Приложение 1

Информация об изменениях:

Постановлением администрации городского округа "Город Калининград" от 27 июня 2013 г. N 904 в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 1

Система мероприятий программы

С изменениями и дополнениями от:

27 июня 2013 г.

N п/п	Наименование задачи, показателя, мероприятия	Наименование показателя мероприятия	Единица измерения	Базовое значение	2012 год	2013 год	2014 год	Целевое значение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Цель: Совершенствование бюджетного процесса и системы управления муниципальными финансами, обеспечивающее устойчивое социально-экономическое развитие городского округа "Город Калининград".
Задача 1. Обеспечение увязки стратегического и бюджетного планирования.
1.1	Показатель: Доля расходов бюджета, планируемых с использованием нормативного и программно-целевого методов планирования бюджета.		%	35	40	50	55	55
1.1.1	Анализ порядков разработки прогноза социально-экономического развития и составления проекта бюджета, внесение изменений в постановление главы администрации городского округа "Город Калининград" от 22.08.2008 N 1334 "О Порядках разработки прогноза социально-экономического развития и составления проекта бюджета городского округа "Город Калининград" на очередной финансовый год и плановый период"	правовой акт	да/нет		нет	да	да	да
1.1.2	Анализ действующих целевых программ, определение перечня муниципальных программ, исходя из Стратегии развития городского округа "Город Калининград" в целях перехода к формированию программной структуры бюджета	правовой акт	да/нет	-	-	да	да	да
1.1.3	Определение порядка планирования объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ с учетом необходимости его увязки со стратегическим развитием городского округа	правовой акт	да/нет	-	-	да	да	да
1.1.4	Определение порядка планирования бюджетных ассигнований, не включаемых в муниципальные программы	правовой акт	да/нет	-	-	да	да	да
1.1.5	Определение порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ	правовой акт	да/нет	-	нет	да	да	да
1.1.6	Определение перечня расходных обязательств, не подлежащих включению в муниципальные целевые программы городского округа "город Калининград"	ведомственный акт	да/нет	-	-	да	да	да
1.1.7	Разработка или применение рекомендаций Министерства финансов Калининградской области по увязке бюджетного планирования со стратегией развития городского округа "Город Калининград"	рекомендации	да/нет	-	-	да	да	да
1.1.8	Разработка концепции перехода к формированию программной структуры бюджета	концепция	да/нет	-	-	да	да	да
1.1.9	Применение рекомендаций Министерства финансов Калининградской области по осуществлению долгосрочного финансового планирования, обеспечивающих согласованность процедур долгосрочного финансового планирования на региональном и муниципальном уровнях	рекомендации	да/нет	-	-	-	да	да
1.1.10	Участие в семинарах и конференциях, проводимых Министерством финансов Калининградской области по вопросам увязки стратегического и бюджетного планирования, программной структуры бюджета, другим вопросам программы	участие	да/нет	-	-	да	да	да
Задача 2. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа "Город Калининград".
2.1	Показатель: Доля собственных доходов бюджета в общем объеме доходов		%	81	71	70	70	не менее 70
2.1.1	Разработка правовых актов администрации об утверждении порядка оценки эффективности льгот по земельному налогу и арендной плате за пользование муниципальным имуществом	правовой акт	да/нет	нет	нет	да	да	да
2.1.2	Проведение оценки эффективности льгот по земельному налогу и арендной плате за пользование муниципальным имуществом, предоставляемых на основании решений окружного Совета депутатов города Калининграда, внесение предложений по оптимизации объема льгот	ведомственный акт	да/нет	нет	нет	да	да	да
2.1.3	Составление и ведение реестра предоставленных решениями окружного Совета депутатов города Калининграда льгот в разрезе категорий плательщиков	ведомственный акт	да/нет	нет	нет	да	да	да
2.1.4	Разработка или применение разработанной на региональном уровне методики оценки эффективности использования муниципального имущества, переданного в хозяйственное ведение и оперативное управление, проведение оценки	ведомственный акт	да/нет	нет	нет	да	да	да
2.1.5	Ведение единого реестра договоров аренды и учета недвижимого муниципального имущества, находящегося в арендном обороте	реестр	да/нет	нет	нет	да	да	да
