт. ч	1011,43	938,24	-7,24	1 092,69	1 278,38	16,99	1 378,44	1 280,71	-7,09

В Калининграде существует значительный потенциал энергосбережения в зданиях школ, больниц, детских садов, а также административных зданиях. При этом предполагаемый потенциал энергосбережения составляет порядка 7%. В настоящее время капитальный ремонт и реконструкция муниципальных зданий осуществляется с учётом влияния данных работ по энергопотреблению. Однако основу необходимости проведения этих работ определяют предписания надзорных органов. Сложившаяся система контроля за потреблением услуг на муниципальных объектах не стимулирует их работников к обеспечению режима энергосбережения. Зачастую при выборе оборудования и приборов систем тепло-, электро- и водоснабжения превалирует только их стоимость.

Процесс энергосбережения в муниципалитете можно обеспечить только программно-целевым методом. Наибольший и быстрый эффект могут дать мероприятия по установке современных автоматизированных систем тепло- и электроснабжения. Средняя окупаемость данных мероприятий составляет 10 лет в зависимости от типа и объёма объекта. Вместе с тем, данные мероприятия необходимо проводить параллельно с подготовкой обслуживающего персонала.

Без надлежащей эксплуатации дорогостоящее оборудование будет выходить из строя, что потребует дополнительных бюджетных средств. При разработке проектов реконструкции и модернизации инженерного оборудования муниципальных объектов необходимо обеспечить унификацию оборудования, что позволит обеспечить оптовые закупки запасных частей к нему и снизить их стоимость.

Процесс по повышению энергоэффективности на муниципальных объектах должен иметь постоянный характер, а не ограничиваться отдельными, разрозненными мероприятиями

В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат муниципального бюджета, возникает необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности объектов, находящихся в муниципальной собственности, пользователями которых являются муниципальные учреждения и предприятия (далее - муниципальные объекты), и как следствие, в выработке алгоритма эффективных действий по проведению администрацией муниципалитета политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Основными проблемами в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности в городском округе "Город Калининград" является:

- наличие зданий и сооружений, не оборудованных приборами учета потребленных энергоресурсов;

- превышение нормативных сроков эксплуатации инженерных коммуникаций;

- снижение надежности и устойчивости инженерных систем жизнеобеспечения населения;

- эксплуатация организациями коммунальной инфраструктуры города энергоемкого и устаревшего оборудования (котельные на твердом топливе, насосное оборудование, осветительные приборы).

Для решения данных проблем необходимо внедрение инновационных технологий в области энергосбережения и реализация мероприятий направленных на повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры в городском округе "Город Калининград".

2. Цели и основные задачи программы, сроки её реализации

Главная цель Программы - снижение расходов бюджета на энергоснабжение муниципальных объектов за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышение эффективности их использования.

Основными целями Программы являются:

- стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности с реализацией мер, направленных на уменьшение объемов потребляемых ресурсов, при сохранении конечного эффекта;

- снижение удельных величин потребления топливно-энергетических ресурсов и воды в жилищно-коммунальном и бюджетном секторе муниципального хозяйства (3% ежегодно);

- обеспечение динамичного развития отраслей ресурсоснабжения городского округа за счет повышения их энергетической эффективности;

- улучшение экологической обстановки на территории муниципального образования за счет снижения выбросов загрязняющих веществ, образующихся при сжигании топлива;

- информационное обеспечение государственной политики в области повышения энергетической эффективности и энергосбережения.

Для осуществления поставленных целей необходимо решение следующих задач:

- проведение энергоаудитов муниципальных объектов;

- утепление ограждающих конструкций, трубопроводов;

- внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) на муниципальных объектах;

- совершенствование системы учёта потребляемых энергетических ресурсов муниципальными объектами;

- реконструкция и модернизация котельных, тепловых пунктов;

- закрытие угольных котельных;

- информационное обеспечение по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Реализация мероприятий Программы предусмотрена в период с 2010 по 2014 год и включает в себя:

- проведение энергоаудита муниципальных объектов, включаемых в программу энергоэффективности;

- модернизация систем освещения, замена ламп накаливания на энергоэффекивные# источники света;

- установка приборов учета;

- модернизация муниципальных объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Предполагается до 2014 года обеспечить снижение среднего удельного потребления энергии на муниципальных объектах на 3,3 кВт час/м2 или на 15 процентов к уровню 2009 года.

3. Система программных мероприятий

Программа включает реализацию мероприятий по проведению капитального ремонта и модернизации муниципальных объектов в сфере водоснабжения, теплоснабжения и др.

Данными мероприятиями предусматривается выполнение
на муниципальных объектах следующих работ:

замена окон, дверей, теплогидроизоляция трубопроводов, установка автоматизированных тепловых узлов, ремонт ограждающих конструкций, систем электроснабжения и освещения в зданиях, реконструкция систем теплоснабжения и тепловых узлов, насосного оборудования, установка приборов учета, установка частотных приводов и др.

Информационное обеспечение государственной политики
в области энергосбережения.

Мероприятиями программы предусмотрено размещение информации об энергосбережении и повышении энергоэффективности на официальном сайте городского округа "Город Калининград", проведение разъяснительной работы детских образовательных учреждениях.

В результате реализации энергосберегающих мероприятий энергопотребление на объектах снижается до уровня, рассчитанного при энергоаудите, и остается на данном уровне в течение некоторого времени. Как показывает опыт реализации многих проектов, через несколько лет энергопотребление снова начинает расти. Через 3-5 лет энергопотребление иногда возвращается к тому же уровню, как и до реализации энергосберегающих мер. Аналогичные тенденции имели место и в новых зданиях.

