Приложение N 1

Приложение N 1

к решению окружного Совета

депутатов города Калининграда

от 22 февраля 2012 г. N 45

Приложение N 1

к решению окружного Совета

депутатов города Калининграда

от 30 ноября 2011 г. N 411

Бюджет городского округа "Город Калининград" на 2012 год

тыс. руб.

Код бюджетной классификации	Наименование показателей	Утверждено на 2012 год с учетом изменений
Раздел I	Доходы
	Налоговые доходы	5 515 000,00
000 1 01 00000 00 0000 000	Налоги на прибыль, доходы	3 145 000,00
182 1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	3 145 000,00
000 1 05 00000 00 0000 000	Налоги на совокупный доход	1 725 000,00
182 1 05 01000 01 0000 110	Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	1 130 000,00
182 1 05 02000 02 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	515 000,00
182 1 05 03000 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог	80 000,00
000 1 06 00000 00 0000 000	Налоги на имущество	605 000,00
182 1 06 01020 04 0000 110	Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городского округа	85 000,00
182 1 06 06000 04 0000 110	Земельный налог, зачисляемый в бюджеты городских округов	520 000,00
000 1 08 00000 00 0000 000	Государственная пошлина	40 000,00
	Неналоговые доходы	1 180 332,60
000 1 11 00000 00 0000 000	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	651 436,00
000 1 11 05000 00 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	544 300,00
028 1 11 05010 00 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	540 000,00
000 1 11 05020 00 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю,а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)	4 300,00
028 1 11 07014 04 0000 120	Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами	10 506,00
000 1 11 09000 00 0000 120	Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	96 630,00
028 1 11 09044 04 0000 120	Прочие поступления от использования имущества и прав, находящихся в собственности городских округов	90 000,00
164 1 11 09044 04 0000 120	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов	6 630,00
000 1 12 00000 00 0000 000	Платежи при пользовании природными ресурсами	35 000,00
498 1 12 01000 01 0000 120	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	35 000,00
000 113 00000 00 0000 130	Доходы от оказания платных услуг(работ) и компенсации затрат государства	0,50
000 1 13 01994 04 0000 130	Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов	0,50
000 1 14 00000 00 0000 410	Доходы о продажи материальных и нематериальных активов	351 200,00
028 1 14 01000 04 0000 410	Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов	1 200,00
028 1 14 02043 04 0000 410	Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов	240 000,00
028 1 14 06012 04 0000 420	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	110 000,00
000 1 15 00000 00 0000 000	Административные платежи и сборы	74 696,10
000 1 16 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	68 000,00
	Итого налоговых и неналоговых доходов	6 695 332,60
000 2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1 450 466,93
000 2 02 03000 00 0000 151	Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1 432 896,93
000 2 02 03000 00 0000 151	Субвенции на обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств областного бюджета (обеспечение гос. гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, в т.ч. школах всех типов, вечерних и заочных средних образовательных школах и образовательных школах-интернатах) обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях	1 135 849,00
000 2 02 03000 00 0000 151	Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних	2 451,00
000 2 02 02000 00 0000 151	Субвенции компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	41 830,50
000 2 02 03000 00 0000 151	Субвенции на обеспечение отдельных государственных полномочий в сфере социальной поддержки населения в части:	41 569,00
000 2 02 03000 00 0000 151	руководства и управления в сфере установленных функций	13 846,00
000 2 02 03000 00 0000 151	обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания населения	27 723,00
000 2 02 03000 00 0000 151	Субвенции на обеспечение отдельных государственных полномочий в сфере сельского хозяйства в части:	38 228,80
000 2 02 03000 00 0000 151	руководства и управления в сфере установленных функций	1 473,80
000 2 02 03000 00 0000 151	мер поддержки сельскохозяйственного производства, в том числе:	36 755,00
000 2 02 03000 00 0000 151	на поддержку племенного животноводства	2 475,00
000 2 02 03000 00 0000 151	на обеспечение субсидирования растениеводства	1 010,00
000 2 02 03000 00 0000 151	компенсации части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений	570,00
000 2 02 03000 00 0000 151	возмещения сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004-2012 годах на срок от 2 до 10 лет	27 910,00
000 2 02 03000 00 0000 151	возмещения сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2009-2012 годах на срок до 1 года	4 760,00
000 2 02 03000 00 0000 151	на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005-2012 годах на срок до 8 лет	30,00
000 2 02 03000 00 0000 151	Субвенции на обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних	3 073,83
000 2 02 03000 00 0000 151	Субвенции на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет Федерального фонда компенсаций	9 473,60
