Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение N 4
Приложение N 4
к постановлению Правительства
Калининградской области
от 26 декабря 2011 г. N 973
Общие сведения
для расчета целевых показателей для Региональной программы
Таблица
|
N п/п |
Общие сведения |
Ед изм. |
Разбивка по этапам и годам |
|||||||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2020 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
1 |
Валовой Региональный Продукт (в сопоставимых условиях к 2007 году) |
млрд. руб. |
143,93 |
150,65 |
137,78 |
146,32 |
156,51 |
165,67 |
175,45 |
186,50 |
198,62 |
253,50 |
|
2 |
Потребление топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР) |
тыс. т.у.т. |
3615,00 |
3695,00 |
3741,00 |
3815,00 |
4038,00 |
4225,00 |
4404,00 |
4569,00 |
4668,00 |
4132,00 |
|
3 |
Объем потребления электрической энергии (далее - ЭЭ) |
тыс. кВтч |
3890000,00 |
3973000,00 |
3864000,00 |
4093300,00 |
4197000,00 |
4269000,00 |
4398000,00 |
4503000,00 |
4611000,00 |
6790000,00 |
|
4 |
Объем потребления тепловой энергии (далее - ТЭ) |
тыс. Гкал |
4198,00 |
4515,30 |
4484,20 |
4500,40 |
4576,90 |
4668,40 |
4761,80 |
4866,60 |
4983,40 |
5600,00 |
|
5 |
Объем потребления воды |
тыс. куб. м |
80541,60 |
83489,10 |
86400,70 |
88247,10 |
89000,00 |
89000,00 |
89000,00 |
89000,00 |
89000,00 |
89000,00 |
|
6 |
Объем потребления природного газа |
тыс. куб. м |
1210000,00 |
1210000,00 |
1210000,00 |
1381021,85 |
2050000,00 |
2120000,00 |
2160000,00 |
2180000,00 |
2240000,00 |
2500000,00 |
|
7 |
Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета) |
тыс. кВтч |
3822800,00 |
3968000,00 |
3861800,00 |
4093300,00 |
4197000,00 |
4269000,00 |
4398000,00 |
4503000,00 |
4611000,00 |
6790000,00 |
|
8 |
Объем потребления ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета) |
тыс. Гкал |
650,40 |
1020,20 |
1402,60 |
1620,14 |
3020,80 |
3735,00 |
4761,80 |
4866,60 |
4983,40 |
5600,00 |
|
9 |
Объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета) |
тыс. куб. м |
25300,00 |
28450,00 |
30120,00 |
33533,90 |
66750,00 |
89000,00 |
89000,00 |
89000,00 |
89000,00 |
89000,00 |
|
10 |
Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих приборов учета) |
тыс. куб. м |
1137400,00 |
1137400,00 |
1161000,00 |
1335394,00 |
2009000,00 |
2098800,00 |
2160000,00 |
2180000,00 |
2240000,00 |
2500000,00 |
|
11 |
Средневзвешенный тариф на ЭЭ (без НДС) |
руб. / кВтч |
1,37 |
1,61 |
1,95 |
2,20 |
2,41 |
|
|
|
|
|
|
12 |
Средневзвешенный тариф на ТЭ (без НДС) |
руб. / Гкал |
906,57 |
1019,70 |
1207,39 |
1283,65 |
1306,68 |
|
|
|
|
|
|
13 |
Средневзвешенный тариф на воду (без НДС) |
руб. / куб. м |
8,54 |
9,68 |
11,06 |
11,88 |
12,63 |
|
|
|
|
|
|
14 |
Средневзвешенный тариф на природный газ (без НДС) |
руб./ тыс.куб. м |
1196,00 |
1495,00 |
1570,00 |
2004,00 |
2305,00 |
|
|
|
|
|
|
15 |
Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов |
тыс. т.у.т. |
5,60 |
5,44 |
5,44 |
5,44 |
5,44 |
5,44 |
5,44 |
10,00 |
15,00 |
147,00 |
|
16 |
Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории субъекта Российской Федерации |
тыс. т.у.т. |
2725,64 |
2631,28 |
2328,76 |
2501,02 |
3345,76 |
3552,64 |
3672,24 |
3415,64 |
3273,40 |
8046,40 |
|
17 |
Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности региональной программы (расходы консолидированного бюджета субъекта) |
млрд. руб. |
0,55 |
0,82 |
1,15 |
1,71 |
1,50 |
2,03 |
2,02 |
1,81 |
1,10 |
1,33 |
|
18 |
Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
млрд. руб. |
0,50 |
0,80 |
1,00 |
1,37 |
1,42 |
1,46 |
1,48 |
1,11 |
1,00 |
1,14 |
|
19 |
Объем потребления ЭЭ бюджетным учреждением (далее - БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
тыс. кВтч |
42779,00 |
42779,00 |
42779,00 |
42779,00 |
42779,00 |
46499,00 |
46499,00 |
46499,00 |
46499,00 |
46499,00 |
|
20 |
Объем потребления ЭЭ БУ |
тыс. кВтч |
46499,00 |
46499,00 |
46499,00 |
46499,00 |
