Приложение. Исполнение бюджета городского округа "Город Калининград" по состоянию на 01 апреля 2012 года

Приложение

к решению окружного Совета

депутатов города Калининграда

от 4 июля 2012 г. N 172

Исполнение бюджета
городского округа "Город Калининград" по состоянию на 01 апреля 2012 года

Код бюджетной классификации	Наименование показателей	Уточненный план на 2012 год	Исполнение на 01.04.2012 г.	% исполнения за 2012 год
Раздел I	Доходы
	Налоговые доходы	5 515 000,00	1 181 104,64	21,4
000 1 01 00000 00 0000 000	Налоги на прибыль, доходы	3 145 000,00	630 725,30	20,1
000 1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	3 145 000,00	630 725,30	20,1
000 1 05 00000 00 0000 000	Налоги на совокупный доход	1 725 000,00	399 660,80	23,2
000 1 05 01000 00 0000 110	Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	1 130 000,00	248 267,80	22,0
000 1 05 02000 02 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	515 000,00	120 645,20	23,4
000 1 05 03000 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог	80 000,00	30 747,80	38,4
000 1 06 00000 00 0000 000	Налоги на имущество	605 000,00	140 065,70	23,2
000 1 06 01020 04 0000 110	Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов	85 000,00	4 820,60	5,7
000 1 06 06000 00 0000 110	Земельный налог	520 000,00	135 245,10	26,0
000 1 08 00000 00 0000 000	Государственная пошлина	40 000,00	10 626,50	26,6
000 1 09 00000 00 0000 000	Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам		26,34
000 1 09 04000 00 0000 110	Налог на имущество		14,13
000 1 09 06000 02 0000 110	Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов РФ)		11,79
000 1 09 07000 00 0000 110	Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)		0,42
	Неналоговые доходы	1 180 332,60	184 517,30	15,6
000 1 11 00000 00 0000 000	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	651 436,00	67 515,20	10,4
000 1 11 01000 00 0000 120	Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим РФ, субъектам РФ или муниципальным образованиям		4,60
000 1 11 02000 00 0000 120	Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских округов
000 1 11 05000 00 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий)	544 300,00	47 483,00	8,7
000 1 11 05012 04 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	540 000,00	42 396,20	7,9
000 1 11 05024 04 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	4 300,00	4 445,00	103,4
000 1 11 05034 04 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)		641,80
000 1 11 07014 04 0000 120	Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами	10 506,00	1 722,20	16,4
000 1 11 09044 04 0000 120	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	96 630,00	18 305,40	18,9
000 1 12 00000 00 0000 000	Платежи при пользовании природными ресурсами	35 000,00	4 539,70	13,0
048 1 12 01000 01 0000 120	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	35 000,00	4 539,70	13,0
000 1 13 00000 00 0000 130	Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	0,50	2 095,20	в 4 р.
000 1 13 01994 04 0000 130	Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов	0,50	44,00	в 3.р
000 1 13 02994 04 0000 130	Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов		2 051,20
000 1 14 00000 00 0000 410	Доходы о продажи материальных и нематериальных активов	351 200,00	75 222,80	21,4
000 1 14 01000 00 0000 410	Доходы от продажи квартир	1 200,00	361,80	30,2
000 1 14 02000 00 0000 000	Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	240 000,00	44 820,80	18,7
000 1 14 06000 00 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах городских округов	110 000,00	30 040,20	27,3
000 1 15 00000 00 0000 000	Административные платежи и сборы	74 696,10	26 477,40	35,4
000 1 16 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	68 000,00	9 151,90	13,5
000 1 17 00000 00 0000 000	Прочие неналоговые доходы		-484,90
	Итого доходов	6 695 332,60	1 365 621,94	20,4
000 2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления	4 169 165,04	556 656,96	13,4
000 2 02 01000 00 0000 151	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	17 570,00	4 392,50	25,0
000 2 02 03000 00 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	2 405 503,42	445 170,33	18,5
000 2 02 02000 00 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)	1 745 879,82	107 057,73	6,1
000 2 02 04005 00 0000 151	Иные межбюджетные трансферты	211,80	36,40	17,2
000 2 02 04999 04 0000 151	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов	211,80	36,40	17,2
000 2 03 04000 04 0000 180	Безвозмездные поступления от государственных организаций в бюджеты городских округов
000 2 07 00000 00 0000 180	Прочие безвозмездные поступления		361,17
000 2 18 00000 00 0000 000	Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет		132,84
000 2 19 00000 00 0000 000	Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет		-86 695,14
	Всего доходов	10 864 497,64	1 836 077,77	16,9
Раздел II	Расходы
0100	Общегосударственные вопросы	741 314,90	109 913,09	14,8
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	2 236,00	455,03	20,4
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	73 236,00	13 087,95	17,9
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	146 857,50	30 639,60	20,9
0106	Обеспечение деятельности финансовых органов, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	94 703,00	17 051,44	18,0
