Приложение N 3

Приложение N 3

к решению окружного Совета

депутатов города Калининграда

от 9 марта 2011 г. N 103

Приложение N 3

к решению окружного Совета

депутатов города Калининграда

от 8 декабря 2010 г. N 345

Бюджет
городского округа "Город Калининград" на 2012, 2013 годы

(тыс. руб.)

Код бюджетной классификации	Наименование показателей	2012 год	2013 год
Раздел I	Доходы
	Налоговые доходы	5 125 100,00	5 460 200,00
000 1 01 00000 00 0000 000	Налоги на прибыль, доходы	3 005 000,00	3 230 000,00
182 101 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	3 005 000,00	3 230 000,00
000 1 05 00000 00 0000 000	Налоги на совокупный доход	1 335 100,00	1 425 200,00
182 105 01000 010000 110	Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	780 000,00	850 000,00
182 105 02000 02 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	500 000,00	520 000,00
182 105 03000 010000 110	Единый сельскохозяйственный налог	55 100,00	55 200,00
000 1 06 00000 00 0000 000	Налоги на имущество	540 000,00	555 000,00
182 106 01020 04 0000 110	Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городского округа	80 000,00	85 000,00
182 106 06000 04 0000 110	Земельный налог, зачисляемый в бюджеты городских округов	460 000,00	470 000,00
000 1 08 00000 00 0000 000	Государственная пошлина	245 000,00	250 000,00
	Неналоговые доходы	1 280 572,10	1 090 436,40
000 111 00000 00 0000 000	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	647 403,10	597 457,10
028 1 1101040 04 0000 120	Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям	100,00
000 1 11 05000 00 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	558 373,10	558 473,10
028 1 1105010 00 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	540 000,00	540 000,00
000 1 11 05020 00 0000 120	Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, расположенные в границах муниципальных образований и предназначенные для целей жилищного строительства до разграничения государственной собственности на землю	2 400,00	2 500,00
028 1 1105034 04 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)	15 973,10	15 973,10
028 1 1107014 04 0000 120	Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами	12 300,00	12 300,00
000 1 11 09000 00 0000 120	Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	76 630,00	26 684,00
028 1 11 09044 04 0000 120	Прочие поступления от использования имущества и прав, находящихся в собственности городских округов	70 000,00	20 000,00
164 1 11 08044 04 0000 120	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов	6 630,00	6 684,00
000 112 00000 00 0000 000	Платежи при пользовании природными ресурсами	27 000,00	29 000,00
498 1 12 01000 01 0000 120	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	27 000,00	29 000,00
000 113 00000 00 0000 130	Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	247 069,00	242 579,30
000 113 03040 04 0000 130	Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов	222 069,00	222 579,30
000 113 03040 04 0000 130	Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов	25 000,00	20 000,00
000 114 00000 00 0000 410	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	251 200,00	113 200,00
028 1 14 01000 04 0000 410	Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов	1 200,00	1 200,00
028 1 14 02030 04 0000 410	Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов	140 000,00	0,00
028 1 14 06012 04 0000 420	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	110 000,00	112 000,00
000 115 00000 00 0000 000	Административные платежи и сборы	44 700,00	44 700,00
000 116 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	63 200,00	63 500,00
	Итого налоговых и неналоговых доходов	6 405 672,10	6 550 636,40
000 2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1 432 896,93	1 432 896,93
000 2 02 03000 00 0000 151	Субвенция от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1 432 896,93	1 432 896,93
000 2 02 03000 00 0000 151	Субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях	1 135 849,00	1 135 849,00
000 2 02 03000 00 0000 151	Субвенция на осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних	2 451,00	2 451,00
000 2 02 03000 00 0000 151	Субвенции на обеспечение отдельных государственных полномочий в сфере социальной поддержки населения в части:	41 569,00	41 569,00
000 2 02 03000 00 0000 151	руководства и управления в сфере установленных функций	13 846,00	13 846,00
000 2 02 03000 00 0000 151	обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания населения	27 723,00	27 723,00
000 2 02 03000 00 0000 151	Субвенции на обеспечение отдельных государственных полномочий в сфере сельского хозяйства в части:	38 228,80	38 228,80
000 2 02 03000 00 0000 151	руководства и управления в сфере установленных функций	1 473,80	1 473,80
000 2 02 03000 00 0000 151	мер поддержки сельскохозяйственного производства, в том числе	36 755,00	36 755,00
000 2 02 03000 00 0000 151	на обеспечение субсидирования животноводства	2 475,00	2 475,00
000 2 02 03000 00 0000 151	на обеспечение субсидирования растениеводства	1 010,00	1 010,00
000 2 02 03000 00 0000 151	на субсидирование страхования урожая сельскохозяйственных культур	570,00	570,00
000 2 02 03000 00 0000 151	на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, в 2006-2011 годах на срок от 2 до 10 лет	27 910,00	27 910,00
000 2 02 03000 00 0000 151	на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005-2010 годах на срок до 8 лет.	30,00	30,00
000 2 02 03000 00 0000 151	на возмещение части затрат на уплату процентов сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных кооперативах, в 2010-2011 годах на срок до 1 года	4 760,00	4 760,00
000 2 02 03000 00 0000 151	Субвенции на обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних	3 073,83	3 073,83
000 2 02 03000 00 0000 151	Субвенция на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет Федерального фонда компенсаций	9 473,60	9 473,60
