Приложение N 1

Приложение N 1

к решению окружного Совета

депутатов города Калининграда

от 22 декабря 2011 г. N 442

Приложение N 1

к решению окружного Совета

депутатов города Калининграда

от 8 декабря 2010 г. N 345

Бюджет городского округа "Город Калининград" на 2011 год
за исключением поступлений учреждениям, осуществляющим
медицинскую деятельность в системе обязательного медицинского страхования
за оказание услуг застрахованным лицам

тыс. руб.

Код бюджетной классификации	Наименование показателей	Утверждено на 2011 год
Раздел I	Доходы
	Налоговые доходы	5 026 482,30
000 1 01 00000 00 0000 000	Налоги на прибыль, доходы	2 810 130,00
182 10102000 010000 110	Налог на доходы физических лиц	2 810 130,00
000 1 05 00000 00 0000 000	Налоги на совокупный доход	1 442 300,00
182 105 01000 010000 110	Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	862 300,00
182 105 02000 02 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	480 000,00
182 105 03000 010000 110	Единый сельскохозяйственный налог	100 000,00
000 1 06 00000 00 0000 000	Налоги на имущество	533 972,30
182 106 01020 04 0000 110	Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городского округа	30 560,00
182 106 06000 04 0000 110	Земельный налог, зачисляемый в бюджеты городских округов	503 412,30
000 1 08 00000 00 0000 000	Государственная пошлина	240 080,00
	Неналоговые доходы	1 371 296,60
000 111 00000 00 0000 000	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	692 774,60
028 1 1101000 00 0000 120	Доходы в виде прибыли, приходящиеся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям	277,00
000 1 1105000 00 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	567 181,60
028 1 1105010 00 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	550 000,00
000 1 1105020 00 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)	4 300,00
028 1 1105030 04 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений)	12 881,60
028 1 1107014 04 0000 120	Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами	11 800,00
000 1 1109000 00 0000 120	Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	113 516,00
028 1 1109044 04 0000 120	Прочие поступления от использования имущества и прав, находящихся в собственности городских округов	107 000,00
164 1 1109044 04 0000 120	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов	6 516,00
000 112 00000 00 0000 000	Платежи при пользовании природными ресурсами	26 800,00
498 1 12 01000 01 0000 120	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	26 800,00
000 113 00000 00 0000 130	Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	208 871,00
000 113 03040 04 0000 130	Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов	178 871,00
028 113 03040 04 0000 130	Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов	30 000,00
000 114 00000 00 0000 410	Доходы о продажи материальных и нематериальных активов	326 626,00
028 1 14 01000 04 0000 410	Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов	1 500,00
028 1 14 02030 04 0000 410	Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов	215 126,00
028 1 14 06012 04 0000 420	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	110 000,00
000 115 00000 00 0000 000	Административные платежи и сборы	49 500,00
000 116 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	66 725,00
	Итого налоговых и неналоговых доходов	6 397 778,90
000 2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	5 341 239,48
000 2 02 03000 00 0000 151	Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	2 008 667,67
000 2 02 03000 00 0000 151	Субвенции на обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств областного бюджета (обеспечение гос. гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, в т.ч. школах всех типов, вечерних и заочных средних образовательных школах и образовательных школах-интернатах) обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях	1 149 545,70
000 2 02 03000 00 0000 151	Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних	2 451,00
000 2 02 02000 00 0000 151	Субвенции на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в общеобразовательных учреждениях	24 298,50
000 2 02 02000 00 0000 151	Субвенции компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	40 245,00
000 2 02 03000 00 0000 151	Субвенции на обеспечение отдельных государственных полномочий в сфере социальной поддержки населения в части:	44 432,40
