Приложение N 1. Исполнение бюджета городского округа "Город Калининград" по состоянию на 1 июля 2011 года

Приложение N 1

к решению окружного Совета

депутатов город" Калининграда

от 12 октября 2011 г. N 356

Исполнение бюджета
городского округа "Город Калининград" по состоянию на 1 июля 2011 года

тыс. руб.

Код бюджетной классификации	Наименование показателей	Уточненный план на 2011 год	Исполнение на 01.07.2011 г.	% исполнения за 2011 год
Раздел I	Доходы
	Налоговые доходы	5 023 563,0	2 279 163,9	45,4
000 1 01 00000 00 0000 000	Налоги на прибыль, доходы	2 810 130,0	1 208 193,8	43,0
000 1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	2 810 130,0	1208 193,8	43,0
000 1 05 00000 00 0000 000	Налоги на совокупный доход	1 442 300,0	720 987,9	50,0
000 1 05 01000 01 0000 110	Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	862 300,0	441 761,3	51,2
000 1 05 02000 02 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	480 000,0	227 126,4	47,3
000 1 05 03000 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог	100 000,0	52 100,2	52,1
000 1 06 00000 00 0000 000	Налоги на имущество	531 053,0	247 708,5	46,6
000 1 06 01020 04 0000 110	Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городского округа	30 560,0	23 742,6	77,7
000 1 06 06000 00 0000 110	Земельный налог	500 493,0	223 965,9	44,7
000 1 08 00000 00 0000 000	Государственная пошлина	240 080,0	101 981,4	42,5
000 1 09 00000 00 0000 000	Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам		292,3
000 1 09 04000 00 0000 110	Налог на имущество		225,5
000 1 09 06000 02 0000 110	Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов РФ)		54,2
000 1 09 07000 00 0000 110	Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)		12,6
	Неналоговые доходы	1 406 645,2	619 952,2	44,1
000 1 11 00000 00 0000 000	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	696 566,3	283 438,8	40,7
000 1 11 01000 00 0000 120	Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим РФ, субъектам РФ или муниципальным образованиям	277,0	128,2
000 1 11 02000 00 0000 120	Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских округов		295,2
000 1 11 05000 00 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий)	570 973,3	230 533,0	83,7
000 1 11 05010 00 0000 120	Доходы получаемые в виде арендной платы за земельные участки государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	550 000,0	221 611,5	40,3
000 1 11 05020 00 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков автономных учреждений)	4 300,0	1 680,7
000 1 11 05030 00 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений)	16 673,3	7 240,8	43,4
000 1 11 07010 00 0000 120	Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей	11 800,0	5 320,8	45,1
000 1 11 09000 00 0000 120	Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	113 516,0	47 161,6	41,5
000 1 12 00000 00 0000 000	Платежи при пользовании природными ресурсами	26 800,0	13 051,2	48,7
498 1 12 01000 01 0000 120	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	26 800,0	13 051,2	48,7
000 1 13 00000 00 0000 130	Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	240 427,9	120 007,9	49,9
000 1 13 03040 04 0000 130	Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов	240 427,9	120 007,9	49,9
000 1 14 00000 00 0000 410	Доходы о продажи материальных и нематериальных активов	326 626,0	145 192,7	44,5
000 1 14 01000 00 0000 410	Доходы от продажи квартир	1 500,0	786,4	52,4
000 1 14 01040 04 0000 410	Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов	1 500,0	786,4	52,4
000 1 14 02000 00 0000 000	Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов	215 126,0	111 087,3	51,6
000 1 14 02030 04 0000 410	Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов	215 126,0	11 087,3	51,6
000 1 14 06000 00 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах городских округов	110 000,0	33 319,0	30,3
000 1 15 00000 00 0000 000	Административные платежи и сборы	49 500,0	30 127,2	60,9
000 1 16 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	66 725,0	28 162,8	42,2
000 1 17 00000 00 0000 000	Прочие неналоговые доходы		-28,4
	Итого доходов	6 430 208,2	2 899 116,1	45,1
000 2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления	4 598 720,94	2 902 695,00	63,1
000 2 02 01000 00 0000151	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	27 700,0	16 884,70	61,0
000 2 02 01999 00 0000151	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	11 477,0
000 2 02 03000 00 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	1 691 774,87	1 023 695,00	60,5
000 2 02 02000 00 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)	2 821 151,12	1 844 515,10	65,4
000 2 02 04005 00 0000 151	Иные межбюджетные трансферты	58 094,95	17 600,20	30,3
000 2 02 04005 00 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности	10 885,2	4 525,60	41,6
000 2 02 04999 04 0000 151	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов	47 209,75	13 074,60
000 2 07 00000 00 0000 180	Прочие безвозмездные поступления	25 898,4	15 810,60	61,0
000 2 18 00000 00 0000 000	Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет		2 592,7
000 2 19 00000 00 0000 000	Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет	-94 097,84	-96 690,6
	Всего доходов	10 960 729,70	5 723 523,8	52,2
Раздел II	Расходы
0100	Общегосударственные вопросы	618 314,5	255 774,2	41,4
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	1 835,8	839,1	45,7
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	67 121,2	24 253,5	36,1
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	138 977,3	62 888,5	45,3