0107	Обеспечение проведения выборов и референдумов	17 818,00	2 740,18	15,4
0111	Резервные фонды	138 722,84
0113	Другие общегосударственные вопросы	267 741,56	45 938,89	17,2
0200	Национальная оборона	771,00	41,54	5,4
0204	Мобилизационная подготовка экономики	771,00	41,54	5,4
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	34 959,00	5 886,36	16,8
0309	Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	34 959,00	5 886,36	16,8
0400	Национальная экономика	2 244 052,43	149 346,46	6,7
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	688 779,80	9 540,60	1,4
0407	Лесное хозяйство	5 000,00
0408	Транспорт	281 951,39	68 179,93	24,2
0409	Дорожное хозяйство	1 030 989,92	44 871,14	4,4
0410	Связь и информатика	24 445,00	3 151,29	12,9
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	212 886,32	23 603,50	11,1
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	3 395 456,35	396 145,47	11,7
0501	Жилищное хозяйство	859 945,32	77 753,93	9,0
0502	Коммунальное хозяйство	1 009 399,52	43 293,20	4,3
0503	Благоустройство	1 452 006,31	261 032,55	18,0
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	74 105,20	14 065,79	19,0
0600	Охрана окружающей среды	6 709,20	26,30	0,4
0605	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	6 709,20	26,30	0,4
0700	Образование	4 343 147,28	903 534,28	20,8
0701	Дошкольное образование	1 262 327,63	264 365,44	20,9
0702	Общее образование	2 788 104,36	597 851,88	21,4
0707	Молодежная политика и оздоровление детей	101 676,00	21 168,67	20,8
0709	Другие вопросы в области образования	191 039,29	20 148,29	10,5
0800	Культура, кинематография	282 466,76	52 409,75	18,6
0801	Культура	272 531,56	50 229,78	18,4
0804	Другие вопросы в области культуры	9 935,20	2 179,97	21,9
0900	Здравоохранение	3 015,00	2 043,68	67,8
0901	Стационарная медицинская помощь
0902	Амбулаторная помощь
0904	Скорая медицинская помощь
0909	Другие вопросы в области здравоохранения	3 015,00	2 043,68	67,8
1000	Социальная политика	401 241,11	61 633,50	15,4
1001	Пенсионное обеспечение	20 869,00	4 318,22	20,7
1002	Социальное обслуживание населения	43 875,50	10 812,83	24,6
1003	Социальное обеспечение населения	120 053,54	10 631,83	8,9
1004	Охрана семьи и детства	185 782,02	29 916,83	16,1
1006	Другие вопросы в области социальной политики	30 661,05	5 953,79	19,4
1100	Физическая культура и спорт	50 500,00	29 955,30	59,3
1101	Физическая культура	8 500,00	618,53	7,3
1103	Спорт высших достижений	42 000,00	29 336,77	69,8
1200	Средства массовой информации	32 569,85	2 906,58	8,9
1202	Периодическая печать и издательства	12 569,85	1 705,46	13,6
1204	Другие вопросы в области средств массовой информации	20 000,00	1 201,12	6,0
1300	Обслуживание государственного и муниципального долга	287 715,0	73 718,8	25,6
1301	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	287 715,00	73 718,84	25,6
	Всего расходов	11 823 917,88	1 787 561,15	15,1
	Превышение доходов над расходами (дефицит)	-959 420,24	48 516,62
Раздел III	Источники финансирования дефицита бюджета
000 01 00 00 00 00 0000 000	Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета	133 906,00	-272 534,48
000 01 02 00 00 00 0000 000	Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	1 190 474,45	-200 000,0
	Получение кредитов	2 590 474,45
000 01 02 00 00 04 0000 710	Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций	2 590 474,45
000 01 03 00 00 00 0000 700	Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
000 01 03 00 00 04 0000 710	Получение кредитов из областного бюджета в валюте Российской Федерации
	Погашение кредитов	2 456 669,00	272 534,48
000 01 02 00 00 04 0000 810	Погашение кредитов, полученных в валюте Российской Федерации от кредитных организаций	1 400 000,00	200 000,0
000 01 03 00 00 00 0000 800	Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	1 056 669,00	72 534,48
000 01 03 00 00 04 0000 810	Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	1 056 669,00	72 534,48
000 01 06 04 00 00 0000 000	Исполнение государственных и муниципальных гарантий	239 062,38
000 01 06 04 00 04 0000 810	Исполнение муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой прав требования бенефициара к принципалу	239 062,38
000 01 06 00 00 04 0000 810	Исполнение муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой прав требования бенефициара к принципалу	147 279,50
000 01 06 00 00 04 0000 810	Исполнение муниципальных гарантий в иностранной валюте в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой прав требования бенефициара к принципалу	91 782,88
000 01 06 05 00 00 0000 000	Возврат бюджетных кредитов в валюте Российской Федерации	239 062,38
000 01 06 00 00 04 4601 640	Возврат бюджетных кредитов, учтенных в источниках финансирования дефицита в результате исполнения гарантом муниципальной гарантии, ведущей к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу	239 062,38
000 01 06 00 00 03 0000 630	Продажа акций и иных форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности	100,55
000 01 05 00 00 00 0000 000	Изменение остатков средств бюджетов	825 514,24	224 017,86
000 01 05 02 01 04 0000 510	Увеличение остатков денежных средств бюджетов городских округов	13 694 135,02	1 989 699,48
000 01 05 02 01 04 0000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов	14 519 649,26	2 213 717,34
Всего источников финансирования дефицита		959 420,24	-48 516,62