000 2 02 03000 00 0000 151	руководства и управления в сфере установленных функций	14 415,00
000 2 02 03000 00 0000 151	обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания населения	30 017,40
000 2 02 03000 00 0000 151	Субвенции на обеспечение отдельных государственных полномочий в сфере сельского хозяйства в части:	457 396,60
000 2 02 03000 00 0000 151	руководства и управления в сфере установленных функций	1 658,80
000 2 02 03000 00 0000 151	мер поддержки сельскохозяйственного производства, в том числе:	455 737,80
000 2 02 03000 00 0000 151	на поддержку племенного животноводства	2 700,00
000 2 02 03000 00 0000 151	на обеспечение субсидирования растениеводства	1917,10
000 2 02 03000 00 0000 151	компенсации части затрат на приобретение средств химической защиты растений	577,70
000 2 02 03000 00 0000 151	компенсации части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений	295,50
000 2 02 03000 00 0000 151	возмещения сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004-2011 годах на срок от 2 до 10 лет	431479,00
000 2 02 03000 00 0000 151	возмещения сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2008-2011 годах на срок до 1 года	18 425,00
000 2 02 03000 00 0000 151	на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005-2011 годах на срок до 8 лет	178,00
000 2 02 03000 00 0000 151	Субвенции на возмещение части затрат при утилизации старой и приобретении новой сельскохозяйственной техники российского производства
000 2 02 03000 00 0000 151	Субвенции (ФБ). Федеральная целевая программа "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2012 годы и на период до 2013 года"	165,50
000 2 02 03000 00 0000 151	Субвенции на обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних	3 073,83
000 2 02 03000 00 0000 151	Субвенции на подготовку и проведение Всероссийской переписи населения на 2010 год за счет средств федерального бюджета	4 626,10
000 2 02 03000 00 0000 151	Субвенции на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет Федерального фонда компенсаций	10 765,20
000 2 02 03000 00 0000 151	Субвенции на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством, не имеющих закрепленного жилого помещения	13 567,50
000 2 02 03000 00 0000 151	Субвенции на предоставление услуги по воспитанию и обучению детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях	9 003,20
000 2 02 02053 04 0000 151	Субвенции по Закону Калининградской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Калининградской области отдельными государственными полномочиями Калининградской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях"	0,23
000 2 02 02000 00 0000 151	Субвенции на обеспечение гос. гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, а также доп. образования в общеобр. учр-ях, в т.ч. школах всех типов, вечерних и заочных средних образовательных школах и образовательных школах-интернатах за счет средств федерального бюджета, предусмотренных на модернизацию региональных систем общего образования	39 250,10
000 2 02 03000 00 0000 151	Субвенции на содержание детей- сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание под опеку (попечительство), в приемные и патронатные семьи, а также на выплату заработной платы приемному родителю и патронатному воспитателю	78 846,85
000 2 02 03000 00 0000 151	Субвенции на содержание образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (детские дома)	73 931,66
000 2 02 03000 00 0000 151	Субвенции ЦП Калининградской области "Дети-сироты" на обеспечение жилыми помещениями детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного (сохраняемого) жилого помещения	41 184,00
000 2 02 03000 00 0000 151	Субвенции на обеспечение деятельности органа управления по организации и осуществлению опеки и попечительства	13 036,64
000 2 02 03000 00 0000 151	Субвенции на обеспечение детей первого - второго годов жизни специальными молочными продуктами детского питания	3 013,16
000 2 02 02000 00 0000 151	Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	3 197 034,70
000 2 02 02000 00 0000 151	Субсидии на обеспечение питания учащихся из малообеспеченных семей в муниципальных общеобразовательных учреждениях	5 465,00
000 2 02 04000 00 0000 151	Субсидии на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей	16 996,00
000 2 02 04000 00 0000 151	Субсидии на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям	546,67
