Приложение. Исполнение бюджета городского округа "Город Калининград"по состоянию на 1 июля 2012 г.

Приложение

к решению окружного Совета

депутатов города Калининграда

от 17 октября 2012 г. N 298

Исполнение бюджета
городского округа "Город Калининград"по состоянию на 1 июля 2012 г.

Код бюджетной классификации	Наименование показателей	Уточненный план на 2011 год	Уточненный план на 2012 год	Исполнение на 01.07.2012	% исполнения за 2012 год
Раздел I	Доходы
	Налоговые доходы		5 657 017,10	2 686 914,80	47,5
000 1 01 00000 00 0000 000	Налоги на прибыль, доходы		3 211 218,00	1 417 953,20	44,2
000 1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц		3 211 218,00	1 417 953,20	44,2
000 1 05 00000 00 0000 000	Налоги на совокупный доход		1 780 000,00	967 183,00	54,3
000 1 05 01000 00 0000 110	Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения		1 185 000,00	669 180,70	56,5
000 1 05 02000 02 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности		515 000,00	263 025,20	51,1
000 1 05 03000 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог		80 000,00	34 977,10	43,7
000 1 06 00000 00 0000 000	Налоги на имущество		625 799,10	279 333,20	44,6
000 1 06 01020 04 0000 110	Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов		85 000,00	8 829,90	10,4
000 1 06 06000 00 0000 110	Земельный налог		540 799,10	270 503,30	50,0
000 1 08 00000 00 0000 000	Государственная пошлина		40 000,00	22 399,90	56,0
000 1 09 00000 00 0000 000	Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам		0,00	45,50	0,0
000 1 09 04000 00 0000 110	Налог на имущество		0,00	17,30	0,0
000 1 09 06000 02 0000 110	Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов РФ)		0,00	25,00	0,0
000 1 09 07000 00 0000 110	Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)		0,00	3,20	0,0
	Неналоговые доходы		1 287 025,10	468 558,00	36,4
000 1 11 00000 00 0000 000	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности		659 136,00	220 095,30	33,4
000 1 11 01000 00 0000 120	Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим РФ, субъектам РФ или муниципальным образованиям		0,00	192,10
000 1 11 02000 00 0000 120	Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских округов		0,00	0,00	0,0
000 1 11 05000 00 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий)		552 000,00	167 454,40	30,3
000 1 11 05012 04 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков		540 000,00	160 896,50	29,8
000 1 11 05024 04 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)		12 000,00	5 974,70	49,8
000 1 11 05034 04 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)			583,20
000 1 11 07014 04 0000 120	Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами		10 506,00	8 914,40	84,9
000 1 11 09044 04 0000 120	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)		96 630,00	43 534,40	45,1
000 1 12 00000 00 0000 000	Платежи при пользовании природными ресурсами		35 000,00	8 364,20	23,9
048 1 12 01000 01 0000 120	Плата за негативное воздействие на окружающую среду		35 000,00	8 364,20	23,9
000 1 13 00000 00 0000 130	Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства		4 448,00	5 523,70	124,2
000 1 13 01994 04 0000 130	Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов		20,00	-2,70	-13,5
000 1 13 02994 04 0000 130	Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов		4 428,00	5 526,40	124,8
000 1 14 00000 00 0000 410	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов		413 847,00	156 280,30	37,8
000 1 14 01000 00 0000 410	Доходы от продажи квартир		1 200,00	1 299,20	108,3
000 1 14 01040 04 0000 410	Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов		1 200,00	1 299,20	108,3
000 1 14 02000 00 0000 000	Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)		297 947,00	83 361,20	28,0
000 1 14 02043 04 0000 410	Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов, в части реализации основных средств по указанному имуществу		297 947,00	83 361,20	28,0
000 1 14 06000 00 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах городских округов		114 700,00	71 619,90	62,4
000 1 15 00000 00 0000 000	Административные платежи и сборы		124 594,10	52 841,10	42,4
000 1 16 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба		50 000,00	22 755,90	45,5
000 1 17 00000 00 0000 000	Прочие неналоговые доходы		0,00	2 697,50	0,0
	Итого доходов		6 944 042,20	3 155 472,80	45,4
000 2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления		5 185 925,55	2 762 704,70	53,3
000 2 02 01000 00 0000 151	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований		31 152,10	23 831,26	76,5
000 2 02 03000 00 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований		2 420 943,34	1 348 789,25	55,7
000 2 02 02000 00 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)		2 732 359,31	1 388 788,79	50,8
000 2 02 04000 00 0000 151	Иные межбюджетные трансферты		1 470,80	1 295,40	88,1
000 2 02 04 033 04 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, на премирование победителей Всероссийского конкурса на звание "Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России"		1 259,00	1 259,00
000 2 02 04999 04 0000 151	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов		211,80	36,40	17,2
000 2 07 00000 00 0000 180	Прочие безвозмездные поступления		60,00	996,11
000 2 18 00000 00 0000 000	Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет			271,20
000 2 19 00000 00 0000 000	Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет		-34 623,59	-34 897,79
	Всего доходов		12 095 404,16	5 884 547,02	48,7
Раздел II	Расходы
0100	Общегосударственные вопросы		665 673,44	260 530,05	39,1
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования		2 236,00	952,31	42,6
