Приложение N 1

Приложение N 1

к постановлению Правительства

Калининградской области

от 14 июня 2012 г. N 438

Планируемые показатели результатов реализации программы

Таблица 1

N п/п	Наименование показателей	2007-2013 годы	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год		2012 год	2013 год
		план					план	факт	план	план
1.	Количество введенного (приобретенного) жилья в сельской местности, тыс. кв. метров,	22,38	3,84	5,47	0,39	2,26	1,83	2,26	3,54	4,62
	квартир (жилых домов),	364	54	96	8	33	26	34	61	78
	в том числе для молодых семей (молодых специалистов), тыс. кв. метров,	12,17	1,56	3,35	0,18	1,29	1,08	1,41	1,91	2,47
	квартир (жилых домов)	213	25	61	4	21	16	22	35	45
2.	Количество введенных в эксплуатацию сетей водоснабжения, км	56,88	36,27	3,5	0	0	10,2	5,62	11,49	0
3.	Количество введенных в эксплуатацию сетей газификации, км	17,81	14,08	3,73	0	0	0	0	0	0
4.	Количество сельских населенных пунктов, обеспечиваемых электроснабжением	4	4	0	0	0	0	0	0	0
5.	Количество сохраненных и созданных дополнительных рабочих мест	722	204	217	14	66	101	66	75	80

Примечание 1. Приведенные в таблице показатели подлежат корректировке в зависимости от объемов выделяемых средств, стоимости выполнения работ.

Планируемые объемы
финансирования развития жилищного строительства в сельской местности
по муниципальным образованиям и источникам финансирования
на 2007-2013 годы*

Таблица 2

N п/п	Наименование муниципального образования	Объемы финансирования, млн руб.
		всего	в том числе за счет средств
			федерального бюджета, млн руб.			областного бюджета, млн руб.			местного бюджета, млн руб.			внебюджетных источников, млн руб.
			всего	субсидии гражданам	субсидии молодым специалистам	всего	субсидии гражданам	субсидии молодым специалистам	всего	субсидии гражданам	субсидии молодым специалистам	всего	субсидии гражданам	субсидии молодым специалистам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Багратионовский муниципальный район	50,938	14,007	4,517	9,490	17,696	5,985	11,711	1,095	0,406	0,689	18,140	5,709	12,431
2.	Гвардейский район	67,310	18,567	7,791	10,776	24,080	9,001	15,079	1,544	0,617	0,927	23,119	9,175	13,944
3.	Гурьевский муниципальный район	93,410	24,839	12,545	12,294	32,030	15,416	16,614	3,562	1,016	2,546	32,979	15,820	17,159
4.	Гусевский муниципальный район	24,888	6,819	3,292	3,527	9,167	4,563	4,604	0,682	0,176	0,506	8,220	4,349	3,871
5.	Зеленоградский район	14,819	3,687	0,762	2,925	5,474	1,000	4,474	0,260	0,083	0,177	5,398	0,938	4,460
6.	Краснознаменский муниципальный район	6,295	1,654	0,894	0,760	2,520	1,100	1,420	0,141	0,056	0,085	1,980	0,949	1,031
7.	Неманский муниципальный район	10,992	2,578	1,152	1,426	4,257	1,512	2,745	0,397	0,167	0,230	3,760	1,468	2,292
8.	Нестеровский район	20,774	5,071	2,127	2,944	8,367	2,996	5,371	0,732	0,228	0,504	6,604	2,160	4,444
9.	Озёрский район	9,650	2,562	1,273	1,289	3,823	1,694	2,129	0,206	0,050	0,156	3,059	1,515	1,544
10.	Полесский муниципальный район	27,452	5,945	2,796	3,149	9,857	3,541	6,316	0,720	0,248	0,472	10,930	3,176	7,754
11.	Правдинский район	12,531	3,287	1,510	1,777	4,547	1,744	2,803	0,421	0,165	0,256	4,276	2,575	1,701
12.	Славский муниципальный район	17,015	4,150	2,683	1,467	6,612	3,786	2,826	0,410	0,111	0,299	5,843	3,365	2,478
13.	Черняховский муниципальный район	6,422	1,677	0,536	1,141	2,395	0,590	1,805	0,203	0,104	0,099	2,147	0,475	1,672
14.	Итого 2007-2012 годы	362,496	94,843	41,878	52,965	130,825	52,928	77,897	10,373	3,427	6,946	126,455	51,674	74,781
15.	Итого 2013 год*	106,709	34,360	13,744	20,616	35,000	14,000	21,000	5,336	2,134	3,202	32,013	12,805	19,208
16.	Итого 2007-2013 годы*	469,205	129,203	55,764	73,439	165,825	66,930	98,895	15,709	5,624	10,085	158,468	64,480	93,988

* Расходные обязательства в 2013 году возникают при наличии соответствующих бюджетных ассигнований в законе об областном бюджете на соответствующий год.

