Приложение

Приложение

к постановлению Правительства

Калининградской области

от 6 февраля 2012 г. N 38

Показатели результатов реализации цели, задач и мероприятий Программы

Таблица 1

N п/п	Цель, задачи и наименование показателя	Единица измерения	2007 год (факт)	2008 год (факт)	2009 год (факт)	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель: создать на территории Калининградской области конкурентоспособную туристическую отрасль, предлагающую разнообразные возможности для удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в туристическо-рекреационных услугах и обеспечивающую значительный вклад в социально-экономическое развитие региона
Задача 1: формирование конкурентоспособного регионального туристического продукта; Задача 2: продвижение Калининградской области как туристического центра на внутренний и международный туристические рынки; Задача 3: развитие международного и межрегионального сотрудничества в сфере туризма; Задача 4: развитие конкурентоспособного туристского кластера на территории Калининградской области
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Показатель: Рост доходов предприятий сферы туризма Калининградской области: туристических фирм, гостиниц (на достижение данного показателя направлены все мероприятия Программы), в том числе:
	- оптимистичный прогноз - при условии реализации крупных инвестиционных проектов в сфере туризма	% к 2010 году	-	-	-	-	110	160	220	360
	- реалистичный прогноз	% к 2010 году	-	-	-	-	107	119	130	148
2.	Показатель: Рост налоговых поступлений предприятий сферы туризма Калининградской области: туристических фирм, гостиниц (на достижение данного показателя направлены все мероприятия Программы), в том числе:
	- оптимистичный прогноз - при условии реализации крупных инвестиционных проектов в сфере туризма	% к 2010 году	-	-	-	-	110	160	220	360
	- реалистичный прогноз	% к 2010 году	-	-	-	-	107	119	130	148
Задача 1: формирование конкурентоспособного регионального туристического продукта
3.	Показатель: число субъектов малого и среднего предпринимательства, оказывающих туристические услуги на территории Калининградской области: туристических фирм, гостиниц (на достижение данного показателя направлены мероприятия 1-21 таблицы 2 Программы), в том числе:
	- оптимистичный прогноз - при условии реализации крупных инвестиционных проектов в сфере туризма	% к 2010 году	-	-	-	-	100	145	195	250
		количество малых предприятий	-	-	-	-	188	273	367	470
		число занятых	-	-	-	-	3760	5450	7330	9400
	- реалистичный прогноз	% к 2010 году	-	-	-	-	100	106	109	112
		количество малых предприятий	-	-	-	-	188	199	205	211
		число занятых	-	-	-	-	3760	3985	4100	4210
Задача 2: продвижение Калининградской области как туристического центра на внутренний и международный туристические рынки
4.	Показатель: количество туристов, посетивших Калининградскую область: иностранных туристов и внутренний туристический поток (на достижение данного показателя направлены мероприятия 23-35 таблицы 2 Программы), в том числе:
	- оптимистичный прогноз - при условии реализации крупных инвестиционных проектов в сфере туризма	тыс. чел.	-	-	-	420,0	450,0	650	910	1500
	- реалистичный прогноз	тыс. чел.	397,0	520,0	390,0	420,0	450,0	500	550	604
Задача 3: развитие международного и межрегионального сотрудничества в сфере туризма
5.	Показатель: объем привлеченных внебюджетных средств на развитие туризма в Калининградской области (на достижение данного показателя направлены мероприятия 37-42 таблицы 2 Программы), в том числе:
	- оптимистичный прогноз - при условии реализации крупных инвестиционных проектов в сфере туризма	руб. на 1 руб. бюдж.	-	-	-	2,5	3,5	4,0	5,0	6,0
	- реалистичный прогноз	руб. на 1 руб. бюдж.	2,5	3,69	2,57	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Задача 4: развитие конкурентоспособного туристского кластера на территории Калининградской области
6.	Показатель: объем привлеченных средств федерального бюджета на развитие туризма в Калининградской области (на достижение данного показателя направлены мероприятия 44-49 таблицы 2 Программы), в том числе:
	- оптимистичный прогноз - при условии реализации крупных инвестиционных проектов в сфере туризма	млн. руб.						400,0	2424,0	3227,0
	- реалистичный прогноз	млн. руб.						400,0	1000,0	1000,0