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований		73 236,00	30 127,10	41,1
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций		146 855,24	68 441,01	46,6
0106	Обеспечение деятельности финансовых органов, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора		94 703,00	41 613,04	43,9
0107	Обеспечение проведения выборов и референдумов		20 111,00	4 535,83	22,6
0111	Резервные фонды		33 106,11		0,0
0113	Другие общегосударственные вопросы		295 426,09	114 860,76	38,9
0200	Национальная оборона		771,00	143,76	18,6
0204	Мобилизационная подготовка экономики		771,00	143,76	18,6
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность		35 599,90	14 230,38	40,0
0309	Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона		35 599,90	14 230,38	40,0
0400	Национальная экономика		3 314 801,31	765 127,85	23,1
0405	Сельское хозяйство и рыболовство		704 219,72	190 351,29	27,0
0407	Лесное хозяйство		4 443,75
0408	Транспорт		291 933,00	155 659,37	53,3
0409	Дорожное хозяйство		2 056 456,79	326 498,08	15,9
0410	Связь и информатика		24 045,00	6 423,88	26,7
0412	Другие вопросы в области национальной экономики		233 703,05	86 195,23	36,9
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство		3 886 085,24	880 763,82	22,7
0501	Жилищное хозяйство		985 758,89	184 666,44	18,7
0502	Коммунальное хозяйство		1 398 930,81	245 448,06	17,5
0503	Благоустройство		1 426 785,99	416 825,86	29,2
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства		74 609,55	33 823,46	45,3
0600	Охрана окружающей среды		8 009,82	349,52	4,4
0605	Другие вопросы в области охраны окружающей среды		8 009,82	349,52	4,4
0700	Образование		5 020 428,03	2 503 811,53	49,9
0701	Дошкольное образование		1 343 787,89	656 466,30	48,9
0702	Общее образование		3 221 320,92	1 707 110,05	53,0
0707	Молодежная политика и оздоровление детей		127 264,65	63 538,49	49,9
0709	Другие вопросы в области образования		328 054,57	76 696,69	23,4
0800	Культура, кинематография		318 237,01	132 408,20	41,6
0801	Культура		308 301,81	127 868,09	41,5
0804	Другие вопросы в области культуры		9 935,20	4 540,11	45,7
0900	Здравоохранение		4 198,00	3 618,86	86,2
0909	Другие вопросы в области здравоохранения		4 198,00	3 618,86	86,2
1000	Социальная политика		424 230,23	183 728,42	43,3
1001	Пенсионное обеспечение		20 869,00	8 680,38	41,6
1002	Социальное обслуживание населения		43 875,50	21 013,12	47,9
1003	Социальное обеспечение населения		140 098,26	67 803,47	48,4
1004	Охрана семьи и детства		188 726,42	71 703,82	38,0
1006	Другие вопросы в области социальной политики		30 661,05	14 527,63	47,4
1100	Физическая культура и спорт		92 500,00	59 497,23	64,3
1101	Физическая культура		8 500,00	2 576,00	30,3
1103	Спорт высших достижений		84 000,00	56 921,23	67,8
1200	Средства массовой информации		40 790,85	16 395,93	40,2
1202	Периодическая печать и издательства		20 790,85	8 369,22	40,3
1204	Другие вопросы в области средств массовой информации		20 000,00	8 026,71	40,1
1300	Обслуживание государственного и муниципального долга		287 715,00	139 071,50	48,3
1301	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга		287 715,00	139 071,50	48,3
	Всего расходов		14 099 039,81	4 959 677,05	35,2
	Превышение доходов над расходами (дефицит)		-2 003 635,65	924 869,97
Раздел III	Источники финансирования дефицита бюджета
000 01 00 00 00 00 0000 000	Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета		134 387,44	-676 103,45
000 01 02 00 00 00 0000 000	Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации		215 929,27	-600 000,0
	Получение кредитов		1 615 929,27	0,0
000 01 02 00 00 04 0000 710	Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций		1 615 929,27
000 01 03 00 00 00 0000 700	Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации		0,00	0,0
000 01 03 00 00 04 0000 710	Получение кредитов из областного бюджета в валюте Российской Федерации
	Погашение кредитов		1 483 241,38	676 103,45
000 01 02 00 00 04 0000 810	Погашение кредитов, полученных в валюте Российской Федерации от кредитных организаций		1 400 000,00	600 000,0
000 01 03 00 00 00 0000 800	Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации		83 241,38	76 103,45
000 01 03 00 00 04 0000 810	Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации		83 241,38	76 103,45
000 01 06 04 00 00 0000 000	Исполнение государственных и муниципальных гарантий		228 932,38
000 01 06 04 00 04 0000 810	Исполнение муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой прав требования бенефициара к принципиалу		228 932,38
000 01 06 00 00 04 0000 810	Исполнение муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой прав требования бенефициара к принципиалу		137 149,50
000 01 06 00 00 04 0000 810	Исполнение муниципальных гарантий в иностранной валюте в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой прав требования бенефициара к принципиалу		91 782,88
000 01 06 05 00 00 0000 000	Возврат бюджетных кредитов в валюте Российской Федерации		228 932,38
000 01 06 00 00 04 4601 640	Возврат бюджетных кредитов, учтенных в источниках финансирования дефицита в результате исполнения гарантом муниципальной гарантии, ведущей к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципиалу		228 932,38
000 01 06 00 00 03 0000 630	Продажа акций и иных форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности		1 699,55
000 01 05 00 00 00 0000 000	Изменение остатков средств бюджетов		1 869 248,21	-248 766,52
000 01 05 02 01 04 0000 510	Увеличение остатков денежных средств бюджетов городских округов		13 941 965,36	6 043 068,28
000 01 05 02 01 04 0000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов		15 811 213,57	5 794 301,76
Всего источников финансирования дефицита			2 003 635,65	-924 869,97