Чтобы избежать этого, требуется вести постоянный мониторинг энергопотребления. Энергомониторинг доказал, что он не только полезный инструмент после реализации проекта по энергоэффективности, но и в течение всего срока эксплуатации объекта. Международный опыт внедрения энергомониторинга как отдельной меры показывает, что достигаемая экономия энергии и воды составляет от 5 до 15 процентов от уровня их потребления.

Модернизация муниципальных систем освещения.

Мероприятия предусматривают переход освещения муниципальных объектов с обычных ламп накаливания на энергосберегающие лампы, установку сенсорных систем включения освещения.

Улучшение экологической обстановки в городе Калининграде.

Повышенный объем потребления энергетических ресурсов ухудшает экологическую обстановку в муниципальном образовании. С целью снижения объемов выбросов в атмосферу от муниципальных стационарных теплоисточников в 2010-2014 годах планируется закрыть 72 угольных котельных. Снижение объема выбросов загрязняющих веществ (с учетом парниковых газов) в воздушную среду города от стационарных муниципальных теплоисточников за указанный период составит 32 тыс. тонн.

Проводимые в рамках ежегодных ведомственных целевых программ природоохранных мероприятий по оздоровлению экологической обстановки на территории городского округа "Город Калининград" мероприятия по обеспечению централизованного сбора и переработки ртутьсодержащих энергосберегающих ламп, позволяют ежегодно перерабатывать до 30 тыс. люминесцентных ламп, образуемых в муниципальных лечебно-профилактических учреждениях, учреждениях дошкольного и школьного образования.

Повышение объемов первичной сортировки (переработки) твердых отходов (бумага, картон, текстиль, стеклобой, металлический лом и пр.) с 8,5 тыс. тонн до 12,5 тыс. тонн позволит поэтапно снижать негативное влияние отходов на окружающую среду и вовлекать вторичные материальные ресурсы в хозяйственный оборот.

Мероприятия Программы подлежат уточнению:

- по результатам проведенного энергоаудита муниципальных объектов, включенных в Программу, и на основании проектно-сметной документации указываются виды и стоимость проводимых работ, приобретаемого оборудования, а также наименования муниципальных объектов, в которых будут проводиться данные мероприятии Программы;

- при получении экономии средств бюджета при реализации программы, в том числе в результате экономии энергоресурсов.

В целях удобочитаемости, упрощения выполнения и корректировки Программы, мероприятия распределены по каждому предприятию коммунальной сферы, в которых, в свою очередь, произведена разбивка по направлениям, как того требует Федеральный закон N 261-ФЗ.

4. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы включает:

- выполнение программных мероприятий за счет собственных средств предприятий, средств местного бюджета.

ежегодную подготовку сводного отчета о реализации Программы и обсуждение достигнутых результатов;

- ежегодное уточнение перечня мероприятий Программы, реализуемых в текущем году с учетом результатов выполнения Программы за предыдущий период.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счёт средств организаций коммунального комплекса, средств местного бюджета.

К реализации мероприятий могут привлекаться средства областного и федерального бюджетов в рамках финансирования областных и федеральных программ по энергосбережению и энергоэффективности и внебюджетные источники.

Общий объем финансирования Программы, в т.ч.:

За счет внебюджетных средств (предприятий) составляет 932 532 тыс. руб., в т.ч.:

2010 г. - 52 584;

2011 г. - 96 766;

2012 г. - 201 039;

2013 г. - 295 975;

2014 г. - 289 168.

За счет средств бюджета: исходя из предельных объемов бюджетных ассигнований, доведенных до главных распорядителей средств бюджета комитетом экономики, финансов и контроля при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Финансирование Программы за счет средств бюджета носит прогнозный характер, и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджета на очередной финансовый год.

6. Оценка эффективности реализации Программы

При реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности должны быть достигнуты конкретные результаты:

- экономия энергоресурсов и средств бюджета по каждому муниципальному объекту, вошедшему в Программу;

- обеспечение нормальных климатических условий во всех муниципальных зданиях;

- сокращение вредных выбросов от энергоисточников в атмосферу;

- сокращение бюджетных расходов на тепло- и энергоснабжение муниципальных объектов;

- повышение заинтересованности в энергосбережении;

- сокращение расходов тепловой и электрической энергии на муниципальных объектах;

- экономия потребления воды на муниципальных объектах. Основным целевым показателем (индикатором) по оценке эффективности реализации Программы является удельное потребление энергии на муниципальных объектах, в которых осуществлены мероприятия:

2011 год - 20 кВтч/кв. м,

2012 год - 19,4 кВтч/кв. м,

Экономия электроэнергии (тепловой энергии, воды) планируется в виде разницы между прогнозируемым потреблением без реализации энергосберегающих мероприятий и потреблением электроэнергии (тепловой энергии, воды) с учетом реализации энергосберегающих мероприятий.

За период реализации Программы будет сэкономлено 322,176 млн. рублей:

N п.п.	Экономия энергоресурсов За 2010-2014 годы	Всего	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
1	Электроэнергия тыс. кВт/ч	36 868,93	7 373,79	7 373,79	7 373,79	7 373,79	7 373,79
2	Тепловая энергия Гкал	10 214,8	2 042,96	2 042,96	2 042,96	2 042,96	2 042,96
3	Вода мЗ	2 966	593,20	593,20	593,20	593,20	593,20
4	Топливо т.у.т.	4470	200	250	1220	1700	1100
5	Экономия тыс. руб.	322176,67	46035,16	51163,87	77666,95	66563,4	80747,29

График увеличения экономии энергетический# ресурсов с нарастающим значением.

7. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации

Текущее управление реализацией Программы осуществляют заказчики: комитет городского хозяйства администрации городского округа "Город Калининград", комитет экономики, финансов и контроля администрации городского округа "Город Калининград". Заказчики контролируют выполнение программных мероприятий, целевое и эффективное использование средств, направляемых на реализацию Программы, осуществляют управление ее исполнителями, готовят ежегодные отчеты о реализации Программы, ежегодно осуществляют оценку достигнутых целей и эффективности реализации Программы.

Ответственными лицам за ежемесячный контроль энергопотребления и реализацию энергосберегающих мероприятий являются руководители муниципальных учреждений или предприятий, эксплуатирующих объекты ресурсо-энергообеспечения, здания и сооружения.

Главными ответственными лицами по контролю за реализацией Программы назначаются руководители структурных подразделений администрации городского округа "Город Калининград", в ведении которых находятся муниципальные учреждения или предприятия, эксплуатирующие объекты ресурсо-энергообеспечения, здания и сооружения.

Главные ответственные лица согласно данным, представляемым ответственными лицам за ежемесячный контроль энергопотребления и реализацию энергосберегающих мероприятий, готовят ежеквартальные отчеты по реализации Программы. Отчеты представляются до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом в комитет городского хозяйства. Первый отчет необходимо представить до 11.10.10.

Таблица 1

Целевые показатели
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
в городском округе "Город Калининград"

N п/п	Поз.	Наименование показателей	Ед. изм.				план	план	план	план	план	Примечание
				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	А.1.	Динамика энергоемкости валового регионального продукта - для региональных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности	кг.у.т./тыс. руб.	140,38	167,35	153,46	144,09	131,32	124,99	119	113,3
2	А.З.	Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО	%	64,7	74,1	83,2	92,3	100	100	100	100
3	В.1.	Экономия электрической энергии в натуральном выражении	тыс. кВтч		-561,5	-272,4	-76,9	26,2	320,3	443	561,5
4	В.2.	Экономия электрической энергии в стоимостном выражении	тыс. руб.		-773,75	-359,02	-105,97	36,1	441,37	610,45	733,74
5	В.З.	Экономия тепловой энергии в натуральном выражении	тыс. Гкал		-0,3	-0,14	-0,04	0,1	0,17	0,23	0,3
6	В.4.	Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении	тыс. руб.		-264	-119,1	-33,3	81,6	140,7	194,9	246,5
7	В.5.	Экономии воды в натуральном выражении	тыс. куб.м		-22,82	-11,07	-3,13	7,61	13,02	18	24,51
8	В.6.	Экономии воды в стоимостном выражении	тыс. руб.		-167,72	-81,63	-22,94	55,9	95,66	132,31	180,14
9	В.7.	Экономия природного газа в натуральном выражении	тыс. куб. м		-132,08	-63,91	-17,98	44,03	75,27	104,15	141,79
10	В.8.	Экономия природного газа в стоимостном выражении	тыс. руб.		-242,23	-117,21	-32,94	80,75	148,05	191,01	260,03
11	С.1.	Уд. расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Гкал/кв. м	0,16	0,15	0,14	0,13	0,12	0,12	0,11	0,11
12	С.2.	Уд. расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	Гкал/кв. м	0,17	0,19	0,21	0,2	0,19	0,18	0,17	0,16
13	С.3.	Изменение уд. расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв. м.	Гкал/кв. м		0,06	0,05	0,04	0,03	0,03	0,02	0,02
14	С.4.	Изменение уд. расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв. м.	Гкал/кв. м		0,09	0,11	0,1	0,09	0,08	0,07	0,05
15	С.6.	Изменение отношения уд. расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд. расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		1,06	1,28	1,56	1,55	1,52	1,49	1,46	1,41
16	С.7.	Уд. расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.	куб. м/чел	1080,5	1049,2	1001,6	1027,4	1012,2	1012,2	1012,2	1012,2
17	С.8.	Уд. расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.	куб. м/чел	30,36	31,95	31,65	35,95	39,33	40,13	40,13	40,13
18	С.9.	Изменение уд. расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.	куб. м/чел		400,9	353,3	379,1	363,9	363,9	363,9	363,9
19	С.10.	Изменение уд. расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.	куб. м/чел		13,7	13,4	17,7	21,1	21,9	21,9	21,9
20	C.11.	Изменение отношения уд. расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд. расходу воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,4	0,4	0,4
21	C.12	Уд. расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 м. кв.	кВтч/м. кв	7,68	12,47	12,89	11,89	11,44	11,44	11,44	11,44
22	С.13	Уд. расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 м. кв.	кВтч/м. кв	192,34	193,69	193,9	196,44	199,85	203,55	205	207,87
23	С.14	Изменение уд. расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 м. кв.	кВтч/м. кв		7,87	8,29	7,29	6,84	6,84	6,84	6,84
24	С.15	Изменение уд. расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 м. кв.	кВтч/м. кв		78,28	78,5	81,04	84,45	88,15	89,6	92,47
25	С.16	Изменение отношения уд. расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд. расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		25,05	15,53	15,04	16,52	17,46	17,79	17,91	18,17
26	С.17.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО	%	83	84,34	82,9	83,93	83,9	100	100	100
27	С.18.	Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО	%	72	70	68	80	90	100	100	100
28	С.19.	Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО	%	99	99,09	99,1	99,7	100	100	100	100
29	С.20.	Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории МО		100	100	100	100	100	100	100	100
30	С.21.	Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ
31	С.21.1	для фактических условий	%
32	С.21.2	для сопоставимых условий	%
33	С.22.	Динамика расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических и сопоставимых условий)
34	С.22.1	для фактических условий	тыс. руб.
35	С.22.2	для сопоставимых условий	тыс. руб.
36	С.23.	Доля расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	%
37	С.24.	Динамика расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	тыс. руб.
38	С.25.	Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование	%	2	11	22,2	35,4	44,4	54,2	65	76,5
39	Д.4.	Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО (за исключением МКД)	%	4	6	8,1
40	Д.5.	Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории МО	%	3,8	6,05	8,06
41	Д.6.	Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО	%	1	1,2	1,1	1,2	1,26	1,26	1,26	1,26
42	Д.8.	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой)в МКД на территории МО	%	20	24	29	35	42	50	60	72
43	Д.13	Уд. расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв. м	0,34	0,27	0,25
44	Д.14.	Уд. расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв. м	0,27	0,25	0,26
45	Д.15.	Изменение уд. расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
46	Д.15.1	для фактических условий	Гкал/кв. м		-0,07	-0,02
47	Д.15.2	для сопоставимых условий	Гкал/кв. м		-0,07	-0,1
48	Д.16.	Изменение уд. расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
49	Д.16.1	для фактических условий	Гкал/кв. м		-0,02	0,01
50	Д.16.2	для сопоставимых условий	Гкал/кв. м		-0,02	-0,01
51	Д.17.	Изменение отношения уд. расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд. расходу ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
52	Д.17.1	для фактических условий		0,78	0,92	1,05
53	Д.17.2	для сопоставимых условий		0,78	0,72	0,76
54	Е.2.	Изменение уд. расхода топлива на выработку ТЭ	г.у.т/Гкал		7,3	1,65	-1,84	-0,23	-0,3	-0,3	-0,3
55	Е.4.	Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче	Гкалч#		-7860	3420	8059	11165	1836	4200	5718
56	Е.5.	Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче	куб. м.		-20,5	-95,2	9,1	13,5	-53	-36,4	-1,3
57	Е.6.	Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды	кВтч		999,4	1687,8	1439,1	2214,1	881,9	1024,8	1053,3