2.1.6	Сбор и анализ сведений о кадастровой стоимости земельных участков, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд, внесение изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда от 19.10.2005 N 346 "Об установлении на территории города Калининграда земельного налога" и в решение о бюджете	нормативные правовые акты	да/нет	нет	да	да	да	да
2.1.7	Анализ доходного потенциала городского округа по налогу на совокупный доход в связи с введением патентной системы налогообложения, внесение предложений по увеличению коэффициента К-2 для отдельных видов деятельности	ведомственный акт	да/нет	нет	да	да	да	да
2.1.8	Проведение заседаний межведомственной комиссии по мобилизации доходов в городской бюджет с целью поступления налогов и иных обязательных платежей в бюджет	заседания межведомственной комиссии	количество заседаний	7	7-10	7-10	7-10	7-10
2.1.9	Совершенствование организации кассового прогнозирования исполнения бюджета, внесение изменений в порядок составления и ведения кассового плана исполнения бюджета городского округа "Город Калининград" с целью повышения ответственности главных распорядителей бюджетных средств за качество планирования и соблюдение показателей кассового плана	приказ органа, исполняющего бюджет	да/нет	да	нет	да	да	да
2.1.10	Определение порядка осуществления бюджетных полномочий главными администраторами доходов бюджета городского округа "Город Калининград", являющимися органами местного самоуправления и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями	правовой акт	да/нет	нет	да	да	да	да
2.2	Показатель: Отклонение фактических поступлений налоговых и неналоговых доходов от первоначально утвержденных		%	5	5	5	5	Не более 5%
2.2.1	Разработка методики прогнозирования доходов бюджета городского округа "Город Калининград"	ведомственный акт	да/нет	нет	нет	да	да	да
2.2.2	Разработка методики проведения анализа и оценки рисков для бюджета городского округа "Город Калининград на основе методики, разработанной Министерством финансов Калининградской области	ведомственный акт	да/нет	нет	нет	да	да	да
2.3	Показатель: Объем средств, направленных на увеличение расходов за счет дополнительно полученных собственных доходов бюджета		млн. руб.	392	145	100	100	100
2.3.1	Мониторинг планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий.	ведомственный акт	да/нет	-	да	да	да	да
2.3.2	Разработка методических рекомендаций органам исполнительной власти городского округа, являющимся учредителями, по проведению оценки финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений	правовой акт	да/нет	нет	нет	да	да	да
2.3.3	Мониторинг финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений	ведомственный акт	да/нет	нет	нет	да	да	да
2.3.4	Разработка методики и оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств	правовой акт	да/нет	нет	нет	да	да	да
2.3.5	Осуществление главными распорядителями бюджетных средств ежеквартального мониторинга полноты использования бюджетных ассигнований подведомственными получателями средств для своевременного принятия решений о направлении невостребованных ассигнований на другие расходные обязательства или сокращение объема муниципального долга	мониторинг	да/нет	нет	нет	да	да	да
2.4	Показатель: Доля кредиторской задолженности муниципального образования в общих расходах бюджета.		%	1.5	0,8	1	0.5	1
	Показатель: Доля несанкционированной кредиторской задолженности муниципального образования в общем объеме кредиторской задолженности.		%	5,5	5	4,5	3,5	3,5
2.4.1	Ежеквартальный анализ состояния дебиторской и кредиторской задолженности, в том числе несанкционированной кредиторской задолженности	ведомственный акт	да/нет	нет	нет	да	да	да
2.5	Показатель: Совершенствование Реестра расходных обязательств городского округа "Город Калининград"		да/нет	да	нет	да	да	да
2.5.1	Внесение изменений в порядок ведения Реестра расходных обязательств муниципального образования "Город Калининград", утвержденного постановлением мэра города Калининграда от25.11.2005 N 4313, подготовка новой редакции порядка ведения Реестра расходных обязательств городского округа "Город Калининград" с учетом методических указаний Минфина Калининградской области	правовой акт	да/нет	да	нет	да	да	да
2.5.2	Разработка методики проведения оценки расходных обязательств с точки зрения влияния на устойчивость бюджетной системы городского округа на основе методики, разработанной на региональном уровне	ведомственный акт	да/нет	нет	нет	да	да	да