0106	Обеспечение деятельности финансовых органов, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	94 782,2	39 173,7	41,3
0107	Обеспечение деятельности избирательной комиссии Калининградской области	6 325,0	3 233,2	51,1
0107	Обеспечение проведения выборов и референдумов	8 150,0	8 149,1	100,0
0111	Резервные фонды	46 302,1
0111	Резервный фонд по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий	19 670,2
0111	Резервные фонды органов местного самоуправления	26 631,9
0113	Другие общегосударственные вопросы	254 820,9	117 237,1	46,0
0200	Национальная оборона	1 894,7	158,5	8,4
0204	Мобилизационная подготовка экономики	1 894,7	158,5	8,4
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	113 957,0	58 052,6	50,9
0302	Органы внутренних дел	79 337,2	43 693,4	55,1
0309	Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	34 619,8	14 359,2	41,5
0400	Национальная экономика	3 677 854,70	1 086 685,9	129,7
0401	Общеэкономические вопросы
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	199 752,10	49 762,2
0408	Транспорт	321 035,5	152 354,2	47,5
0409	Дорожное хозяйство	2 975 919,6	840 418,3	28,2
0410	Связь и информатика	18 642,3	5 649,5	30,3
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	162 505,2	38 501,7	23,7
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	4 104 121,6	1 081 128,70	26,3
0501	Жилищное хозяйство	484 117,2	8 246,7	1,7
0502	Коммунальное хозяйство	1763 655,3	437 421,7	24,8
0503	Благоустройство	1 784 598,7	603 004,9	33,8
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	71 750,4	32 455,4	45,2
0600	Охрана окружающей среды	3 020,6	166,9	5,5
0603	Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
0605	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	3 020,6	166,9	5,5
0700	Образование	5 108 515,0	2 024 060,4	39,6
0701	Дошкольное образование	1282 214,1	528 623,2	41,2
0702	Общее образование	3 287 877,6	362 426,3	41,4
0707	Молодежная политика и оздоровление детей	119 296,5	42 917,5	36,0
0709	Другие вопросы в области образования	419 126,8	90 093,4	21,5
0800	Культура, кинематография	277 927,3	119 214,0	85,4
0801	Культура	268 320,3	115 134,1	42,9
0804	Другие вопросы в области культуры	9 607,0	4 079,9	42,5
0900	Здравоохранение	246 110,1	76 892,2	31,2
0901	Стационарная медицинская помощь	75 503,7	30 841,4	40,8
0902	Амбулаторная помощь	72 004,5	27 792,8	38,6
0903	Дневные стационары
0904	Скорая медицинская помощь	32 733,8	12 090,7	36,9
0909	Другие вопросы в области здравоохранения	65 868,1	6 167,3	9,4
1000	Социальная политика	336 894,2	139 228,5	41,3
1001	Пенсионное обеспечение	19 103,0	8 564,1	44,8
1002	Социальное обслуживание населения	40 753,3	17 628,1	43,3
1003	Социальное обеспечение населения	99 417,1	36 962,1	37,2
1004	Охрана семьи и детства	148 538,6	62 012,6	41,7
1006	Другие вопросы в области социальной политики	29 082,2	14 061,6	48,4
1100	Физическая культура и спорт	89 000,0	75 943,30	127,0
1101	Физическая культура	5 000,0	1 943,3	38,9
1103	Спорт высших достижений	84 000,0	74 000,0	88,1
1200	Средства массовой информации	29 611,0	8 473,2	28,6
1202	Периодическая печать и издательства	14 611,0	3 640,0	24,9
1204	Другие вопросы в области средств массовой информации	15 000,0	4 833,2	32,2
1300	Обслуживание государственного и муниципального долга	255 124,0	109 774,3	43,0
1301	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	255 124,0	109 774,3	43,0
	Всего расходов	14 862 344,70	5 035 552,70	33,9
	Превышение доходов над расходами (дефицит)	-3 901 615,00	687 971,1
000 01 00 00 00 00 0000 000	Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета	2 207 759,3	-475 866,5
000 01 02 00 00 00 0000 000	Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	255 655,8	-912 504,4
000 0103 00 00 00 0000 000	Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1 947 603,5	436 637,9
	Получение кредитов	4 428 248,5	700 000,0
000 01 02 00 00 04 0000 710	Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций	1 918 248,5
000 01 03 00 00 00 0000 700	Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	2 510 000,0	700 000,0
000 01 03 00 00 04 0000 710	Получение кредитов из областного бюджета в валюте Российской Федерации	2 510 000,0	700 000,0
	Погашение кредитов	2 224 989,2	1 175 866,5
000 01 02 00 00 04 0000 810	Погашение кредитов, полученных в валюте Российской Федерации от кредитных организаций	1 662 592,7	912 504,4
000 01 03 00 00 00 0000 800	Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	562 396,5	263 362,1
000 0103 00 00 04 0000 810	Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	562 396,5	263 362,1
000 01 06 04 00 00 0000 000	Исполнение государственных и муниципальных гарантий	301 671,0
000 0106 00 00 04 0000 810	Исполнение муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой прав требования бенефициара к принципалу	200 000,0
000 01 06 00 00 04 0000 810	Исполнение муниципальных гарантий в иностранной валюте в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой прав требования бенефициара к принципалу	101 671,0
000 01 06 05 00 00 0000 000	Возврат бюджетных кредитов в валюте Российской Федерации	301 671,0
000 01 06 00 00 03 0000 630	Продажа акций и иных форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности	4 500,0
000 01 05 00 00 00 0000 000	Изменение остатков средств бюджетов	1 693 855,70	-212 104,6
000 01 05 02 01 04 0000 510	Увеличение остатков денежных средств бюджетов городских округов	15 695 149,20	7 086 485,9
000 01 05 02 01 04 0000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов	17 389 004,90	6 874 381,3
Всего источников финансирования дефицита		3 901 615,00	-687 971,1