Приложение N 2.

Мероприятия
Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности
муниципального образования городского округа "Город Калининград" на 2010-2014

N п/п	Предприятие (учреждение)	Еденица# измерения	Показатели
			Год выполнения работ
			2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Цель: Стимулирование энергосбережения
1.	Мероприятия по проведению энергоаудита муниципальных объектов
	МУП "Калининградтеплосеть"	Всего: %		50	50
	МУП КХ "Водоканал"	Всего: %			100
	МУП "Баня N 1"	Всего: %			100
	МУП "Баня N 1"	Всего: %			100
	МУП "ТЭЦ-8"	Всего: %			100
	МУП "Санитарно-технологическая#	Всего: %			100
	МУП "Альта"	Всего: %			100
	Управление культуры администрации Г.О. "Город Калининград"	Всего: %		100
	"Комитет социальной поддержки"	Всего: %	100
	"Управление здравоохранения"	Всего: %	14	79	7
	"Учреждения образования и молодежной сферы"	Всего: %	8	37	55
	Итого по энергоаудиту, паспортизации	Всего по годам %:	5	7	88
	Цель: Энергосбережение в системах потребителей (снижение удельных величин потребления ресурсов)
	Мероприятия по модернизации систем освещения
	МУП КХ "Водоканал"	Замена ламп накаливания шт.	830
		Замена светильников, модернизация систем освещения шт.	81
	МУП "Калининградтеплосеть"	Замена ламп	500	3 500
	ООО "Горсовет"	Замена ламп накаливания шт.	3 000
		Замена светильников, модернизация систем освещения шт.	2 507
	МКП "Калининград-ГорТранс"	Замена ламп накаливания шт.	80
		Замена светильников, модернизация систем освещения шт.	19
	"Комитет по образованию" администрации Г.О. "Город Калининград"	Замена ламп накаливания шт.	2 296	7 608	9 983	3 692	4 395
		Замена светильников, модернизация систем освещения шт.	10	34	52	21	17
	МУП "Благоустройство и экология"	Замена ламп накаливания шт.	92
		Замена светильников, модернизация систем освещения шт.		10
	Управление культуры администрации Г.О. "Город Калининград"	Замена ламп	120	270	78
		Замена светильников, модернизация систем освещения шт.	1
	Комплекс по социальным вопросам администрации Г.О. "Город Калининград"	Замена ламп накаливания шт.	337	676
	Управление здравоохранения администрации Г.О. "Город Калининград"	Замена ламп накаливания шт.	1118	2626	1936	360	544
		Замена светильников, модернизация систем освещения шт.	275	826	529
	МУП "Баня N 1"	Замена ламп	20
2.	МУП "Баня N 1"	Замена ламп	20
2.1.	МУП "АРС"	Замена ламп	60
	МУП "ТЭЦ-8"	Замена ламп накаливания шт.	64
	МУП "Санитарно-технологическая пищевая лаборатория"	Замена ламп накаливания шт.	25
	МУП "Альта"	Замена ламп накаливания шт.	245
	МУП "Чистота"	Замена ламп накаливания шт.	30
		Замена светильников,	6
	Итого по модернизации систем освещения	Замена ламп накаливания шт.	8837	14004	11997	4052	4939
		Замена светильников,	2899	870	581	21	17
	Всего за 2010-2014 г.г.	Замена ламп накаливания шт.	43829
		Замена светильников,	4388
	Мероприятия по установке приборов учета
	Тепловой энергии
	МУП КХ "Водоканал"	шт.	8	7
	МУП "Калининградтеплосеть"	шт.	2
	Управление здравоохранения администрации Г.О. "Город#	шт.	5	1
	Управление культуры администрации Г.О. "Город Калининград"	шт.		9	8
	"Комитет по образованию" администрации Г.О. "Город#	шт.	4
	Комплекс по социальным вопросам администрации Г.О. "Город Калининград"	шт.		7
	МУП "АРС"	шт.		1
	МУП "ТЭЦ-8"	шт.	5	5	5
	МУП "Санитарно-технологическая пищевая лаборатория"	шт.	1
	Муниципальный жилищный фонд	шт.		11
	Муниципальный жилищный фонд (квартиры)	шт.		12500