000 2 02 03000 00 0000 151	Субвенции на предоставление услуги по воспитанию и обучению детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях	9 024,00
000 2 02 03000 00 0000 151	Субвенции на содержание детей- сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание под опеку (попечительство), в приемные и патронатные семьи, а также на выплату заработной платы приемному родителю и патронатному воспитателю	67 764,26
000 2 02 03000 00 0000 151	Субвенции на содержание образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (детские дома)	70 596,30
000 2 02 03000 00 0000 151	Субвенции на обеспечение деятельности органа управления по организации и осуществлению опеки и попечительства	13 036,64
000 2 02 01000 00 0000 151	Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ	17 570,00
	Всего доходов	8 145 799,53
Раздел II	Расходы
0100	Общегосударственные вопросы	750 366,63
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	2 236,00
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	73 236,00
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской	146 888,00
0106	Обеспечение деятельности финансовых органов, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	94 703,00
0107	Обеспечение проведения выборов и референдумов	17 818,00
0111	Резервные фонды	150 000,00
0113	Другие общегосударственные вопросы	265 485,63
0200	Национальная оборона	771,00
0204	Мобилизационная подготовка экономики	771,00
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	34 959,00
0309	Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	34 959,00
0400	Национальная экономика	1 602 710,29
0401	Общеэкономические вопросы
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	38 228,80
0407	Лесное хозяйство	5 000,00
0408	Транспорт	282 053,00
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	1 058 299,92
0410	Связь и информатика	24 445,00
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	194 683,57
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	1 906 840,22
0501	Жилищное хозяйство	745 614,17
0502	Коммунальное хозяйство	239 619,99
0503	Благоустройство	847 500,86
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	74 105,20
0600	Охрана окружающей среды	6 709,20
0605	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	6 709,20
0700	Образование	3 705 455,02
0701	Дошкольное образование	1 184 260,83
0702	Общее образование	2 192 912,41
0707	Молодежная политика и оздоровление детей	101 676,00
0709	Другие вопросы в области образования	226 605,78
0800	Культура и кинематография	240 058,71
0801	Культура	230 123,51
0804	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	9 935,20
0900	Здравоохранение	3 015,00
0909	Другие вопросы в области здравоохранения	3 015,00
1000	Социальная политика	320 123,90
1001	Пенсионное обеспечение	20 869,00
1002	Социальное обслуживание населения	37 913,00
1003	Социальное обеспечение населения	109 797,50
1004	Охрана семьи и детства	122 631,40
1006	Другие вопросы в области социальной политики	28 913,00
1100	Физическая культура и спорт	50 000,00
1101	Физическая культура	8 000,00
1103	Спорт высших достижений	42 000,00
1200	Средства массовой информации	32 000,00
1202	Периодическая печать и издательства	12 000,00
1204	Другие вопросы в области средств массовой информации	20 000,00
1300	Обслуживание государственного и муниципального долга	287 715,00
1301	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	287 715,00
	Всего расходов	8 940 723,97
	Превышение доходов над расходами (дефицит)	-794 924,44
Раздел III	Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
005 01 02 00 00 00 0000 000	Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций	1 190 474,45
005 01 02 00 00 04 0000 710	Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций	2 590 474,45
005 01 02 00 00 04 0000 810	Погашение кредитов, полученных в валюте Российской Федерации от кредитных организаций	1 400 000,00
005 01 03 00 00 00 0000 000	Бюджетные кредиты, полученные из областного бюджета в валюте Российской Федерации	-1 056 669,00
005 01 03 00 00 04 0000 810	Погашение кредитов, полученных из областного бюджета в валюте Российской Федерации	1 056 669,00
005 01 06 00 00 00 0000 000	Исполнение муниципальных гарантий	239 062,38
005 01 06 04 00 04 0000 810	Исполнение муниципальных гарантий городского округа "Город Калининград", предоставленных в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу	147 279,50
005 01 06 04 00 04 0000 810	Исполнение муниципальных гарантий городского округа "Город Калининград", предоставленных в иностранной валюте в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу	91 782,88
005 01 06 04 00 05 0000 000	Возврат бюджетных кредитов в валюте Российской Федерации	239 062,38
005 01 06 05 01 04 0000 640	Возврат бюджетных кредитов, учтенных в источниках финансирования дефицита в результате исполнения гарантом муниципальной гарантии ведущей к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу	239 062,38
000 01 06 01 00 00 0000 630	Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности	100,55
000 01 06 01 00 04 0000 630	Продажа акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов	100,55
000 01 05 00 00 04 0000 630	Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета	661 018,44
000 01 05 02 01 04 0000 510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов	10 975 436,91
000 01 05 02 01 04 0000 610	Уменьшение остатков денежных средств финансовых резервов бюджетов городских округов	11636 455,35
Всего источников финансирования дефицита		794 924,44