Приложение N 4

Приложение N 4

к постановлению Правительства

Калининградской области

от 14 мая 2012 г. N 331

Индикаторы реализации программы модернизации здравоохранения Калининградской области

Повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами

Таблица 1

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Фактическое исполнение на 01.01.2012	План на 2012 год
1	2	3	4	5
1	Количество врачей-специалистов, оказывающих амбулаторную медицинскую помощь, всего	тыс. человек	1,176	1,360
2	Количество врачей-специалистов, оказывающих амбулаторную медицинскую помощь, которым были осуществлены денежные выплаты стимулирующего характера	тыс. человек	0,872	0,902
3	Количество среднего медицинского персонала, работающего с врачами специалистами либо оказывающего амбулаторную медицинскую помощь самостоятельно	тыс. человек	1,758	1,941
4	Количество среднего медицинского персонала, работающего с врачами-специалистами либо оказывающего амбулаторную медицинскую помощь самостоятельно, которым были осуществлены денежные выплаты стимулирующего характера	тыс. человек	1,257	1,440
5	Сумма средств на денежные выплаты врачам-специалистам, оказывающим амбулаторную медицинскую помощь	тыс. руб.	97648,7	175379,1
6	Сумма средств на денежные выплаты среднему медицинскому персоналу, работающему с врачами специалистами либо оказывающему амбулаторную медицинскую помощь самостоятельно	тыс. руб.	65221,4	135030,4
7	Размер затрат на расходные материалы, обеспечивающие деятельность врачей-специалистов, оказывающих амбулаторную медицинскую помощь, а также среднего медицинского персонала, работающего с указанными врачами либо оказывающего амбулаторную медицинскую помощь	тыс. руб.	57189,3	133047,1
8	Всего объем средств на денежные выплаты	тыс. руб.	220059,4	443456,6

Мероприятия
по совершенствованию организации, финансового обеспечения и учета
медицинской помощи

Таблица 2

N п/п	Наименование индикатора	Единица измерения	2011 год (по состоянию на 01.01.2012)	по состоянию на 01.01.2013 (прогноз)
1	2	3	4	5
1	Количество государственных (муниципальных) учреждений, финансирование амбулаторно-поликлинической помощи в которых осуществляется на основании подушевого норматива на прикрепленное население в общем количестве государственных (муниципальных) учреждений, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь	количество и доля (%) от общего числа государственных (муниципальных) учреждений, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь	14	16
			70,0 %	80 %
2	Количество государственных (муниципальных) больничных учреждений, финансирование которых осуществляется по результатам деятельности по законченному случаю, в общем количестве государственных (муниципальных) больничных учреждений	количество и доля (%) от общего числа государственных (муниципальных) больничных учреждений	43	43
			100%	100%
3	Количество государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, которыми осуществляется оплата медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования по полному тарифу	количество и доля (%) от общего количества государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, работающих в системе ОМС	70	70
			100%	100%
4	Фактические расходы на медицинскую помощь по Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, на 1 жителя	сумма (тыс. руб.) и доля (%) в подушевом нормативе по территориальной программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории субъекта Российской Федерации	0,253	0,256
			3,9 %	4,0 %
5	Страховые взносы на ОМС неработающего населения	общая сумма (руб.) и в расчете на 1 человека (руб.)	4125883200,0	2006596200,0*
			4382,6	2128,8
6	Размер дефицита территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи	количество (руб.) и удельный вес (%) фактического финансового обеспечения от потребности	117456300,0	1163182900,0
			16,4 %	16,2 %
7	Расходы на амбулаторную медицинскую помощь	количество (руб.) и удельный вес (%) в общей стоимости территориальной программы ОМС	1807642532,0	2703791800,0
			30,2 %	45,0 %
8	Объем средств, поступающих через систему обязательного медицинского страхования, на выполнение Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи	сумма (тыс.руб.) и доля (%) от поступивших средств на выполнение Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи	5653967393,0	5790048600,0
			95,9 %	96,0 %
9	Средняя заработная плата врачей	тыс.руб. на 1 человека	30,30	32,26
10	Средняя заработная плата среднего медицинского персонала	тыс.руб. на 1 человека	17,621	18,76
11	Количество медицинских работников, оплата труда которых осуществляется по новой (отраслевой) системе оплаты труда, ориентированной на результат	количество и доля (%) от общего количества медицинских работников	8739	8800**
			100%	100%

*) до 2012 года средства консолидированного бюджета Калининградской области на базовую и сверхбазовую программу ОМС в бюджет ТФОМС перечислялись общей суммой в виде страхового взноса на ОМС неработающего населения в объеме 4125883,2 тыс. рублей, из них 2006596,2 тыс. рублей составлял страховой взнос на ОМС неработающего населения;

в 2012 году средства консолидированного бюджета Калининградской области, передаваемые бюджету:

- ФФОМС в виде страховых взносов на ОМС неработающего населения составляют 2006596,2 тыс. рублей;

- ТФОМС на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой

программой ОМС, - 2140518,0 тыс. рублей;

итого: 4147114,2 тыс. рублей;

**) показатель изменен, так как ранее запланированная численность (14440 человек) является показателем общей численности работающих , а не медицинского персонала, в настоящее время показан прогноз численности медицинских работников.

Мероприятия
по совершенствованию оказания медицинской помощи детям на 2011-2012 годы

Таблица 3

(тыс. рублей)

N п/п	Наименование направления	2011 год				2012 год
		всего	ФФОМС	консолидированный бюджет Калининградской области	бюджет ТФОМС	всего	ФФОМС	консолидированный бюджет Калининградской области	бюджет ТФОМС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Всего	356583,7	188151,3	0	168432,4	1027396,7	735808,9	6816,4	284771,4
2	Выхаживание новорожденных с низкой и экстремально низкой массой тела	137325,1	58570,6	0	78754,5	328106,3	105577,7	0	222528,6
3	Развитие неонатальной хирургии	86405,8	18639,0	0	67766,8	399554,6	337311,8	0	62242,8
4	Создание центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Создание учреждений паллиативной (хосписной) помощи детям	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Развитие системы восстановительного лечения для детей первых трех лет жизни	132852,8	110941,7	0	21911,1	299735,8	292919,4	6816,4	0