Фактические объемы
финансирования развития жилищного строительства в сельской местности
по муниципальным образованиям и источникам финансирования за 2011 год

Таблица 7

N п/п	Наименование муниципального образования	Объемы финансирования, млн руб.	В том числе за счет средств
			федерального бюджета, млн. руб.			областного бюджета, млн. руб.			местного бюджета, млн. руб.			внебюджетных источников, млн. руб.
			всего	субсидии гражданам	субсидии молодым специалистам	всего	субсидии гражданам	субсидии молодым специалистам	всего	субсидии гражданам	субсидии молодым специалистам	всего	субсидии гражданам	субсидии молодым специалистам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Багратионовский муниципальный район	2,450	0,684	0,293	0,391	0,908	0,389	0,519	0,123	0,053	0,070	0,735	0,315	0,420
2.	Гвардейский район	6,407	1,623	0,578	1,045	2,152	0,766	1,386	0,290	0,103	0,187	2,342	1,136	1,206
3.	Гурьевский муниципальный район	14,131	3,320	1,424	1,896	5,195	2,681	2,514	0,655	0,316	0,339	4,961	1,982	2,979
4.	Гусевский муниципальный район	1,949	0,350	0,140	0,210	0,899	0,621	0,278	0,095	0,058	0,037	0,605	0,380	0,225
5.	Зеленоградский район	1,160	0,288	0,000	0,288	0,381	0,000	0,381	0,051	0,000	0,051	0,440	0,000	0,440
6.	Краснознаменский муниципальный район	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7.	Неманский муниципальный район	2,052	0,471	0,233	0,238	0,624	0,309	0,315	0,085	0,042	0,043	0,872	0,617	0,255
8.	Нестеровский район	2,656	0,738	0,284	0,454	0,978	0,376	0,602	0,132	0,051	0,081	0,808	0,305	0,503
9.	Озёрский район	1,000	0,280	0,280	0,000	0,370	0,370	0,000	0,050	0,050	0,000	0,300	0,300	0,000
10.	Полесский муниципальный район	6,833	0,756	0,303	0,453	2,313	0,402	1,911	0,236	0,054	0,182	3,528	0,325	3,203
11.	Правдинский район	1,000	0,280	0,000	0,280	0,370	0,000	0,370	0,050	0,000	0,050	0,300	0,000	0,300
12.	Славский муниципальный район	5,248	0,911	0,257	0,654	2,164	0,561	1,603	0,237	0,063	0,174	1,936	0,894	1,042
13.	Черняховский муниципальный район	1,595	0,384	0,000	0,384	0,509	0,000	0,509	0,069	0,000	0,069	0,633	0,000	0,633
14.	Итого	46,481	10,085	3,792	6,293	16,863	6,475	10,388	2,073	0,790	1,283	17,460	6,254	11,206

Планируемые объемы
финансирования развития жилищного строительства в сельской местности
по муниципальным образованиям и источникам финансирования на 2012 год