Перечень мероприятий Программы,
финансируемых за счет средств областного бюджета

Таблица 2

N п/п	Мероприятие	Обл. бюджет (тыс. руб.)	Год
			2007 (факт.)	2008 (факт.)	2009 (факт.)	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Задача 1: Формирование конкурентно-способного регионального туристического продукта
1.	Поощрение за лучшее состояние пляжей	1046,00	146,00	150,00	750,00	-	-	-	-	-
2.	Организация и проведение ежегодного конкурса "Развитие туризма в муниципальных образованиях Калининградской области" (в целях поддержки и развития туристической инфраструктуры и создания новых туристических продуктов)*	17602,50	-	-	-	-	4000,00	4250,00	4525,00	4827,50
3.	Организация и участие в конференциях, симпозиумах, семинарах туристической тематики, в том числе организация и проведение презентаций туристических возможностей Калининградской области в других регионах	2171,72	380,00	500,00	856,37	435,35	-	-	-	-
4.	Организация и проведение ежегодного профессионального конкурса туристической индустрии Калининградской области "Талант гостеприимства"*	310,00	-	-	-	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00
5.	Организация и проведение ежегодной международной туристической рабочей встречи (workshop)	385,00	-	-	-	-	85,0	100,00	100,00	100,00
6.	Проведение тематических семинаров, совещаний, круглых столов по актуальным вопросам с участием субъектов туристической отрасли и экспертов	507,60	-	-	-	56,40	112,80	112,80	112,80	112,80
7.	Переподготовка гидов-экскурсоводов	300,00	-	-	150,00	150,00	-	-	-	-
8.	Переподготовка и повышение квалификации экскурсоводов и гидов-переводчиков	300,00	-	-	-	-	300,00	-	-	-
9.	Повышение квалификации работников среднего профессионального звена	1092,30						330,00	363,00	399,30
10.	Создание системы информирования туристов для обеспечения удобства пребывания и навигации на территории Калининградской области (сервисных информационных пунктов, киосков, стендов, указателей, табло, информационных щитов с дублированием информации на латинице)	8566,15	-	-	-	751,0	1250,55	2344,50	2031,90	2188,20
11.	Организация ознакомительных выездов в муниципальные образования Калининградской области для операторских компаний, специализирующихся на въездном и внутреннем туризме	740,0	-	-	-	40,00	175,00	175,00	175,00	175,00
12.	Поддержка мероприятий, имеющих туристическую привлекательность (развитие событийного туризма)*	7352,55	-	-	-	-	1750,00	1805,00	1865,50	1932,05
13.	Организация и проведение ежегодного исследования (мониторинга, учета и анализа) с целью оценки реального вклада туристической отрасли в экономику Калининградской области и корректировки мероприятий Программы	1901,53	-	-	-	300,00	100,00	663,00	399,30	439,23
14.	Разработка стратегии продвижения Калининградской области как туристического направления и создание конкретного плана маркетинговой и рекламной кампаний для внутреннего и международного рынков	1590,00	-	-	1590,00	-	-	-	-	-
15.	Разработка концептуального плана системных мероприятий по развитию приоритетных видов туризма в Калининградской области (сельского, водного, фортификационного, активного и т.д.)	1000,00	-	-	-	-	1000,00	-	-	-
16.	Разработка концепции развития туризма в Приморской рекреационной зоне Калининградской области	1000,00	-	-	-	-	1000,00	-	-	-
17.	Организация ознакомительных выездов в муниципальные образования Калининградской области для социально-незащищенных слоев населения	252,00	-	-	-	-	-	84,00	84,00	84,00
18.	Аренда выставочных площадей на региональной международной выставке "Янтур" для экспозиции туристических возможностей муниципальных образований Калининградской области	252,00	-	-	-	-	-	84,00	84,00	84,00
19.	Организация ежемесячной телевизионной передачи для жителей Калининградской области о возможностях туризма и отдыха в муниципальных образованиях Калининградской области	1800,00	-	-	-	-	-	600,00	600,00	600,00