	МУ "Эксплуатация здания администрации Калининграда"	шт.	1
	МУП "Альта"	шт.	1
	Всего за 2010-2014 г.г.	шт.	27	12541	13
		Всего:	12581
	Электроэнергии
	МУП КХ "Водоканал"	шт.	2	2
	Управление здравоохранения администрации Г.О. "Город#	шт.	5
	Муниципальный жилищный фонд	шт.		204
	Муниципальный жилищный фонд	шт.		2435
	Всего за 2010-2014 г.г.	шт.	7	2641
		Всего:	2648
	Водоснабжения
	МУП КХ "Водоканал"	шт.		10	8	20	15
	Управление здравоохранения администрации Г.О. "Город Калининград"	шт.	33	2
	Управление культуры администрации Г.О. "Город Калининград"	шт.		3
	Муниципальный жилищный фонд	шт.		204
	Муниципальный жилищный фонд	шт.		12500
	Всего за 2010-2014 г.г.	шт.	33	12719
		Всего:	12752
	Газоснабжения
	Управление здравоохранения администрации Г.О. "Город#	шт.	1
	Муниципальный жилищный фонд	шт.		12500
	Всего за 2010-2014 г.г.	шт.	1	12500
		Всего:	12501
	Мероприятия по утеплению ограждающих конструкций
	МУП КХ "Водоканал"	строений	3	4	2	3		1
	МУП "Баня N 1"	строений	1	1
	МУП "Санитарно-технологическая пищевая лаборатория"	строений	1
	МУП "Альта"	строений		2	1
	МУП "Чистота"	строений	1	1	1	1		1
	"Управление здравоохранения"	строений	2	3	2	2		4
	Всего за 2010-2014 г.г.	строений	8	и	6	6		6
		Всего:	37
	Мероприятия по замене оконных и дверных заполнений
	МУП КХ "Водоканал"	шт.	76	76	76	76		76
	"Учреждения образования и	шт.	182
	Всего за 2010-2014 г.г.	шт.	258	76	76	76		76
		Всего:	562
	Цель: Энергосбережение при выработке и транспортировке ресурсов (обеспечение динамичного развития отраслей ресурсосбережения)
	Мероприятия по реконструкции и модернизация котельных
	МУП КХ "Водоканал"	оборудования		2	2	1
		систем		1	1
	МУП "Благоустройство и экология"	оборудования						1
		систем						1
	МОУ ДОД ДМШ им. Глинки	оборудования			1
		систем		1
	МУП "Баня N 1"	оборудования
		систем
	МУ "Эксплуатация здания администрации Калининграда"	оборудования	1
		систем	1
	МУП "Альта"	оборудования	1
		систем	2
2.4.	Всего за 2010-2014 г.г.	оборудования	2	2	3	1		1
		систем	3	2	1			1
		Всего:	Котельных - 9		Систем отопления - 7
	Мероприятия по модернизации оборудования ЦТП
	МУП "Калининградтеплосеть"	ед.			10	10		18
3.	Всего за 2010-2014 г.г.	ед.			10	10		18
3.1.		Всего:	38
	Мероприятия по ремонту и изоляции тепловых систем предприятий
	МУП "Калининградтеплосеть"	Сетей км.	6	10	12	14		5
	МУП КХ "Водоканал"	Сетей км.	0.1
	МУП "Благоустройство и экология"	Сетей км.	0,02
	"Учреждения культуры"	Сетей км.	0,02	0,07	0,02
	МУП "Чистота"	Сетей км.	0,06	0,06	0,06	0,06		0,06
	"Управление здравоохранения"	Сетей км.	0,23
	"Учреждения образования и#	Сетей км.	4,5
	Всего за 2010-2014 г.г.	Сетей км.	10,93	10,13	12,08	14,06		5,06
		Всего:	52,26
	Мероприятия по установке частотно-регулируемых приводов электродвигателей
	МУП "Калининградтеплосеть"	ед.	8	8	8	8		8
	МУП КХ "Водоканал"	ед.	3	2	2	2		4
	Всего за 2010-2014 г.г.	ед.	и	10	10	10		12
		Всего:	53
	Цель: Энергосбережение при капитальном строительстве (улучшение экологической#
	Мероприятия по строительству котельных
	"Учреждения кульуры#"	ед.	1			1
	"Учреждения образования и молодежной сферы"	ед.	1
	Всего за 2010-2014 г.г.	ед.	2			1
		Всего:	3
	Мероприятия по закрытию угольных котельных
	МУП "Калининградтеплосеть"	ед.	3	3	20	30		16
	Всего за 2010-2014 г.г.	ед.	3	3	20	30		16
		Всего:	72

Приложение N 3

Мероприятия Программы
энергосбережения и повышения энергоэффективности
муниципального образования городского округа "Город Калининград"
на 2010-2014 годы