000 2 02 03000 00 0000 151	Субвенции (ОБ) на компенсацию выпадающих доходов бюджетам МО в связи с содержанием детей-инвалидов и детей с ОВЗ в дошкольных образовательных учр-х	9 024,00	9 024,00
000 2 02 03000 00 0000 151	Субвенции на содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание под опеку (попечительство), в приемные и патронатные семьи, а также на выплату заработной платы приемному родителю и патронатному воспитателю	67 764,26	67 764,26
000 2 02 03000 00 0000 151	Субвенции на содержание образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (детские дома)	70 596,30	70 596,30
000 2 02 03000 00 0000 151	Субвенция на обеспечение деятельности органа управления по организации и осуществлению опеки и попечительства	13 036,64	13 036,64
000 2 02 03000 00 0000 151	Субвенция на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	41 830,50	41 830,50
000 2 07 00000 00 0000 180	Прочие безвозмездные поступления	26 117,00	26 247,00
	Всего доходов	7 864 686,03	8 009 780,33
Раздел II	Расходы
0100	Общегосударственные вопросы	1 069 681,93	1 439 003,23
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	1 539,00	1 539,00
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	56 089,00	56 361,00
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	125 123,20	125 330,20
0106	Обеспечение деятельности финансовых органов, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	87 599,70	89 542,30
0107	Обеспечение деятельности избирательной комиссии Калининградской области	4 472,00	4 476,00
0107	Обеспечение проведения выборов и референдумов	9 948,00	0,00
0111	Резервные фонды	68 500,00	70 000,00
0113	Другие общегосударственные вопросы	716 411,03	1 091 754,73
0200	Национальная оборона	561,00	594,70
0204	Мобилизационная подготовка экономики	561,00	594,70
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	28 239,00	29 939,70
0309	Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	28 239,00	29 939,70
0400	Национальная экономика	754 134,50	517 187,94
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	38 228,80	38 228,80
0408	Транспорт	268 849,00	275 086,60
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	260 558,80	0,00
0410	Связь и информатика	22 050,00	22 754,80
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	164 447,90	181 117,74
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	1 505 024,60	1 399 736,38
0501	Жилищное хозяйство	25 124,00	26 631,42
0502	Коммунальное хозяйство	122 491,20	28 550,60
0503	Благоустройство	1 285 460,00	1 272 212,66
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	71 949,40	72 341,70
0700	Образование	3 642 057,50	3 659 403,98
0701	Дошкольное образование	1 222 622,70	1 272 692,60
0702	Общее образование	2 182 936,79	2 151 114,67
0707	Молодежная политика и оздоровление детей	104 776,61	106 800,41
0709	Другие вопросы в области образования	131721,40	128 796,30
0800	Культура и кинематография	212 530,00	219 023,80
0801	Культура	203 389,00	209 870,80
0804	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	9 141,00	9 153,00
0900	Здравоохранение	228 434,60	227 832,60
0901	Стационарная медицинская помощь	100 399,00	101 923,00
0902	Амбулаторная помощь	100 213,00	100 519,00
0904	Скорая медицинская помощь	12 799,00	12 799,00
0909	Другие вопросы в области здравоохранения	15 023,60	12 591,60
1000	Социальная политика	264 270,90	248 859,60
1001	Пенсионное обеспечение	22 808,00	24 176,50
1002	Социальное обслуживание населения	58 381,60	39 601,30
1003	Социальное обеспечение населения	32 784,00	34 655,60
1004	Охрана семьи и детства	122 631,40	122 631,40
1006	Другие вопросы в области социальной политики	27 665,90	27 794,80
1100	Физическая культура и спорт	2 021,00	2 146,70
1101	Физическая культура	2 021,00	2 146,70
1200	Средства массовой информации	24 928,00	26 423,7
1202	Периодическая печать и издательства	11538,00	12 230,3
1204	Другие вопросы в области средств массовой информации	13 390,00	14 193,4
1300	Обслуживание государственного и муниципального долга	260 916,00	370 641,0
1301	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	260 916,00	370 641,0
	Всего расходов	7 992 799,03	8 140 793,33
	Превышение доходов над расходами (дефицит)	-128113,00	-131 013,00
Раздел III	Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
005 01 02 00 00 00 0000 000	Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций	1184 782,00	1 030 747,60
005 0102 00 00 04 0000 710	Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций	3 234 782,00	3 409 205,70
005 0102 00 00 04 0000 810	Погашение кредитов, полученных в валюте Российской Федерации от кредитных организаций	2 050 000,00	2 378 458,10
005 01 03 00 00 00 0000 000	Бюджетные кредиты, полученные из областного бюджета в валюте Российской Федерации	-1 056 669,00	-899 734,50
005 0103 00 00 04 0000 810	Погашение кредитов, полученных из областного бюджета в валюте Российской Федерации	1 056 669,00	899 734,50
005 01 06 00 00 00 0000 000	Исполнение муниципальных гарантий	324 779,80	323 264,70
005 0106 04 00 04 0000 810	Исполнение муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой прав требования бенефициара к принципалу	200 000,00	200 000,00
005 0106 04 00 04 0000 810	Исполнение муниципальных гарантий в иностранной валюте в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой прав требования бенефициара к принципалу	124 779,80	123 264,70
005 01 06 00 00 00 0000 000	Возврат бюджетных кредитов в валюте Российской Федерации	324 779,80	323 264,70
005 01 06 05 01 04 0000 640	Возврат бюджетных кредитов, учтенных в источниках финансирования дефицита в результате исполнения гарантом муниципальной гарантии ведущей к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу	324 779,80	323 264,70
Всего источников финансирования дефицита		128113,00	131 013,10