Приложение N 4. Исполнение бюджета городского округа "Город Калининград" за 2009 год по расходам бюджета по разделам, подразделам классификации расходов

Приложение N 4

к решению

окружного Совета депутатов

города Калининграда

от 26 мая 2010 г. N 142

Исполнение бюджета городского округа "Город Калининград" за 2009 год
по расходам бюджета по разделам, подразделам классификации расходов

Код бюджетной классификации	Наименование показателей	Утвержденный план на 2009 год	Уточненный план на 2009 год	Исполнение на 01.01.2010 г	% исполнения к утвержденному плану	% исполнения к уточненному плану
Раздел II	Расходы
0100	Общегосударственные вопросы	811 437,5	688 696,5	644 747,6	79,5	93,6
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	1 758,0	1 556,0	1 486,3	84,5	95,5
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	54 813,0	48 955,0	48 244,7	88,0	98,5
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	197 458,0	168 009,4	162 186,7	82,1	96,5
0106	Обеспечение деятельности финансовых органов, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	101 342,0	74 311,0	72 070,8	71,1	97,0
0107	Обеспечение деятельности избирательной комиссии Калининградской области	4 310,0	4 154,9	3 978,5	92,3	95,8
0107	Обеспечение проведения выборов и референдумов	1 500,0	3 101,9	3 098,2	206,5	99,9
0111	Обслуживание государственного и муниципального долга	145 000,0	208 629,0	206 342,6	142,3	98,9
0112	Резервные фонды	117 400,0	24 777,4
0112	Резервный фонд по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий	20 000,0	5 515,7
0112	Резервные фонды органов местного самоуправления	97 400,0	19 261,7
0114	Другие общегосударственные вопросы	187 856,5	155 201,9	147 339,8	78,4	94,9
0200	Национальная оборона	463,0	441,2	428,2	92,5	97,1
0204	Мобилизационная подготовка экономики	463,0	441,2	428,2	92,5	97,1
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	129 414,2	127 953,2	127 356,2	98,4	99,5
0302	Органы внутренних дел	94 561,2	98 355,4	98 237,8	103,9	99,9
0309	Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	34 552,0	29 597,8	29 118,4	84,3	98,4
0310	Обеспечение пожарной безопасности	301,0
0400	Национальная экономика	541 252,0	1 463 260,0	1 272 804,8	235,2	87,0
0401	Общеэкономические вопросы		6 648,2	6 648,2		100,0
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	67 394,0	376 928,4	336 332,5	499,1	89,2
0408	Транспорт	185 163,0	294 530,4	281 737,4	152,2	95,7
0409	Дорожное хозяйство	150 000,0	652 985,4	528 159,9	352,1	80,9
0410	Связь и информатика	19 872,0	15 784,2	14 863,3	74,8	94,2
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	118 823,0	116 383,4	105 063,5	88,4	90,3
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	2 363 793,0	3 955 350,5	3 304 816,9	139,8	83,6
0501	Жилищное хозяйство	410115,0	738 302,4	618 883,7	150,9	83,8
0502	Коммунальное хозяйство	262 006,0	1 168 304,4	683 032,3	260,7	58,5
0503	Благоустройство	1 590 378,0	1972 321,0	1 928 234,2	121,2	97,8
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	101 294,0	76 422,7	74 666,7	73,7	97,7
0600	Охрана окружающей среды	38 571,0	20 358,3	12 5783	32,6	61,8
0603	Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	10 375,0	18 010,3	10 780,3	103,9	59,9
0605	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	28 196,0	2 348,0	1 798,0	6,4	76,6
0700	Образование	3 708 324,9	3 660 174,6	3 406 945,2	91,9	93,1
0701	Дошкольное образование	1 273 463,6	1 154 243,1	1 126 920,5	88,5	97,6
0702	Общее образование	2 111 810,4	2 203 577,6	1 987 324,8	94,1	90,2
0703	Начальное профессиональное образование		19 797,0	18 676,3		39,0
0707	Молодежная политика и оздоровление детей	170 341,1	159 740,3	154 506,4	90,7	96,7
0709	Другие вопросы в области образования	152 709,8	122 816,6	119 517,2	78,3	97,3
0800	Культура, кинематография, средства массовой информации	344 296,0	343 295,0	335 315,7	97,4	97,7
0801	Культура	293 976,0	304 464,7	297 270,1	101,1	97,6
0804	Периодическая печать и издательства	9 952,0	9 308,5	8 800,2	88,4	94,5
0806	Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации	40 368,0	29 521,8	29 245,4	72,4	99,1
0900	Здравоохранение, физическая культура и спорт	1 473 634,0	1 702 470,3	1 526 545,8	103,6	89,7
0901	Стационарная медицинская помощь	646 052,0	724 411,0	648 504,5	100,4	89,5
0902	Амбулаторная помощь	517 134,0	567 200,0	495 129,7	95,7	87,3
0904	Скорая медицинская помощь	162 878,0	174 642,8	159 016,3	97,6	91Д
0908	Физическая культура и спорт	45 468,0	101 045,5	101 007,2	222,2	100,0
0910	Другие вопросы в области здравоохранения и спорта	102 102,0	135 171,0	122 888,1	120,4	90,9
1000	Социальная политика	786 642,5	735 434,7	702 719,7	89,3	95,6
1001	Пенсионное обеспечение	16 100,0	16 726,4	16 718,3	103,8	100,0
1002	Социальное обслуживание населения	100 917,7	89 402,4	86 222,3	85,4	96,4
1003	Социальное обеспечение населения	564 545,4	473 890,6	445 961,5	79,0	94,1
1004	Охрана семьи и детства	63 097,6	115 785,4	114 370,2	181,3	98,8
1006	Другие вопросы в области социальной политики	41 981,8	39 629,9	39 447,4	94,0	99,5
1100	Межбюджетные трансферты	0,0	42 795,6	36 206,9		84,6
1104	Финансовая помощь бюджетам других уровней		42 795,6	36 206,9		84,6
	Всего расходов	10 197 828,1	12 740 229,9	11 370 4653	111,5	89,2