N п/п	Предприятие (учреждение)	Источники финансирования	Объем финансирования по годам, тыс. рублей
			2010	2011		2012		2013		2014
1	2	3	4	5		6		7		8
1.	Мероприятия по энергоаудиту, паспортизации
1.1.	МУП "Калининградтеплосеть"	Всего		10 500		10 500
		местный бюджет
		внебюджетные		10 500		10 500
1.2.	"Учреждения культуры"	Всего	100	115		2 700
		местный бюджет	50	60		2 700
		внебюджетные	50	55
1.3.	МУП "Баня N 1"	Всего				30
		местный бюджет				30
		внебюджетные
1.4.	МУП "Баня N 1"	Всего				20
		местный бюджет				20
		внебюджетные
1.5.	МУП "ТЭЦ-8"	Всего				180
		местный бюджет
		внебюджетные				180
1.6.	МУП "Санитарно-технологическая пищевая лаборатория"	Всего				20
		местный бюджет
		внебюджетные				20
1.7.	МУП "Альта"	Всего				190
		местный бюджет
		внебюджетные					190
1.8.	"Комитет социальной поддержки"	Всего	5
		местный бюджет	5
		внебюджетные
1.9.		местный бюджет	125		750		75
		внебюджетные
1.10.	"Учреждения образования и молодежной сферы"	Всего	300		1375		2 075
		местный бюджет	300		1375		2 075
		внебюджетные
1.11.	МУП КХ "Водоканал"	Всего
		местный бюджет
		внебюджетные
	Итого по энергоаудиту, паспортизации	Всего по годам:	530		12 740		15 790
		местный бюджет	480		2185		4 900
		внебюджетные	50		10 555		10 890
		Всего:	29 060
2. 2.1.	Мероприятия по модернизации систем освещения (систем регулирования)
	МУП КХ "Водоканал"	Всего	641		30				540		1002
		местный бюджет
		внебюджетные	641		30				540		1 002
2.2.	МУП "Благоустройство и экология"	Всего	25
		местный бюджет	25
		внебюджетные
2.3.	"Учреждения образования и молодежной сферы"	Всего	87		209		26		26		34
		местный бюджет	85		207		24		24		32
		внебюджетные	2		2		2		2		2
2.4.	"Учреждения культуры"	Всего	126		184
		местный бюджет	105		149
		внебюджетные	21		35
2.5.	МУП "Баня N 1"	Всего	2
		местный бюджет
		внебюджетные	2
2.6.	МУП "Баня N 1"	Всего	2
		местный бюджет
		внебюджетные	2
2.7.	МУП "АРС"	Всего	10		1		2
		местный бюджет	10		1		2
		внебюджетные
2.8.	МУП "ТЭЦ-8"	Всего	32
		местный бюджет
		внебюджетные	32
2.9.	МУП "Санитарно-технологическая пищевая лаборатория"	Всего	5
		местный бюджет
		внебюджетные	5
2.10.	МУП "Альта"	Всего	245
		местный бюджет
		внебюджетные	245
2.11.	МУП "Чистота"	Всего	2		2		2		2		2
		местный бюджет
		внебюджетные	2		2		2		2		2
	Итого по модернизации систем освещения	Всего по годам:	1177		426		30		568		1038
		местный бюджет	225		357		26		24		32
		внебюджетные	952		69		4		544		1006
		Всего:	3 239
3.	Эксплуатационные затраты на обслуживание установленного оборудования
3.1.	"Учреждения образования и молодежной сферы"	Всего					400		100
		местный бюджет					400		100
		внебюджетные
3.2.	"Учреждения культуры"	Всего	24		24		104		20		10
		местный бюджет	20		20		100		8		3
		внебюджетные	4		4		4		12		7
3.3.	МУП "Альта"	Всего	40
		местный бюджет
		внебюджетные	40
	Итого по эксплуатационным затратам на обслуживание установленного#	Всего по годам:	64		24		504		120		10
		местный бюджет	20		20		500		108		3
		внебюджетные	44		4		4		12		7
		Всего:	722
4.	Мероприятия по установке приборов учета теплоэнергии
4.1.	МУП КХ "Водоканал"	Всего	580		260		200		850		2 250
		местный бюджет
		внебюджетные	580		260		200		850		2 250
4.2.	МУП "Калининградтеплосеть"	Всего			6 000
		местный бюджет
		внебюджетные			6 000
4.3.	"Учреждения образования и молодежной сферы"	Всего					100
		местный бюджет					100
		внебюджетные
4.4.	"Учреждения культуры"	Всего	28		152		640
		местный бюджет	28		152		640
		внебюджетные
4.5.	МУП "АРС"	Всего			100
		местный бюджет			100
		внебюджетные
4.6.	МУП "ТЭЦ-8"	Всего	3 200
		местный бюджет	3 200
		внебюджетные
4.7.	МУП "Санитарно-технологическая пищевая лаборатория"	Всего	45
		местный бюджет
		внебюджетные	45
4.8.	Муниципальный жилищный фонд	Всего			925
		местный бюджет			925
		внебюджетные
4.9.	Муниципальный жилищный фонд (квартиры)	Всего			61500
		местный бюджет			61500
		внебюджетные
4.10.	МУ "Эксплуатация здания администрации Калининграда"	Всего	80
		местный бюджет	80
		внебюджетные
4.11.	МУП "Альта"	Всего	50
		местный бюджет
		внебюджетные	50
	Итого по установке приборов учета теплоэнергии	Всего по годам:	3 983		68 937		940		850		2 250
		местный бюджет	3 308		62 677		740
		внебюджетные	675		6260		200		850		2 250
		Всего:	76 960
5.	Мероприятия по установки приборов учета электроэнергии
5.1.	МУП КХ "Водоканал"	Всего	3		4				2 600
		местный бюджет
		внебюджетные	3		4				2 600
5.2.	"Учреждения культуры"	Всего			55
		местный бюджет			35
		внебюджетные
5.3.	Муниципальный жилищный фонд	Всего			26520
		местный бюджет			26 520