46499,00 |
46499,00 |
46499,00 |
46499,00 |
46499,00 |
46499,00 |
|
21 |
Объем потребления ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
тыс. Гкал |
329,84 |
329,84 |
329,84 |
329,84 |
329,84 |
383,00 |
491,02 |
476,29 |
462,00 |
406,56 |
|
22 |
Объем потребления ТЭ БУ |
тыс. Гкал |
530,00 |
528,00 |
538,00 |
538,00 |
521,86 |
506,20 |
491,02 |
476,29 |
462,00 |
406,56 |
|
23 |
Объем потребления воды БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
тыс. куб. м |
7813,60 |
7813,60 |
7813,60 |
7813,60 |
7830,00 |
7610,10 |
7381,80 |
7160,30 |
6945,50 |
6112,00 |
|
24 |
Объем потребления воды БУ |
тыс. куб. м |
8088,10 |
8088,10 |
8088,10 |
8088,10 |
7845,50 |
7610,10 |
7381,80 |
7160,30 |
6945,50 |
6112,00 |
|
25 |
Объем потребления природного газа БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета |
тыс. куб. м |
6153,40 |
6153,40 |
6153,40 |
6153,40 |
6250,00 |
6434,50 |
6434,50 |
6434,50 |
6434,50 |
6434,50 |
|
26 |
Объем потребления природного газа БУ |
тыс. куб. м |
6434,50 |
6434,50 |
6434,50 |
6434,50 |
6434,50 |
6434,50 |
6434,50 |
6434,50 |
6434,50 |
6434,50 |
|
27 |
Бюджет субъекта Российской Федерации |
млрд. руб. |
18,60 |
23,90 |
31,47 |
41,10 |
30,40 |
31,60 |
31,60 |
35,63 |
35,98 |
37,82 |
|
28 |
Расходы бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами БУ |
млн. руб. |
279,00 |
359,00 |
505,00 |
582,00 |
588,00 |
559,00 |
564,00 |
570,00 |
540,00 |
529,00 |
|
29 |
Расходы бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива |
млн. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
30 |
Общее количество БУ |
шт. |
1176,00 |
1168,00 |
1160,00 |
1157,00 |
1157,00 |
1157,00 |
1157,00 |
1157,00 |
1157,00 |
1157,00 |
|
31 |
Количество БУ, финансируемых за счет бюджета субъекта Российской Федерации, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование |
шт. |
0,00 |
0,00 |
20,00 |
76,00 |
114,00 |
1074,00 |
1157,00 |
1157,00 |
1157,00 |
1157,00 |
|
32 |
Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных государственными заказчиками |
шт. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,00 |
20,00 |
30,00 |
40,00 |
50,00 |
300,00 |
|
33 |
Общее количество государственных заказчиков |
шт. |
1176,00 |
1168,00 |
1160,00 |
1157,00 |
1157,00 |
1157,00 |
1157,00 |
1157,00 |
1157,00 |
1157,00 |
|
34 |
Количество государственных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты) |
шт. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,00 |
20,00 |
30,00 |
40,00 |
50,00 |
300,00 |
|
35 |
Общий объем товаров, работ, услуг из перечня товаров, работ, услуг, которые должны соответствовать требованиям энергетической эффективности, закупаемых для государственных нужд |
млн. руб. |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
|
36 |
Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности |
млн. руб. |
4,52 |
3,52 |
6,72 |
10,22 |
14,00 |
17,00 |
20,00 |
22,00 |
25,00 |
50,00 |
|
37 |
Расходы бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг |
млн. руб. |
218,00 |
258,00 |
228,00 |
462,00 |
345,00 |
255,00 |
255,00 |
255,00 |
255,00 |
255,00 |
|
38 |
Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг |
тыс. чел. |
94,00 |
91,70 |
90,80 |
99,50 |
98,90 |
99,30 |
99,40 |
99,40 |
99,40 |
99,40 |
|
39 |
Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории субъекта Российской Федерации |
тыс. кВтч |
111934,00 |
114154,00 |
116374,00 |
118594,00 |
120114,00 |
121634,00 |
125254,00 |
127474,00 |
129694,00 |
137294,00 |
|
40 |
Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории субъекта Российской Федерации, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
тыс. кВтч |
110000,00 |
114000,00 |
116300,00 |
118594,00 |
120114,00 |
121634,00 |
125254,00 |
127474,00 |
129694,00 |
137294,00 |
|
41 |
Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации |
тыс. кВтч |
699763,00 |
701983,00 |
704203,00 |
706423,00 |
708643,00 |
