Приложение N 6

Приложение N 6

к постановлению администрации

городского округа "Город Калининград"

от 25 ноября 2011 г. N 2035

5. Финансово-экономическое обоснование Программы

Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения показателя Программы, в качестве которого выбрано сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

По итогам реализации Программы ожидается:

Цели Программы	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	Всего по итогам реализации Программы
Динамика сокращения количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (% от базового показателя 2006 года)	10 %	12 %	15 %	18 %	18 %
Динамика сокращения количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими (% от базового показателя 2006 года)	1,6 %	2,0 %	2,3 %	2,5 %	2,5 %

Оценка эффективности реализации Программы с помощью следующих индикаторов:

1. Кол-во ДТП на 10 000 т.с.

2. Кол-во ДТП с участием детей на 10 000 т.с.

3. Уровень социального риска (кол-во лиц, погибших в ДТП на 100 000 населения).

4. Уровень транспортного риска (кол-во лиц, погибших на 10 000 т.с.).

5. Увеличение средней скорости.

Введение системы АСУДД позволяет рассчитать среднюю скорость движения автотранспорта. В 2008 году она составляет 19 км/ч, после проведения мероприятий по целевой Программе планируется ее увеличение до 21 км/ч.

На основе количественного анализа состояния ДТП рассчитывается: количество ДТП на 10 000 транспортных средств, ДТП с участием детей на 10 000 транспортных средств, кол-во лиц, погибших в ДТП на 100 000 населения и уровень транспортного риска (кол-во лиц, погибших на 10 000 транспортных средств).

Реализация мероприятий Программы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Ресурсное обеспечение Программы.

Финансовые затраты программы:

1. Внедрение АСУДД - 30 583 290 рублей из бюджета городского округа "Город Калининград".

1.1.1 Совершенствование инфраструктуры АСУДД, которая включает в себя прокладку линий связи, установку и подключение периферийного оборудования, пусконаладочные работы - 2 300 000 рублей из бюджета городского округа "Город Калининград".

1.1.2 Ремонт 8 СО, 5 СО реконструкция и установка 16 СО, участвующих в реализации АСУДД - 28 283 290 рублей из бюджета городского округа "Город Калининград".

2. Установка технических средств организации дорожного движения (ТСОДД) на участках улично-дорожной сети, расположенных перед детскими и юношескими учебно-воспитательными учреждениями - 17 836 175 рублей из бюджета городского округа "Город Калининград".

2.1.1 Установка 9 новых светофорных объектов - 7 552 175 рублей из бюджета городского округа "Город Калининград".

2.1.2. Оснащение пешеходных переходов дорожными знаками с жёлтой световозвращающей плёнкой в качестве фонового цвета знака, а также техническими средствами принудительного снижения скорости, в которые входят искусственные неровности и дорожные знаки (52 объекта) - 10 284 000 рублей из бюджета городского округа "Город Калининград".

3. Совершенствование существующей системы организации дорожного движения - 136 412 657 рублей из бюджета городского округа "Город Калининград".

3.1. Приобретение и установка 3400 новых дорожных знаков на стойках и на растяжках и 2000 дорожных столбиков - 21 294 406 рублей из бюджета городского округа "Город Калининград".

3.2. Замена и восстановление 6 300 дорожных знаков на стойках и на существующих опорах - 22 032 928 рублей из бюджета городского округа "Город Калининград".

3.3. Приобретение 6 300 дорожных знаков для проведения работ по их замене и восстановлению - 8 402 319 рублей из бюджета городского округа "Город Калининград".

3.4. Приобретение и установка 10 остановочных павильонов - 2 700 000 рублей из бюджета городского округа "Город Калининград".

3.5. Установка пешеходных ограждений (1200 единиц) - 7 364 000 рублей из бюджета городского округа "Город Калининград".

3.6. Установка устройств звуковой сигнализации (20 СО и 2 пульта) - 644 383 рублей из бюджета городского округа "Город Калининград".

3.7. Приобретение и установка светофорных секций обратного отсчета времени на 2 СО - 214 000 рублей из бюджета городского округа "Город Калининград".

3.8. Перемещение 3 520 транспортных средств на специализированную муниципальную стоянку - 7 467 000 рублей из бюджета городского округа.

3.9. Разработка проектной, сметной, проектно-сметной документации, информационно-справочных ресурсов и схем расстановки ТСОДД - 3 670 005 рублей из бюджета городского округа "Город Калининград".

3.10. Разработка комплексной схемы организации дорожного движения в городе Калининграде - 5 425 000 рублей из бюджета городского округа "Город Калининград".

3.11. РП "Строительство надземного пешеходного перехода через Московский проспект в районе спорткомплекса "Юность" - 6 978 616 рублей из бюджета городского округа "Город Калининград".

 3.12. "Строительство надземного пешеходного перехода через Московский проспект в районе спорткомплекса "Юность" - 50 000 000 рублей из бюджета городского округа "Город Калининград".

3.13. Повышение квалификации преподавательского состава общеобразовательных школ и детских дошкольных учреждений по проведению мероприятий, связанных с безопасностью дорожного движения - 0 рублей.

3.14. Приобретение методической литературы (дидактические, настольно-печатные игры, аудио, видеодиски) в учреждениях образования - 0 рублей.

3.15. Организация подписки на газету "Добрая дорога детства" в общеобразовательных учреждениях - 0 рублей.

3.16. Оснащение детских садов и общеобразовательных учреждений современными средствами обучения по безопасности дорожного движения (стенды, тренажеры, компьютерные программы) - 0 рублей.

3.17. Участие общеобразовательных учреждений в деятельности детского учебного центра безопасности дорожного движения "Авто*Янтарь* Град" - 0 рублей.

3.18. Организация работы кружков "Юных инспекторов движения" в общеобразовательных учреждениях города - 0 рублей.

3.19. Организация и проведение конкурсов, викторин: "Красный. Желтый. Зеленый", "Безопасное колесо" - 20 000 рублей из бюджета городского округа "Город Калининград".

3.20. Проведение цикла классных часов и занятий по правилам дорожного движения для учащихся общеобразовательных учреждений и воспитанников детских садов - 0 рублей.

3.21. Мониторинг профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных учреждениях - 0 рублей.

3.22. Проведение конференции с привлечением экспертов мирового уровня для выработки предложений по совершенствованию улично-дорожной сети города Калининграда - 200 000 рублей.