20.	Поддержка молодежных проектов в рамках конкурса "Социальные инициативы, инновационные проекты и программы в сфере туризма"*	900,00	-	-	-	-	-	300,00	300,00	300,00
21.	Разработка концепции освещения мест притяжения туристов в муниципальных образованиях Калининградской области	836,50	-	-	-	-	-	836,50	-	-
22.	Итого по Задаче 1:	49905,85	526,00	650,00	3346,37	1794,75	9835,35	11746,80	10702,50	11304,08
Задача 2: Продвижение Калининградской области как туристического центра на внутренний и международный туристические рынки
23.	Участие в международных туристических выставках, проводимых на территории Российской Федерации и за рубежом, приобретение выставочных площадей	3027,16	700,00	700,00	794,45	832,71	-	-	-	-
24.	Презентация Калининградской области на объединенном выставочном стенде Российской Федерации (в качестве участника крупнейших международных туристических выставок в Российской Федерации и за рубежом в целях повышения узнаваемости и продвижения уникального туристического потенциала Калининградской области)	2193,52	-	-	-	-	-	2193,52	-	-
25.	Размещение информационных материалов о туристической привлекательности Калининградской области в российских и зарубежных средствах массовой информации	9116,38	300,00	300,00	-	2573,07	-	1943,09	1957,02	2043,20
26.	Информирование населения и бизнес-сообщества об инвестиционной привлекательности Калининградской области с целью развития туризма	1800,00	-	-	-	-	1800,00	-	-	-
27.	Создание системы наружной рекламы туристическо-рекреационных возможностей Калининградской области в регионе и за его пределами	1400,00	400,00	500,00	-	-	-	500,00	-	-
28.	Информационные услуги туристической направленности в городе Калининграде и Калининградской области; подготовка и издание сувенирной и информационно-рекламной продукции (буклетов, баннеров, путеводителей, флаерсов с символикой Калининградской области) с целью их последующего целевого распространения через сеть туристических информационных центров, на специализированных туристических мероприятиях, в пассажирском транспорте, в том числе на авиалиниях, в аэропортах городов-контрагентов, в фирменных поездах	6737,48	1014,00	1741,00	1104,50	2877,98	-	-	-	-
29.	Информационные услуги туристической направленности в городе Калининграде и Калининградской области; подготовка и издание сувенирной и информационно-рекламной продукции (буклетов, баннеров, путеводителей, флаерсов с символикой Калининградской области), в том числе на электронных носителях, в мобильных устройствах и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", с целью их последующего целевого распространения через сеть туристических информационных центров, на специализированных туристических мероприятиях, в пассажирском транспорте, в том числе на авиалиниях, в аэропортах городов-контрагентов, в фирменных поездах	9424,79	-	-	-	-	2042,00	2200,42	2549,66	2632,71
30.	Организация и проведение рекламных кампаний для российских и иностранных туроператоров и представителей средств массовой информации	1847,13	390,00	300,00	818,83	338,30	-	-	-	-
31.	Организация и проведение рекламных информационных туров для российских и иностранных туроператоров и представителей средств массовой информации, потенциальных инвесторов и иных целевых групп	8475,90	-	-	-	2049,50	1606,60	1606,60	1606,60	1606,60
32.	Администрирование официального туристического сайта "Туризм Янтарного края"	750,00	150,00	150,00	275,00	175,00	-	-	-	-
33.	Обновление, поддержка и продвижение туристического сайта Агентства по туризму Калининградской области	960,65	-	-	-	125,00	107,45	220,00	242,00	266,20
34.	Конкурс на лучшую разработку научно-информационной литературы о туристической привлекательности Калининградской области*	1000,00	-	-	-	-	-	1000,00	-	-