710863,00 |
713083,00 |
715303,00 |
717523,00 |
719743,00 |
|
42 |
Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета |
тыс. кВтч |
70878,99 |
69791,15 |
72899,09 |
77706,53 |
212592,90 |
497604,10 |
713083,00 |
715303,00 |
717523,00 |
719743,00 |
|
43 |
Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета |
тыс. кВтч |
625884,01 |
628191,85 |
629303,91 |
625716,47 |
708643,00 |
710863,00 |
713083,00 |
715303,00 |
717523,00 |
719743,00 |
|
44 |
Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории субъекта Российской Федерации (за исключением многоквартирных домов на территории субъекта Российской Федерации) |
тыс. Гкал |
589,66 |
593,22 |
596,77 |
600,32 |
603,87 |
607,42 |
610,98 |
614,53 |
618,08 |
613,30 |
|
45 |
Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории субъекта Российской Федерации, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
тыс. Гкал |
28,00 |
29,00 |
29,50 |
30,00 |
35,00 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
|
46 |
Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации |
тыс. Гкал |
2229,21 |
2232,77 |
2236,32 |
2239,87 |
2243,42 |
2246,97 |
2250,53 |
2254,08 |
2257,63 |
2275,39 |
|
47 |
Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета |
тыс. Гкал |
402,00 |
421,00 |
430,00 |
437,65 |
800,00 |
1800,00 |
2250,53 |
2254,08 |
2257,63 |
2275,39 |
|
48 |
Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории субъекта Российской Федерации (за исключением многоквартирных домов на территории субъекта Российской Федерации) |
тыс. куб. м |
4073,53 |
4078,78 |
4084,03 |
4089,28 |
4094,53 |
4099,78 |
4105,03 |
4110,28 |
4115,53 |
4142,78 |
|
49 |
Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории субъекта Российской Федерации (за исключением многоквартирных домов на территории субъекта Российской Федерации), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
тыс. куб. м |
292,28 |
310,94 |
330,79 |
351,90 |
330,79 |
310,94 |
292,28 |
274,75 |
258,26 |
242,77 |
|
50 |
Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации |
тыс. куб. м |
49486,25 |
49498,70 |
49511,15 |
49523,60 |
49536,05 |
49548,50 |
49560,95 |
49573,40 |
49585,85 |
49598,30 |
|
51 |
Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета |
тыс. куб. м |
24211,00 |
25462,00 |
27500,00 |
28961,88 |
32000,00 |
43597,00 |
49560,95 |
49573,40 |
49585,85 |
49598,30 |
|
52 |
Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета |
тыс. куб. м |
14973,66 |
16637,40 |
18486,00 |
20540,00 |
23600,00 |
27600,00 |
30600,00 |
35600,00 |
38600,00 |
49598,30 |
|
53 |
Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах на территории субъекта Российской Федерации (за исключением многоквартирных домов на территории Российской Федерации) |
тыс. куб. м |
39613,00 |
41878,00 |
43236,00 |
46615,10 |
49215,10 |
51815,10 |
54415,10 |
57015,10 |
59615,10 |
62215,10 |
|
54 |
Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах на территории субъекта Российской Федерации (за исключением многоквартирных домов на территории субъекта Российской Федерации), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета |
тыс. куб. м |
34000,00 |
37000,00 |
39000,00 |
42373,10 |
45000,00 |
50000,00 |
54415,10 |
57015,10 |
59615,10 |
62215,10 |
|
55 |
Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации |
тыс. куб. м |
98022,50 |
104522,50 |
111022,50 |
117522,50 |
124022,50 |
130522,50 |
137022,50 |
143522,50 |
150022,50 |
156522,50 |
|
56 |
Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета |
тыс. куб. м |
88443,00 |
95677,00 |
103200,00 |
109178,40 |
119061,60 |
128000,00 |
137022,50 |
143522,50 |
150022,50 |
156522,50 |
|
57 |
Число жилых домов на территории субъекта Российской Федерации (многоквартирных) |
ед. |
31246,00 |
31292,00 |
31338,00 |
31407,00 |
31477,00 |
31547,00 |
31627,00 |
31707,00 |
31797,00 |
31947,00 |
|
58 |