2.5.3	Разработка и внесение на рассмотрение главы городского округа "Город Калининград" проекта постановления об утверждении порядка принятия решений по введению новых (увеличению действующих) расходных обязательств согласно эффективности планируемых мероприятий и соответствия стратегическим целям развития городского округа	правовой акт	да/нет	нет	нет	да	да	да
2.6	Показатель: Доля сэкономленных бюджетных средств в общем объеме закупок от первоначальной цены		%.	7,5	8,5	8	8	8
2.6.1	Совершенствование методик формирования начальной (максимальной) цены муниципального контракта при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд		да/нет	нет	нет	да	да	да
2.7	Показатель: Доля аукционов (включая аукционы в электронной форме) в общем количестве проведенных торгов.		%	95	95	96	98	90-98
2.7.1	Размещение муниципальных заказов преимущественно путем проведения открытых аукционов в электронной форме	проведенные аукционы	%	95	95	96	98	90-98
2.8	Показатель: Объем привлеченных кредитных ресурсов от кредитных организаций в общем объеме доходов без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.		%	32	31	30	30	30
2.8.1	Возможное увеличение объема остатков средств на счетах бюджета, направляемых в источники финансирования дефицита бюджета	нормативный акт (решение о бюджете)	да/нет	да	да	да	да	да
2.9	Показатель: Доля расходов бюджета на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов		%	3,46	2,94,	4,	3	3
2.9.1	Реструктуризация долговых обязательств, привлечение кредитных ресурсов с меньшей стоимостью их обслуживания	договоры (соглашения)	да/нет	да	да	да	да	да
2.10	Показатель: Доля привлеченных средств из федерального и областного бюджетов в общей сумме расходов на реализацию целевых программ		%	57	57	57	57	60
2.10.1	Подготовка в установленном порядке и в установленный срок проектно-сметной и другой необходимой документации для включения объектов в федеральные и областные программы и проведения торгов	нарушение порядка и сроков	да/нет	да	да	нет	нет	нет
2.11	Показатель: Совершенствование процедуры бюджетного процесса		да/нет	да	да	да	да	да
2.11.1	Внесение изменений в случае необходимости в Положение о бюджетном процессе в городском округе "Город Калининград"	нормативный правовой акт (решение окружного Совета депутатов города Калининграда)	да/нет	да	нет	да	да	да
2.11.2	Внедрение программного обеспечения "АЦК-Планирование"	программное обеспечение	да/нет	нет	да	да	да	да
2.11.3	Разработка отраслевых (ведомственных) планов повышения эффективности бюджетных расходов на 2012-2014 годы на основе Приказа Минфина РФ N 182н, Минэкономразвития N 674 от 23.12.2010 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации отраслевых (ведомственных) планов повышения эффективности бюджетных расходов"	отраслевые (ведомственные) планы	да/нет	нет	нет	да	да	да
Задача 3. Совершенствование муниципального финансового контроля.
3.1	Показатель: Охват контрольными мероприятиями структурных подразделений администрации городского округа, муниципальных учреждений, предприятий и организаций.		%	27	27	33	33	50
3.1.1	Укомплектование штатов контрольно-ревизионного управления	штатные единицы	%	90	95	95	98	100
3.1.2	Приобретение компьютерной техники для оснащения рабочих мест в контрольно-ревизионном управлении и соответствующих службах главных распорядителей бюджетных средств	компьютеры, ноутбуки, многофункциональные устройства	шт.	-	-	30		25
3.1.3	Разработка и утверждение общих требований к организации проведения контрольных мероприятий и оформлению результатов главными распорядителями бюджетных средств	правовой акт	да/нет	нет	нет	да	да	да
3.1.4	Разработка и утверждение внутриотраслевых (ведомственных) порядков осуществления главными распорядителями бюджетных средств финансового контроля в отношении подведомственных учреждений	ведомственные акты	да/нет	нет	нет	да	да	да
3.1.5	Мониторинг результатов внутреннего финансового контроля, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств, внесение предложений по совершенствованию контроля	ведомственный акт	да/нет	нет	нет	да	да	да
3.1.6	Мониторинг применения мер ответственности к главным распорядителям бюджетных средств за нарушения, выявленные в результате проведения контрольных мероприятий	ведомственный акт	да/нет	нет	нет	да	да	да
Задача 4. Повышение прозрачности и открытости управления муниципальными финансами.
4.1	Показатель: Расширение общедоступной информации о муниципальных финансах		да/нет	нет	нет	да	да	да
4.1.1	Совершенствование автоматизированной системы управления бюджетом, интеграция имеющихся и создаваемых информационных ресурсов в области бюджетного процесса с возможностью их наращивания и развития (электронный бюджет)		да/нет	нет	нет	да	да	да