000 2 02 04000 00 0000 151	Субсидии на реализацию комплексных программ поддержки развития дошкольных образовательных учреждений за счет средств федерального бюджета	1 909,22
000 2 02 02000 00 0000 151	Субсидии на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой медицинской помощи"	18 922,20
000 2 02 02000 00 0000 151	Субсидии на стимулирующие выплаты специалистам муниципальных библиотек	701,30
000 2 02 02000 00 0000 151	Субсидии на Фонд стимулирования качества образования в общеобразовательных учреждениях	61 708,70
000 2 02 02000 00 0000 151	Субсидия на реализацию областных целевых программ	89 556,03
000 2 02 04000 00 0000 151	Субсидии на оказание услуги по дошкольному образованию в муниципальных учреждениях и в учреждениях, созданных в рамках муниципально-частного партнерства, на открываемые дополнительные места в указанных учреждениях	3 855,60
000 2 02 04000 00 0000 151	Субсидии на оказание услуги по дошкольному образованию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях детям с ограниченными возможностями здоровья и детям с туберкулезной интоксикацией, обучающимся в группах компенсирующей и комбинированной направленности	1 656,80
000 2 02 04000 00 0000 151	Субсидии (ФБ) на содействие трудоустройству незанятых инвалидов	50,00
000 2 02 02000 00 0000 151	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы	280 738,00
000 2 02 02000 00 0000 151	Субсидии на реализацию федеральной целевой программы развития Калининградской области	1920 461,54
000 2 02 02000 00 0000 151	Региональная целевая программа субсидирования строительства, капитального ремонта автодорог общего пользования местного значения	54 990,80
000 2 02 02000 00 0000 151	Субсидии на реализацию областной инвестиционной программы	129 963,06
000 2 02 02000 00 0000 151	Субсидии для проведения капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям МКД	217 484,00
000 2 02 02000 00 0000 151	Субсидии на реализацию государственной программы "Доступная среда на 2011-2015 годы"	2 666,10
000 2 02 02000 00 0000 151	Субсидии (ФБ) ФЦП "Жилище" на 2011-2015 годы в целях реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей"	30 987,00
000 2 02 02000 00 0000 151	Субсидии на софинансирование ФЦП "Жилище" на 2011-2015 годы в целях реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей"	13 552,20
000 2 02 02000 00 0000 151	Субсидии (ФБ) на обеспечение мероприятий по кап. ремонту МКД за счет средств поступивших от государственной корпорации Фонд СР ЖКХ	50 000,00
000 2 02 02000 00 0000 151	Субсидии на реализацию в 2011-2012 годах целевой программы Калининградской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" на 2008-2012 годы (за счет средств бюджетов)	15 485,13
000 2 02 02000 00 0000 151	Субсидии на реализацию в2011-2012 годах целевой программы Калининградской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" на 2008-2012 годы (Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства)	163 926,14
000 2 02 02000 00 0000 151	Субсидии на реализацию в2011-2012 годах целевой программы Калининградской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" на 2008-2012 годы (на приобретение дополнительной площади и превышение цены по отношению к установленной - Минрегионразвития РФ)	1 950,00
000 2 02 02000 00 0000 151	Субсидии (ФБ) на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования административных центров субъектов Российской Федерации	108 740,00
000 2 02 02000 00 0000 151	Субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту МКД за счет средств бюджетов	4 723,21
000 2 02 01000 00 0000 151	Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ	57 184,70
000 2 02 04000 00 0000 180	Иные межбюджетные трансферты	78 352,41
000 2 07 00000 00 0000 180	Прочие безвозмездные поступления	24 566,60
000 2 19 00000 00 0000 151	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-94 120,05
	Всего доходов	11 669 464,93
Раздел II	Расходы
0100	Общегосударственные вопросы	645 356,99
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	1 896,20
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	64 700,80
0104	Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	138 389,43
0106	Обеспечение деятельности финансовых органов, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	87 888,90
0107	Обеспечение деятельности избирательной комиссии Калининградской области	5 655,00
0107	Обеспечение проведения выборов и референдумов	8 820,00
0111	Резервные фонды	28 128,00
0113	Другие общегосударственные вопросы	309 878,66