		внебюджетные
5.4.	Муниципальный жилищный фонд (квартиры)	Всего			14 610
		местный бюджет			14 610
		внебюджетные
5.5.	МУП "ЦПКиО"	Всего	12
		местный бюджет
		внебюджетные	12
	Итого по установке приборов учета электроэнергии	Всего по годам:	15		41169				2 600
		местный бюджет			41165
		внебюджетные	15		4				2 600
		Всего:	43 784
6.	Мероприятия по установки приборов учета водоснабжения
6.1.	МУП КХ "Водоканал"	Всего	300		4		1326		68		3 077
		местный бюджет
		внебюджетные	300		4		1326		68		3 077
6.2.	МУП "Калининградтеплосеть"	Всего	1000
		местный бюджет
		внебюджетные	1000
6.3.	"Учреждения культуры"	Всего					34
		местный бюджет
		внебюджетные					34
6.4.	Муниципальный жилищный фонд	Всего			11424
		местный бюджет			11424
		внебюджетные
6.5.	Муниципальный жилищный фонд (квартиры)	Всего			61500
		местный бюджет			61500
		внебюджетные
	Итого по установке приборов учета водоснабжения	Всего по годам:	1300		72 928		1360		68		3 077
		местный бюджет			72 924
		внебюджетные	1300		4		1360		68		3 077
		Всего:	78 733
7.	Мероприятия по установке приборов учета газоснабжения
7.1.	Муниципальный жилищный фонд (квартиры)	Всего			86100		34
		местный бюджет			86 100
		внебюджетные					34
	Итого по установке приборов учета газоснабжения	Всего по годам:			86100		34
		местный бюджет			86100
		внебюджетные					34
		Всего:	86134
8.	Мероприятия по реконструкции, ремону#, модернизации котельных
8.1.	МУП КХ "Водоканал"	Всего					9		459		4 629
		местный бюджет
		внебюджетные					9		459		4 629
8.2.	МУП "Благоустройство и экология"	Всего									550
		местный бюджет									550
		внебюджетные
8.3.	"Учреждения образования и молодежной сферы"	Всего	334		339		1393
		местный бюджет	334		339		1393
		внебюджетные
8.4.	МУП "Баня N 1"	Всего	800		150
		местный бюджет
		внебюджетные	800		150
8.5.	МУ "Эксплуатация здания администрации Калининграда"	Всего	1100
		местный бюджет	1 100
		внебюджетные
8.6.	МУП "Альта"	Всего	70
		местный бюджет
		внебюджетные	70
	Итого по реконструкции, модернизации котельных	Всего по годам:	2 304		489		1402		459		5179
		местный бюджет	1434		339		1393				550
		внебюджетные	870		150		9		459		4 629
		Всего:	9 833
9.	Строительство котельных
9.1.	"Учреждения культуры"	Всего					1400		14 000
		местный бюджет					1400		14 000
		внебюджетные
9.2.	"Учреждения образования и молодежной сферы"	Всего	11849
		местный бюджет	11 849
		внебюджетные
	Итого по строительству котельных	Всего по годам:	11849				1400		14 000
		местный бюджет	11849				1400		14 000
		внебюджетные
		Всего:	27249
10.	Мероприятия по замене ламп (систем) на энергосберегающие
10.1.	МУП КХ "Водоканал"	Всего	1921		30
		местный бюджет
		внебюджетные	1921		30
10.2.	МУП "Калининградтеплосеть"	Всего	70		490
		местный бюджет
		внебюджетные	70		490
10.3.	МУП "Благоустройство и экология"	Всего	25
		местный бюджет	25
		внебюджетные
10.4.	"Учреждения культуры"	Всего			300
		местный бюджет			300
		внебюджетные
10.5.	МП "Гидротехник"	Всего	8		43
		местный бюджет	8		43
		внебюджетные
10.6.	"Комитет социальной поддержки"	Всего	11		23
		местный бюджет	11		23
		внебюджетные
10.7.	"Управление здравоохранения"	Всего	433		1248		829		97		146
		местный бюджет	433		1 248		829		97		146
		внебюджетные
10.8.	"Учреждения образования и молодежной сферы"	Всего	1145		3 332		3 562		997		1187
		местный бюджет	1 145		3 332		3 562		997		1 187
		внебюджетные
	Итого по замене ламп (систем) на энергосберегающие	Всего по годам:	3 613		5 466		4 391		1094		1333
		местный бюджет	1622		4 946		4 391		1094		1333
		внебюджетные	1991		520
		Всего:	15897
14.	Мероприятия по установке частотно-регулируемых приводов электродвигателей
14.1.	МУП "Калининградтеплосеть"	Всего	56		56		56		56		56
		местный бюджет
		внебюджетные	56		56		56		56		56
	Итого по мероприятиям по установке частотно-регулируемых приводов	Всего по годам:	56		56		56		56		56
		местный бюджет
		внебюджетные средства	56		56		56		56		56
		Всего:	280
15.	Мероприятия модернизации оборудования ЦТП
15.1.	МУП "Калининградтеплосеть"	Всего					56 700		60 000		95 300
		местный бюджет
		внебюджетные					56 700		60 000		95 300
	Итого по мероприятиям по установке частотно-регулируемых приводов	Всего по годам:					56 700		60 000		95300
		местный бюджет
		внебюджетные средства					56 700		60 000		95300
		Всего:	212 000
16.	Мероприятия по ремонту и изоляции тепловых систем предприятий
16.1.	МУП КХ "Водоканал"	Всего	3		36		70				163
		местный бюджет
		внебюджетные	3		36		70				163
16.2.	МУП "Благоустройство и экология"	Всего									60