Таблица 8

N п/п	Наименование муниципального образования	Объемы финансирования, млн. руб.	В том числе за счет средств
			федерального бюджета, млн. руб.			областного бюджета, млн. руб.			местного бюджета, млн. руб.			внебюджетных источников, млн. руб.
			всего	субсидии гражданам	субсидии молодым специалистам	всего	субсидии гражданам	субсидии молодым специалистам	всего	субсидии гражданам	субсидии молодым специалистам	всего	субсидии гражданам	субсидии молодым специалистам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Багратионовский муниципальный район	6,903	1,532	0,906	0,626	2,954	1,713	1,241	0,346	0,138	0,208	2,071	0,828	1,243
2.	Гвардейский район	14,15	3,141	1,858	1,283	6,055	2,422	3,633	0,709	0,284	0,425	4,245	1,698	2,547
3.	Гурьевский муниципальный район	12	2,652	1,865	0,787	5,148	2,068	3,08	0,6	0,24	0,36	3,6	1,44	2,16
4.	Гусевский муниципальный район	3,453	0,766	0,453	0,313	1,477	0,589	0,888	0,174	0,07	0,104	1,036	0,414	0,622
5.	Зеленоградский район	4,141	0,919	0,544	0,375	1,772	0,709	1,063	0,208	0,083	0,125	1,242	0,497	0,745
6.	Краснознаменский муниципальный район	2,893	0,673	0,423	0,25	1,213	0,473	0,74	0,139	0,056	0,083	0,868	0,347	0,521
7.	Неманский муниципальный район	6,216	1,379	0,816	0,563	2,66	1,063	1,597	0,312	0,125	0,187	1,865	0,746	1,119
8.	Нестеровский район	12	2,652	1,569	1,083	5,148	2,068	3,08	0,6	0,24	0,36	3,6	1,44	2,16
9.	Озёрский район	3,109	0,69	0	0,69	1,33	0	1,33	0,156	0	0,156	0,933	0	0,933
10.	Полесский муниципальный район	7,603	1,686	0,997	0,689	3,255	1,3	1,955	0,381	0,152	0,229	2,281	0,912	1,369
11.	Правдинский район	4,834	1,073	0,635	0,438	2,068	0,827	1,241	0,243	0,097	0,146	1,45	0,58	0,87
12.	Славский муниципальный район	2,416	0,536	0,318	0,218	1,034	0,414	0,62	0,121	0,048	0,073	0,725	0,29	0,435
13.	Черняховский муниципальный район	2,071	0,46	0,359	0,101	0,886	0,354	0,532	0,104	0,042	0,062	0,621	0,248	0,373
14.	Итого	81,789	18,159	10,743	7,416	35	14	21	4,093	1,575	2,518	24,537	9,44	15,097

Планируемые объемы
финансирования развития водоснабжения в сельской местности
по муниципальным образованиям и источникам финансирования на 2007-2012 годы

Таблица 9

N п/п	Наименование муниципального образования	Показатели, км	Объемы финансирования, (в ценах соответствующих лет), млн. руб.	В том числе за счет средств			Количество сохраняемых рабочих мест, единиц	Количество создаваемых рабочих мест, единиц
				федерального бюджета, млн. руб.	областного бюджета, млн. руб.	местного бюджета, млн. руб.
1.	Багратионовский муниципальный район	2,234	10,362	1,227	5,835	3,300	1	11
2.	Гурьевский муниципальный район	5,900	10,477	0,000	4,327	6,150	3	25
3.	Гусевский муниципальный район	6,474	9,874	0,907	5,354	3,613	3	24
4.	Зеленоградский район	0,660	1,178	0,251	0,550	0,377	0	4
5.	Озёрский район	15,361	5,709	0,000	4,527	1,182	2	14
6.	Правдинский район	11,632	27,283	6,518	13,704	7,061	7	58
8.	Славский муниципальный район	10,050	24,200	2,379	18,245	3,576	6	41
9.	Черняховский муниципальный район	7,159	6,986	1,618	2,598	2,770	2	17
10.	Итого	59,470	96,069	12,900	55,140	28,029	24	194

Фактические объемы
финансирования развития водоснабжения в сельской местности
по муниципальным образованиям и источникам финансирования за 2011 год

Таблица 12

N п/п	Наименование муниципального образования, наименование объектов строительства (реконструкции)	Показатели, км	Объемы финансирования, млн. руб.	В том числе за счет средств			Количество сохраняемых рабочих мест, единиц	Количество создаваемых рабочих мест, единиц
				федерального бюджета, млн. руб.	областного бюджета, млн руб.	местного бюджета, млн руб.
1.	Гусевский муниципальный район, в том числе:	2,719	4,256	0,906	1,983	1,367	1	11
	- водопроводной сети в пос. Ольховатка Калининского сельского поселения	2,719	4,256	0,906	1,983	1,367	1	11
2.	Зеленоградский район,	0,660	1,178	0,251	0,550	0,377	0	4
	в том числе: - реконструкция сетей водопровода в пос. Откосово Переславского сельского поселения	0,660	1,178	0,251	0,550	0,377	0	4
3.	Славский муниципальный район,	2,245	5,256	1,125	3,285	0,846	1	13
	в том числе: - реконструкция водопровода в пос. Гастеллово Славского городского поселения	2,245	5,256	1,125	3,285	0,846	1	13
4.	Черняховский муниципальный район,	0,000	0,071	0,018	0,027	0,026	0	0
	в том числе: - реконструкция сетей водоснабжения в пос. Глушково Каменского сельского поселения	0,000	0,071	0,018	0,027	0,026	0	0
5.	Итого	5,624	10,761	2,300	5,845	2,616	2	28

Перечень мероприятий,
объемы финансирования по мероприятиям и годам реализации Программы