0200	Национальная оборона	1 889,70
0204	Мобилизационная подготовка экономики	1 889,70
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	145 124,42
0302	Органы внутренних дел	110 260,02
0309	Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	34 864,40
0400	Национальная экономика	3 876 383,77
0401	Общеэкономические вопросы	50,00
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	457 575,05
0408	Транспорт	328 572,50
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	2 931 819,55
0410	Связь и информатика	18 542,30
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	139 824,37
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	4 650 534,67
0501	Жилищное хозяйство	954 321,48
0502	Коммунальное хозяйство	1 868 178,13
0503	Благоустройство	1 756 172,86
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	71 862,20
0600	Охрана окружающей среды	3 020,60
0605	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	3 020,60
0700	Образование	5 165 737,86
0701	Дошкольное образование	1 225 133,82
0702	Общее образование	3 336 497,25
0707	Молодежная политика и оздоровление детей	113 641,57
0709	Другие вопросы в области образования	490 465,22
0800	Культура и кинематография	314 142,40
0801	Культура	304 830,70
0804	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	9 311,70
0900	Здравоохранение	246 644,93
0901	Стационарная медицинская помощь	84 842,30
0902	Амбулаторная помощь	64 104,03
0904	Скорая медицинская помощь	30 593,80
0909	Другие вопросы в области здравоохранения	67 104,80
1000	Социальная политика	374 677,81
1001	Пенсионное обеспечение	17 183,00
1002	Социальное обслуживание населения	38 148,22
1003	Социальное обеспечение населения	143 072,49
1004	Охрана семьи и детства	147 150,87
1006	Другие вопросы в области социальной политики	29 123,23
1100	Физическая культура и спорт	133 374,38
1101	Физическая культура и спорт	9 374,38
1103	Спорт высших достижений	124 000,00
1200	Средства массовой информации	32 462,90
1202	Периодическая печать и издательства	17 371,00
1204	Другие вопросы в области средств массовой информации	15 091,90
1300	Обслуживание государственного и муниципального долга	219 124,00
1301	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	219 124,00
	Всего расходов	15 808 474,43
	Превышение доходов над расходами (дефицит)	-4139 009,50
Раздел III	Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
005 01 02 00 00 00 0000 000	Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций	493 050,30
005 0102 00 00 04 0000 710	Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций	2 155 643,00
005 0102 00 00 04 0000 810	Погашение кредитов, полученных в валюте Российской Федерации от кредитных организаций	1 662 592,70
005 01 03 00 00 00 0000 000	Бюджетные кредиты, полученные из областного бюджета в валюте Российской Федерации	1 947 603,50
005 0103 00 00 04 0000 710	Получение кредитов из областного бюджета в валюте Российской Федерации	2 510 000,00
005 0103 00 00 04 0000 810	Погашение кредитов, полученных из областного бюджета в валюте Российской Федерации	562 396,50
005 01 06 00 00 00 0000 000	Исполнение муниципальных гарантий	251 671,00
005 0106 04 00 04 0000 810	Исполнение муниципальных гарантий городского округа "Город Калининград", предоставленных в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу	150 000,00
005 0106 04 00 04 0000 810	Исполнение муниципальных гарантий городского округа "Город Калининград", предоставленных в иностранной валюте в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу	101 671,00
005 01 06 04 00 05 0000 000	Возврат бюджетных кредитов в валюте Российской Федерации	251 671,00
005 01 06 05 01 04 0000 640	Возврат бюджетных кредитов, учтенных в источниках финансирования дефицита в результате исполнения гарантом муниципальной гарантии ведущей к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу	251 671,00
000 01 06 0100 00 0000 630	Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности	4 500,00
000 01 06 01 00 04 0000 630	Продажа акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов	4 500,00
000 01 05 00 00 04 0000 630	Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета	1 693 855,70
000 0105 02 0104 0000 510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов	16 591 278,93
000 01 05 02 01 04 0000 610	Уменьшение остатков денежных средств финансовых резервов бюджетов городских округов	18 285 134,63
Всего источников финансирования дефицита		4 139 009,50