		местный бюджет									60
		внебюджетные
16.3.	"Учреждения культуры"	Всего	39		330		20
		местный бюджет	39		315		20
		внебюджетные			15
16.4.	МУП "Чистота"	Всего	300		300		300		300		300
		местный бюджет
		внебюджетные	300		300		300		300		300
16.5.	"Управление здравоохранения"	Всего	1152
		местный бюджет	1 152
		внебюджетные
16.6.	"Учреждения образования и молодежной сферы"	Всего	22 451
		местный бюджет	22 451
		внебюджетные
	Итого по ремонту и изоляции тепловых систем предприятия	Всего по годам:	23 945		666		390		300		523
		местный бюджет	23 642		315		20				60
		внебюджетные	303		351		370		300		463
		Всего:	25 824
17.	Строительство новых теплотрасс, ремонт действующих
17.1.	МУП "Калининградтеплосеть"	Всего	20 000		50 000		80 000		97000		40 000
		местный бюджет
		внебюджетные	20 000		50 000		80 000		97 000		40 000
17.2.	МУП "Благоустройство и экология"	Всего									450
		местный бюджет									450
		внебюджетные
17.3.	"Учреждения культуры"	Всего	4 000
		местный бюджет	4 000
		внебюджетные
	Итого по строительству новых теплотрасс, ремонту действующих	Всего по годам:	24 000		50 000		80 000		97000		40 450
		местный бюджет	4 000								450
		внебюджетные	20 000		50 000		80 000		97000		40 000
		Всего:	291 450
18.	Мероприятия по закрытию угольных котельных
18.1.	МУП "Калининградтеплосеть"	Всего	5 000		6 000		7 000		105 000		56 000
		местный бюджет	4 000
		внебюджетные	5 000		6 000		7 000		105 000		56 000
	Итого по мероприятиям по установке частотно-регулируемых приводов	Всего по годам:	5 000		6 000		7 000		105 000		56 000
		местный бюджет
		внебюджетные средства	5 000		6 000		7 000		105 000		56 000
		Всего:	179 000
19.	Мероприятия по утеплению ограждающих конструкций
19.1.	МУП КХ "Водоканал"	Всего	2 346		2 743		22 400		5 551		49425
		местный бюджет
		внебюджетные	2 346		2 743		22 400		5 551		49 425
19.2.	МУП "Баня N 1"	Всего	25		25		25		25
		местный бюджет
		внебюджетные	25		25		25		25
19.3.	МУП "Санитарно-технологическая пищевая лаборатория"	Всего	1
		местный бюджет
		внебюджетные	1
19.4.	МУП "Альта"	Всего			50		50
		местный бюджет
		внебюджетные			50		50
19.5.	МУП "Чистота"	Всего	758		758		758		758		758
		местный бюджет
		внебюджетные	758		758		758		758		758
19.6.	"Управление здравоохранения"	Всего	4132
		местный бюджет	4 132
		внебюджетные
	Итого по утеплению ограждающих конструкций	Всего по годам:	7262		3 576		23 233		6334		50183
		местный бюджет	4132
		внебюджетные	3130		3 576		23 233		6334		50183
		Всего:	90 588
20.	Мероприятия по оптимизации работы транспорта предприятий
20.1.	МУП "Чистота"	Всего	15 000		15 000		15 000		15 000		15 000
		местный бюджет
		внебюджетные	15 000		15 000		15 000		15 000		15 000
	Итого по оптимизации работы транспорта предприятий	Всего по годам:	15 000		15 000		15 000		15 000		15 000
		местный бюджет
		внебюджетные	15 000		15 000		15 000		15 000		15 000
		Всего:	75 000
21.	Мероприятия по замене оконных блоков
21.1.	МУП КХ "Водоканал"	Всего	ПОЗ		1582		4 921		2 036		4 409
		местный бюджет
		внебюджетные	1 103		1582		4 921		2 036		4 409
21.2.	"Учреждения образования и молодежной сферы"	Всего	18 200
		местный бюджет	18 200
		внебюджетные
	Итого по замене оконных блоков	Всего по годам:	19 303		1582		4 921		2 036		4 409
		местный бюджет	18 200
		внебюджетные	1103		1582		4 921		2 036		4 409
		Всего:	32 251
22.	Прочие мероприятия
22.1.	МУП КХ "Водоканал"	Всего	1979		2 491		1060		5 600		13 672
		местный бюджет
		внебюджетные	1979		2 491		1060		5 600		13 672
22.2.	МУП "ЦПКиО"	Всего					82
		местный бюджет
		внебюджетные					82
22.3.	МУП "Дортранссигнал"	Всего	180		180		180		180		180
		местный бюджет	180		180		180		180		180
		внебюджетные
22.4.	МУП "АРС"	Всего	42
		местный бюджет	42
		внебюджетные
22.5.	МУП "ТЭЦ-8"	Всего			187
		местный бюджет			159
		внебюджетные			28
22.6.	МУ "Эксплуатация здания администрации Калининграда"	Всего	2 651
		местный бюджет	2 651
		внебюджетные
22.7.	МУП "Чистота"	Всего	116		116		116		116		116
		местный бюджет
		внебюджетные	116		116		116		116		116
22.8.	"Учреждения образования и молодежной сферы"	Всего	1323		122		175		76		61
		местный бюджет	1323		122		175		76		61
		внебюджетные
	Итого прочее	Всего по годам:	6291		3 096		1613		5 972		14 029
		местный бюджет	4196		461		355		256		241
		внебюджетные	2 095		2 635		1258		5 716		13 788
		Всего:	31001
	Всего по	Всего по годам	125 692		368 255		214 764		311 457		288 837
		местный бюджет	73108		271489		13725		15482		2669
		внебюджетные	52 584		96 766		201 039		295 975		286168
		Итого:	1 309 005