Глава 3. Оценка результатов реализации Программы (п. 82)

Глава 3. Оценка результатов реализации Программы

82. Оценка результатов реализации Программы осуществляется на основании показателей (далее - целевые индикаторы), позволяющих определить качество мероприятий, степень решения задач и достижения цели (таблица 10).

Целевые индикаторы реализации Программы

Таблица 10

N п/п	Целевой индикатор	Единица измерения	Год
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стратегическая цель: создание условий для повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на основе обеспечения финансовой устойчивости и модернизации АПК и обеспечение стабильного социально-экономического развития сельских территорий Калининградской области
1	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	в процентах к предыдущему году	104,0	104,3	102,7	103,6	102,5	102,3	101,9	101,9
2	Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах)	в процентах к предыдущему году	103,0	103,1	103,5	104,1	104,1	104,1	104,1	104,3
3	Производство продукции сельского хозяйства, всего (в сопоставимых ценах 2010 года)	млн рублей	17502,9	18263,7	18758,2	19436,3	19922,1	20386,4	20766,6	21147,8
	в том числе: растениеводства	млн рублей	9415,3	9688,4	9933,9	10363,2	10653,8	10905,0	11076,8	11229,4
	животноводства	млн рублей	8087,6	8575,3	8824,3	9073,1	9268,4	9481,5	9689,8	9918,5
4	Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства	в процентах к предыдущему году	104,0	104,1	104,2	104,3	104,5	104,8	104,9	105,0
5	Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)	процентов	14,9	15,0	15,0	15,2	15,5	16,1	16,2	16,4
6	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства)	рублей	19300	20450	21570	22760	24000	25300	26700	28200
Направление 1. Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства
7	Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	в процентах к предыдущему году	101,7	102,9	102,5	104,3	102,8	102,4	101,6	101,4
Задача 1. Повышение плодородия почвы на основе сохранения и рационального использования сельскохозяйственных угодий и агроландшафтов
8	Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий	тыс. гектаров	25,0	26,5	30,0	35,0	40,0	42,0	45,0	50,0
9	Внесение минеральных удобрений	тыс. тонн действующего вещества	19,1	19,6	20,1	21,9	23,2	23,9	24,4	24,6
10	Уменьшение степени кислотности почв путем проведения известкования	тыс. гектаров	1,5	3,0	4,5	5,5	6,0	6,5	7,0	7,5
11	Защита земель от водной эрозии, затопления и подтопления	тыс. гектаров	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
12	Вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий	тыс. гектаров	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
13	Рост применения биологических средств защиты растений и микробиологических удобрений в растениеводстве	процентов к 2010 году	0	0	27,1	27,3	27,9	28,9	30,3	32,2
Задача 2. Увеличение производства растениеводческой продукции
14	Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий:	234,0
15	зерновых и зернобобовых	тыс. тонн	220,0	234,0	248,0	303,5	330,0	335,0	337,0	340,0
16	рапса	тыс. тонн	77,8	80,3	81,8	92,9	104,4	121,6	129,0	136,1
17	картофеля	тыс. тонн	150,3	152,1	152,2	154,3	154,4	155,1	157,0	161,5
18	овощей	тыс. тонн	73,9	74,2	74,5	74,9	75,7	76,2	77,2	78,1
19	Площадь закладки многолетних насаждений	гектаров	0	100	0	100	0	100	0	100
Задача 3. Повышение уровня инвестиционной привлекательности, техническая и технологическая модернизация растениеводства и производств по переработке растениеводческой продукции
20	Объем инвестиций, направленный на модернизацию растениеводства, переработку ее продукции, развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства	млрд рублей	4 899,9	4 899,9	4 899,9	5 056,8	5 225,5	5 399,5	5 569,2	5 742,5
Задача 4. Рост объемов поставок растениеводческой продукции и продуктов ее переработки на агропродовольственный рынок Калининградской области
21	Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них	тыс. тонн	6,9	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
22	Производство крупы	тыс. тонн	0,90	0,95	0,95	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
23	Производство диетических и обогащенных микронутриентами хлебобулочных изделий	тыс. тонн	0,4	0,4	0,5	0,58	0,65	0,78	0,9	1,2
24	Производство плодоовощных консервов	млн условных банок	11,1	11,4	11,8	12,3	12,8	13,3	13,9	14,5
25	Уровень самообеспечения Калининградской области
26	картофелем	процентов	96,5	97,7	97,8	99,1	99,2	99,6	100,8	103,7
27	овощами	процентов	62,9	63,2	63,5	63,8	64,5	64,9	65,8	66,5
Направление 2. Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства
28	Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	в процентах к предыдущему году	106,9	106,0	102,9	102,8	102,2	102,3	102,2	102,4
Задача 5. Повышение уровня инвестиционной привлекательности и структурно-технологическая модернизация животноводства и производств по переработке животноводческой продукции
29	Объем инвестиций, направленный на модернизацию животноводства, переработку ее продукции, развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства	млрд рублей	8 617,8	8 617,8	8 617,8	9 075,5	9 364,0	9 857,7	10 343,1	10 578, 8
Задача 6. Увеличение производства продукции животноводства
30	Производство молока в хозяйствах всех категорий	тыс. тонн	154,8	165,0	171,9	180,5	188,5	197,8	201,8	204,9
31	Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)	тыс. тонн	66,9	71,8	74,0	75,7	76,9	78,0	79,2	80,5
32	Поголовье КРС специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами	тыс. голов	24,8	25,3	27,4	27,4	27,0	26,8	26,9	27,0
