Глава 14. Общее финансирование Программы

Глава 14. Общее финансирование Программы

Общее финансирование Программы

Таблица 23

N	Источник финансирования	Потребность в ресурсах, млн. руб.
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Всего, 2008-2016
1	Федеральный бюджет	4,744	5,606	7,63	7,73	7,938	8,265	8,5	8,741	8,989	68,143
2	Областной бюджет	6,531	6,593	7,48	8,439	10,029	11,176	12,169	13,128	14,027	89,572
3	Местный бюджет	0,623	6,021	5,507	7,593	7,064	7,568	7,912	8,298	8,686	59,272
4	Внебюджетные средства	48,112	56,127	72,413	89,038	90,525	97,516	105,377	114,74	124,977	798,825
	Итого	61,21	74,347	93,03	112,8	115,556	124,525	133,958	144,907	156,679	1017,012

Планируемые объемы производимой продукции сельского хозяйства

Таблица 26

N	Наименование	Един.измер.	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Зерно (после доработки)	тонн	9454	11000	13750	16632	19300	21800	24300	27300	30000
2.	Картофель	тонн	6100	6832	7037	7248	7342	7415	7490	7545	7640
3.	Овощи	тонн	2500	2500	2700	2754	2809	2837	2865	2894	2923
4.	Скот и птица	тонн	1500	1600	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200
5.	Молоко	тонн	10500	10600	10900	11400	11600	11800	12000	12100	12200
6.	Рапс	тонн	3500	5000	6000	7000	8000	9000	10000	11000	12000

Целевые индикаторы реализации мероприятий до 2012 года

Таблица 27

N	Показатели	Единица измерения	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год
1.	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	в % к предыдущему году	121,1	110,4	113,3	109,5	107,5
2.	Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	-"-	116,1	103,5	113,2	107,4	105,6
3.	Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	-"-	126,5	117,0	113,4	111,3	109,1
4.	Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства	-"-	115	110,6	110,2	108,5	107,1
5.	Располагаемые ресурсы домашних хозяйств в сельской местности	рублей на члена хозяйства в месяц	5846,5	7366,6	8574,7	9183,5	9762,1
6	Коэффициент обновления основных видов сельскохозяйственной техники в сельскохозяйственных организациях:
	Тракторы	проценты	5,2	6,6	8	9,2	10,3
	комбайны зерноуборочные	-"-	7,4	8,6	10,4	11,5	13
	комбайны кормоуборочные	-"-	11,8	12,8	12,4	12	11,6
7.	Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 100 га посевной площади (суммарная номинальная мощность двигателей тракторов, комбайнов и самоходных машин)	л.с.	204	221	237	255	268
8.	Индекс производительности труда в хозяйствах всех категорий	в процентах к предыдущему году	104,8	104,9	105,2	105,2	105,2
1. Устойчивое развитие сельских территорий
Повышение уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских поселений
1.	Ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности, молодых семей и молодых специалистов - всего	тыс. кв. м	0,38	0,55	0,64	0,77	0,78
	в том числе мероприятия по обеспечению доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе	-"-	0,22	0,34	0,41	0,51	0,53
2.	Обеспеченность сельского населения питьевой водой	Процентов	76,7	84,4	88,6	95,6	99,8
3.	Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом	-"-	-	-	-	-	-
II. Создание общих условий функционирования сельского хозяйства
Поддержание почвенного плодородия
4.	Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий	га	400	405	445	470	490
5.	Внесение минеральных удобрений	тонн действующего вещества	628	690	800	963	1060
Создание системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства (СГИОСХ)
6.	Использование муниципальным органом управления АПК функциональных возможностей, предоставляемых СГИОСХ и предоставление в нее информации	да/нет	Да	да	Да	Да	Да
7.	Предоставление государственных услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям в электронном виде	да/нет	Да	да	Да создание точки доступа	Да	Да
Оказание консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям и переподготовка специалистов для сельского хозяйства
8.	Количество оказанных услуг	тыс. ед.	0,22	0,32	0,38	0,59	0,65
9	Количество региональных центров по оказанию консультационной помощи	единиц	1
10	Количество консультантов региональных центров по оказанию консультационной помощи	человек	5	5	5	5	5
11.	Количество руководителей сельскохозяйственных организаций, повысивших квалификацию или прошедших переподготовку в течение года	-"-	1	1	1	2	2
III. Развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства
Развитие животноводства
12.	Производство скота и птицы (в живом весе)	тыс. тонн	1,5	1,6	2,0	2,2	2,4
13.	Производство молока	-"-	10,5	10,6	10,9	11,4	11,6
Поддержка племенного животноводства
14.	Прирост реализации племенного молодняка (условные головы)	В процентах к предыдущему году	-	-	-	-	-
15.	Удельный вес племенного скота в общем поголовье	-"-	-	-	-	-	-
Проведение противоэпизоотических мероприятий
16.	Уровень заболеваемости животных гиподерматозом	%
17.	Использование методов ранней диагностики заболевания	да/нет	нет	да	да	да	да
Развитие отраслей растениеводства
Поддержка элитного семеноводства
18.	Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов	процентов	1,4	1,5	1,6	2,1	2,7
Производство рапса
19.	Посевная площадь рапса озимого и ярового в хозяйствах всех категорий	га	1786	2551	3000	3333	3628
20.	Валовой сбор семян рапса озимого и ярового в хозяйствах всех категорий	тонн	3500	5000	6000	7000	8000
21.	Урожайность рапса озимого и ярового в хозяйствах всех категорий	ц/га	19,6	19,6	20,0	21,0	22,1
IV. Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйств Повышение доступности кредитов
22.	Объем привлеченных кредитов (займов) - всего в том числе:	млн. рублей
	краткосрочные	-"-	12	15,5	19,6	22,3	24,8
	инвестиционные	-"-	10,8	30	109,7	109,7	109,7
Повышение финансовой устойчивости малых форм хозяйствования на селе
23.	Объем привлеченных кредитных ресурсов личными подсобными хозяйствами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами	млн. рублей	35	35	14	15	15
24.	Рост объема реализации продукции, произведенной хозяйствами населения, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами к предыдущему году в сопоставимых ценах	%	10	15	25	26	27
25.	Удельный вес работающих сельскохозяйственных потребительских кооперативов (в % к общему числу зарегистрированных кооперативов), всех видов (кредитных, перерабатывающих, снабженческо-сбытовых): всего:	%	90	100	100	100	100
26.	Объем субсидируемых кредитов, привлеченных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, личными подсобными хозяйствами, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и гражданами, проживающими в сельской местности	млн. рублей	20	17	18	18	18
Снижение рисков в сельском хозяйстве
27.	Удельный вес застрахованных посевных площадей в общей посевной площади	процентов	6,7	6,9	7,5	8,2	10
28.	Объемы реализации зерна хозяйствами всех категорий	тыс. тонн	7	7,2	7,4	7,6	7,9