35.	Создание пакета презентационных материалов, в том числе видеофильмов о туристических объектах и маршрутах Калининградской области	2000,00						2000,00
36.	Итого по Задаче 2:	48733,01	2954,00	3691,00	2992,78	8971,56	5556,05	11663,63	6355,28	6548,71
Задача 3: Развитие международного и межрегионального сотрудничества в сфере туризма
37.	Организация и проведение мероприятий в рамках реализации международных соглашений, заключенных Правительством Калининградской области и Агентством по туризму Калининградской области в части сотрудничества в сфере туризма	865,00	-	-	-	173,00	173,00	173,00	173,00	173,00
38.	Проведение заседаний рабочих групп и планировочных семинаров по вопросам подготовки проектных заявок и реализации проектов	587,00	-	-	-	117,40	117,40	117,40	117,40	117,40
39.	Софинансирование международных проектов, в том числе:	1053,00	-			-	-	-	-	-
	реализация международного проекта "Поддержка развития общего рекреационного пространства в макрорегионе"	184,00	-	184,00	-	-	-	-	-	-
	реализация международного проекта "Создание трансграничной велодорожки вдоль старого почтового тракта на Куршской косе: Евровело-Балтика"	525,00	-	169,00	356,00	-	-	-	-	-
	реализация международного проекта "Наследие замков в регионе Балтийского моря - возрождение и продвижение объектов"	344,00	-	-	344,00	-	-	-	-	-
40.	Софинансирование международных проектов	2000,00	-	-	-	-	-	1000,00	1000,00	-
41.	Организация и проведение III туристического форума региона Балтийского моря	965,70	-	-	-	965,70	-	-	-	-
42.	Предоставление субсидии муниципальному образованию "Пионерский городской округ" на разработку проектно-сметной документации туристско-рекреационного образовательного парка "Амберленд - Янтарная земли"	1918,40					1918,40
43.	Итого по Задаче 3:	7389,10	-	353,00	700,00	1256,10	2208,80	1290,40	1290,40	290,40
Задача 4: Развитие конкурентоспособного туристского кластера на территории Калининградской области
44.	Разработка концепции комплексного развития туризма в Калининградской области на 2012-2018/2022 годы, включающей в себя мероприятия по развитию (восстановлению, созданию) туристической инфраструктуры, перечень имеющихся (воссоздаваемых) объектов с привязкой к конкретным туристическим зонам Калининградской области	10000,00	-	-	-	-	-	10000,00	-	-
45.	Разработка проектно-сметной документации на объекты туристической инфраструктуры на территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области и в г.  Калининграде**	65299,17	-	-	-	-	-	65299,17	-	-
46.	Итого по Задаче 4:	75299,17	-	-	-	-	-	75299,17	-	-
47.	Всего:	181327,13	3480,00	4694,00	7039,15	12022,41	17600,20	100000,00	18348,18	18143,19

<*> В 2011 году Положения о ежегодных конкурсах "Развитие туризма в муниципальных образованиях Калининградской области", "Талант гостеприимства", "Поддержка мероприятий, имеющих туристическую привлекательность (развитие событийного туризма)" утверждаются приказами Агентства по туризму Калининградской области. В 2012-2014 годах Положения о ежегодных конкурсах "Развитие туризма в муниципальных образованиях Калининградской области", "Талант гостеприимства", "Поддержка мероприятий, имеющих туристическую привлекательность (развитие событийного туризма)", "Социальные инициативы, инновационные проекты и программы в сфере туризма" и "Конкурс на разработку научно-информационной литературы о туристической привлекательности Калининградской области" утверждаются постановлениями Правительства Калининградской области.

<**> Средства на реализацию мероприятия 45 "Разработка проектно-сметной документации на объекты туристической инфраструктуры на территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области и в г. Калининграде" распределяются по отдельным постановлениям Правительства Калининградской области.