33	Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, у индивидуальных предпринимателей	тыс. голов	0,37	0,45	0,55	0,64	0,76	0,87	0,90	1,10
Задача 7. Рост объемов поставок продукции животноводства и продуктов переработки на агропродовольственный рынок Калининградской области
34	Производство сыров и сырных продуктов	тыс. тонн	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,7
35	Производство масла сливочного	тыс. тонн	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,1	2,1	2,1
36	Прирост производственных мощностей по убою скота и его первичной переработке	тыс. тонн	4,9	5,0	5,3	5,5	5,7	6	6,2	6,5
37	Уровень самообеспечения Калининградской области
38	мясом и мясопродуктами (в пересчете на мясо)	процентов	55,7	59,8	61,6	65,8	69,8	70,8	73,2	80,2
39	молоком и молокопродуктами (в пересчете на молоко)	процентов	62,0	66,1	68,8	72,3	75,5	79,2	80,8	82,1
Направление 3. Поддержка малых форм хозяйствования
Задача 8. Увеличение количества субъектов малого предпринимательства в сельской местности
40	Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки	единиц	37	33	33	30	30	30	30	30
Задача 9. Внедрение современных технологических решений, проведение модернизации и технического перевооружения производственной базы малых форм хозяйствования
41	Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм	единиц	5	6	4	4	4	4	4	4
42	Объем долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных кредитов, взятых малыми формами хозяйствования	млн рублей	187,5	187,5	187,5	187,5	187,5	187,5	187,5	187,5
Задача 10. Повышение эффективности использования земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения субъектами малого сельского предпринимательства
43	Площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами	тыс. гектаров	1,0	1,2	1,6	1,4	0	0	0	0
Задача 11. Повышение уровня доходов сельского населения
44	Возмещение части затрат на увеличение цены при закупке молока у граждан - владельцев коров и (или) ведущих личное подсобное хозяйство	млн рублей	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
Направление 4. Развитие сельских территорий
45	Количество введенного (приобретенного) жилья в сельской местности - квартир (жилых домов)	единиц	57	78	79	80	81	82	83	83
Задача 12. Повышение уровня и качества водоснабжения в сельских населенных пунктах
46	Ввод в действие локальных водопроводов	км	7,1	50,0	60,0	70,0	80,0	90,0	100,0	110,0
Задача 13. Привлечение для работы в сельской местности молодых специалистов (молодых семей), закрепление постоянно проживающего населения в сельской местности
47	Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, всего	тыс. кв. м	3,433	4,70	4,75	4,80	4,85	4,90	4,95	5,00
48	в том числе для молодых семей и молодых специалистов	тыс. кв. м	1,798	2,51	2,60	2,65	2,70	2,75	2,80	2,85
Задача 14. Поддержка инициатив сельских сообществ по улучшению условий жизнедеятельности, поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских территорий
49	Количество местных инициатив сельских сообществ, получивших грантовую поддержку	единиц	0	1	2	3	3	3	3	3
Направление 5. Обеспечение химической и биологической безопасности
Задача 15. Укрепление материально-технической базы организаций в Калининградской области, осуществляющих деятельность в области обеспечения химической и биологической безопасности
50	Оснащение ветеринарной лаборатории в г. Гвардейске	единиц	1	0	0	0	0	0	0	0
Задача 16. Ликвидация химически и биологически опасных техногенных образований и промышленных отходов, сокращение количества источников химической и биологической опасности
51	Консервация сибиреязвенных скотомогильников	единиц	1	0	0	0	0	0	0	0
52	Уничтожение непригодных к применению пестицидов методом высокотемпературного пиролиза	тонн	16	0	0	0	0	0	0	0
Направление 6. Совершенствование кадрового потенциала
Задача 17. Повышение уровня профессиональной подготовки
53	Количество работников сельскохозяйственных организаций, студентов, организаций профессионального образования, прошедших стажировку	человек	12	12	12	12	12	12	12	12
Задача 18. Поднятие престижа аграрных профессий
54	Количество конкурсов профессионального мастерства	единиц	1	1	1	1	1	1	1	1
55	Количество мероприятий по подведению итогов в сельскохозяйственном производстве	единиц	1	1	1	1	1	1	1	1
Направление 7. Обеспечение функций управления реализацией целевой программы Калининградской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калининградской области на 2013-2020 годы"
Задача 19. Обеспечение деятельности Министерства сельского хозяйства Калининградской области как ответственного исполнителя (государственного заказчика) Программы, предоставление государственных услуг и исполнение государственных функций в рамках реализации своих полномочий
56	Удельный вес расходов на обеспечение деятельности Министерства сельского хозяйства Калининградской области в общем объеме государственной поддержки из областного бюджета	процентов	1,88	1,60	1,71	1,27	1,22	1,26	1,29	1,25
Задача 20. Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления муниципальных образований Калининградской области, наделенных отдельными государственными полномочиями Калининградской области по поддержке сельскохозяйственного производства
57	Количество исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления муниципальных образований Калининградской области, наделенных отдельными государственными полномочиями Калининградской области по поддержке сельскохозяйственного производства	единиц	15	15	15	15	15	15	15	15
Задача 21. Информационное обеспечение реализации мероприятий Программы
58	Количество печатных органов, освещающих деятельность Правительства Калининградской области в сфере АПК и социального развития села	единиц	0	1	1	1	1	1	1	1