Таблица 19

N п/п	Мероприятия, объемы и источники финансирования	Объемы финансирования по годам, млн руб.
		2007-2013*	2007	2008	2009	2010	2011			2012	2013*
		план					план	факт		план	план
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
Цель: создание основ для повышения престижности проживания в сельской местности
Задача 1. Привлечение для работы в сельской местности молодых специалистов (молодых семей), закрепление постоянно проживающего населения в сельской местности
1.	Мероприятие 1. Развитие жилищного строительства в сельской местности, всего,	469,205	41,041	132,671	8,431	52,083	47,687	46,481		81,789	106,709
	в том числе:
	федеральный бюджет	129,203	10,750	36,453	2,851	16,545	10,250	10,085		18,159	34,360
	областной бюджет	165,825	14,334	47,998	3,093	13,537	17,288	16,863		35,000	35,000
	местные бюджеты	15,709	0,741	0,810	0,342	2,314	2,132	2,073		4,093	5,336
	внебюджетные источники	158,468	15,216	47,410	2,145	19,687	18,017	17,460		24,537	32,013
Задача 2. Повышение уровня и качества жилья, электро-, водо-, газоснабжения в сельских населенных пунктах
2.	Мероприятие 1. Развитие водоснабжения в сельской местности, всего,	96,069	37,705	14,755	0,0	0,0	17,249	10,761	32,848		0,0
	в том числе:
	федеральный бюджет	12,900	1,200	4,000	0,0	0,0	3,900	2,300	5,400		0,0
	областной бюджет	55,140	23,251	6,044	0,0	0,0	8,347	5,845	20,000		0,0
	местные бюджеты	28,029	13,254	4,711	0,0	0,0	5,002	2,616	7,448		0,0
3.	Мероприятие 2. Развитие газификации в сельской местности, всего,	33,421	23,187	10,234	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
	в том числе:
	федеральный бюджет	6,980	3,710	3,270	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
	областной бюджет	11,370	8,744	2,626	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
	местные бюджеты	15,071	10,733	4,338	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
4.	Мероприятие 3. Развитие электрических сетей в сельской местности, всего,	1,341	1,341	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
	в том числе:
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
	областной бюджет	0,782	0,782	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
	местные бюджеты	0,559	0,559	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
5.	Мероприятие 4. Информирование населения Калининградской области о реализации на территории Калининградской области приоритетного национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса" - развитие инженерной инфраструктуры и обеспечение жильем молодых специалистов (или их семей) на селе, всего,	1,500	0,0	0,0	0,0	0,0	1,500	1,500	0,0		0,0
	в том числе:
	федеральный бюджет	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
	областной бюджет	1,500	0,0	0,0	0,0	0,0	1,500	1,500	0,0		0,0
	местные бюджеты	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
6.	Всего по Программе,	601,536	103,274	157,660	8,431	52,083	66,436	58,742	114,637		106,709
	в том числе:
	федеральный бюджет	149,083	15,660	43,723	2,851	16,545	14,150	12,385	23,559		34,360
	областной бюджет	234,617	47,111	56,668	3,093	13,537	27,135	24,208	55,000		35,000
	местные бюджеты	59,368	25,287	9,859	0,342	2,314	7,134	4,689	11,541		5,336
	внебюджетные источники	158,468	15,216	47,410	2,145	19,687	18,017	17,460	24,537		32,013

* Расходные обязательства в 2013 году возникают при наличии соответствующих бюджетных ассигнований в законе об областном бюджете на соответствующий год.

Примечание 3. Приведенные в таблице показатели подлежат корректировке в зависимости от объемов выделяемых средств, стоимости выполнения работ.

Ресурсное обеспечение Программы

Таблица 20

N п/п	Год		Финансирование по Программе, млн руб.
			всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местные бюджеты	внебюджетные источники
1.	2007		103,274	15,66	47,111	25,287	15,216
2.	2008		157,66	43,723	56,668	9,859	47,41
3.	2009		8,431	2,851	3,093	0,342	2,145
4.	2010		52,083	16,545	13,537	2,314	19,687
5.	2011	план	66,436	14,15	27,135	7,134	18,017
		факт	58,742	12,385	24,208	4,689	17,46
6.	2012	план	114,637	23,559	55	11,541	24,537
7.	2013*	план	106,709	34,36	35	5,336	32,013
8.	Всего	план	601,536	149,083	234,617	59,368	158,468

* Расходные обязательства в 2013 году возникают при наличии соответствующих бюджетных ассигнований в законе об областном бюджете на соответствующий год.