Число жилых домов на территории субъекта Российской Федерации, в отношении которых проведено энергетическое обследование (многоквартирных) |
ед. |
0,00 |
0,00 |
152,00 |
302,00 |
355,00 |
405,00 |
430,00 |
480,00 |
510,00 |
550,00 |
|
59 |
Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации |
ед. |
0,00 |
12,00 |
34,00 |
48,00 |
72,00 |
80,00 |
90,00 |
110,00 |
120,00 |
180,00 |
|
60 |
Количество общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации, в отношении которого проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом |
ед. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
|
61 |
Расход ТЭ бюджетными учреждениями государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
Гкал |
|
|
|
329840,00 |
|
|
|
|
|
|
|
62 |
Площадь бюджетных учреждений государственной формы собственности, в которых расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета |
кв. м |
|
|
|
2127185,00 |
|
|
|
|
|
|
|
63 |
Расход ТЭ бюджетными учреждениями государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов |
Гкал |
|
|
|
208147,00 |
|
|
|
|
|
|
|
64 |
Площадь бюджетных учреждений государственной формы собственности, в которых расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов |
кв. м |
|
|
|
669738,90 |
|
|
|
|
|
|
|
65 |
Расход воды на снабжение бюджетных учреждений государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
куб. м |
|
|
|
7813600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
66 |
Численность сотрудников бюджетных учреждений государственной формы собственности, в которых расчеты за расход воды осуществляются с использованием приборов учета |
чел. |
|
|
|
59444,00 |
|
|
|
|
|
|
|
67 |
Расход воды на снабжение бюджетных учреждений государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов |
куб. м |
|
|
|
274496,00 |
|
|
|
|
|
|
|
68 |
Численность сотрудников бюджетных учреждений государственной формы собственности, в которых расчеты за расход воды осуществляются с применением расчетных способов |
чел. |
|
|
|
7676,00 |
|
|
|
|
|
|
|
69 |
Расход ЭЭ на обеспечение бюджетных учреждений государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
тыс. кВтч |
|
|
|
42779,00 |
|
|
|
|
|
|
|
70 |
Численность штатных сотрудников бюджетных учреждений государственной формы собственности, в которых расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета |
чел. |
|
|
|
62746,00 |
|
|
|
|
|
|
|
71 |
Расход ЭЭ на обеспечение бюджетных учреждений государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов |
кВтч |
|
|
|
3719832,00 |
|
|
|
|
|
|
|
72 |
Численность сотрудников бюджетных учреждений государственной формы собственности, в которых расчеты за ЭЭ осуществляются с применением расчетного способа |
чел. |
|
|
|
4519,00 |
|
|
|
|
|
|
|
73 |
Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями |
г.у.т./кВтч |
267,80 |
266,20 |
266,00 |
265,00 |
264,00 |
263,00 |
262,10 |
261,10 |
259,60 |
257,10 |
|
74 |
Удельный расход топлива на выработку ТЭ |
кг у.т./Гкал |
174,20 |
174,30 |
172,30 |
170,40 |
168,40 |
166,40 |
164,50 |
162,50 |
160,50 |
155,40 |
|
75 |
Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям |
тыс. кВтч |
707980,00 |
700000,00 |
698000,00 |
866000,00 |
893000,00 |
912000,00 |
921000,00 |
931000,00 |
950000,00 |
1140000,00 |
|
76 |
Объем потерь ТЭ при ее передаче |
тыс. Гкал |
714,60 |
700,00 |
698,00 |
509,01 |
510,00 |
500,00 |
490,00 |
480,00 |
470,00 |
460,00 |
|
77 |
Объем потерь воды при ее передаче |
тыс. куб. м |
5748,10 |
5722,80 |
5700,40 |
5585,20 |
5473,50 |
5364,03 |
5256,75 |
5151,61 |
5048,58 |
4947,61 |
|
78 |
Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды |
тыс. кВтч |
62068,00 |
62068,00 |
62068,00 |
62068,00 |
62068,00 |
62068,00 |
62068,00 |
62068,00 |
62068,00 |
62068,00 |
|
<< Приложение N 3 |
||
|
Содержание Постановление Правительства Калининградской области от 26 декабря 2011 г. N 973 "О внесении изменений в постановление... |