Приложение

Приложение
к постановлению Правительства
Калининградской области
от 27 декабря 2012 г. N 1070

10. Объемы средств и источники финансирования по годам:

общий объем финансирования Программы на период 2012-2014 годов составит 138 502,568 тыс. руб., в том числе:

1) за счет средств областного бюджета, в том числе средств гранта Программы приграничного сотрудничества "Литва - Польша - Российская Федерация 2007-2013" по проекту "Хорошее управление и совместная работа - ответ на общие сложности в общественных финансах" (далее - проект), 52402,568 тыс. руб., из них: в 2012 году - 282,000 тыс. руб., в 2013 году - 30819,763 тыс. руб., в 2014 году - 21300,805 тыс. руб.;

2) за счет средств федерального бюджета 86100,000 тыс. руб., из них в 2013 году - 50600,000 тыс. руб., в 2014 году - 35500,000 тыс. руб.

85. Финансирование мероприятий Программы представлено в разрезе источников финансирования: средств областного бюджета, в том числе средств гранта Программы приграничного сотрудничества "Литва - Польша - Российская Федерация 2007-2013" по проекту (ОБ), субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ повышения эффективности бюджетных расходов (ФБ).

ГАРАНТ:

Пункт 86 вступает в силу с 1 января 2013 г.

86. Общий объем финансирования мероприятий Программы составит 138502,568 тыс. рублей.

Объем финансирования по годам:

2012 год - 282,000 тыс. руб.;

2013 год - 81419,763 тыс. руб.;

2014 год - 56800,805 тыс. руб.

Получателями бюджетных средств являются органы исполнительной власти Калининградской области, указанные в графе 4 таблицы 2 как исполнители. В случае наличия нескольких исполнителей получателем бюджетных средств является орган исполнительной власти Калининградской области, указанный первым.

87. Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного бюджета, в том числе средств гранта Программы приграничного сотрудничества "Литва - Польша - Российская Федерация 2007-2013" по проекту, субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ повышения эффективности бюджетных расходов.

90. Мероприятия проекта финансируются за счет средств областного бюджета, в том числе полученных в рамках гранта Программы приграничного сотрудничества "Литва - Польша - Российская Федерация 2007-2013" (далее - грантовые средства), который предоставляется на основании контракта, подписанного Министерством финансов Калининградской области и Министерством регионального развития Республики Польша в установленном порядке.

Показатели
результатов реализации цели, задач и мероприятий Программы

Таблица 1

N п/п	Наименование задачи, показателя, мероприятия	Наименование показателя мероприятий	Единица измерения	Базовое значение (2011 год)	Год
					2012 год	2013 год	2014 год
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Разработка проекта закона Калининградской области "О введении на территории Калининградской области патентной системы налогообложения"	закон Калининградской области	ед.		1
15	Совершенствование законодательства Калининградской области в сфере управления и распоряжения государственной собственностью Калининградской области в части вопросов оценки эффективности использования государственного имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения и оперативного управления, а также имущества и исключительных прав, вносимых в уставные капиталы открытых акционерных обществ	закон Калининградской области	ед.			1
21	Разработка подробного технико-экономического обоснования на проект в системе государственно-частного партнерства, готового к реализации	технико-экономическое обоснование	ед.				1
27	Подготовка нормативного правового акта о резервном фонде Калининградской области	закон Калининградской области	ед.			1
29	Внесение изменений в постановление Правительства Калининградской области от 27 июня 2008 года N 431 "Об утверждении Порядка учета и мониторинга кредиторской и дебиторской задолженности получателей средств областного бюджета, государственных автономных учреждений Калининградской области и государственных унитарных предприятий Калининградской области", в том числе в части изменения статуса бюджетных учреждений Калининградской области, создания казенных учреждений	постановление Правительства Калининградской области	ед.			1
36	Проведение семинаров для представителей муниципальных образований Калининградской области по оценке финансового управления	мероприятие	ед.			1	1
44	Организация обучающей поездки в Республику Польша для представителей муниципальных образований Калининградской области и органов государственной власти Калининградской области для обмена опытом планирования капитальных инвестиций в Республике Польша	количество участников поездки	ед.			60
57	Разработка и внесение на рассмотрение Правительства Калининградской области проекта постановления Правительства Калининградской области об утверждении порядка конкурсного распределения бюджета принимаемых обязательств Калининградской области	постановление Правительства Калининградской области	ед.			1
59	Разработка концепции результативно-ориентированной системы управления деятельностью органов исполнительной власти Калининградской области, государственных учреждений и финансовых ресурсов Калининградской области. Разработка концепции перехода к формированию программной структуры бюджета	концепция	ед.			1
61	Формирование перечня государственных программ Калининградской области исходя из Программы социально-экономического развития Калининградской области	постановление Правительства Калининградской области	ед.			1
74	Подготовка порядка разработки стратегии социально-экономического развития Калининградской области на долгосрочную перспективу	постановление Правительства Калининградской области	ед.			1
75	Подготовка порядка разработки программы социально-экономического развития Калининградской области на среднесрочную перспективу	постановление Правительства Калининградской области	ед.			1
83	Внедрение программного обеспечения на региональном и муниципальном уровнях по долгосрочному финансовому планированию	программный продукт	ед.			1	1
93	Разработка порядка и методики оценки качества финансового менеджмента субъектов бюджетного планирования	постановление Правительства Калининградской области	ед.			1
101	Проведение обучения и семинаров с органами государственной власти Калининградской области и органами местного самоуправления по вопросам совершенствования правового положения государственных (муниципальных) учреждений	количество семинаров	ед.			2	1
105	Правовая поддержка формирования государственного задания и требования к установке стандарта оказания услуг (привлечение консультанта)	аналитический отчет	ед.			1	1
110	Разработка методических рекомендаций по установлению стандартов оказания государственных услуг	методические рекомендации	ед.		1
114	Разработка рекомендаций по деловой практике бюджетных учреждений, участию частного сектора в предоставлении общественных услуг и способов государственного регулирования	рекомендации	ед.				1
118	Разработка порядка осуществления контроля за деятельностью государственных учреждений Калининградской области	постановление Правительства Калининградской области	ед.			1
123	Разработка методических рекомендаций по осуществлению контроля за исполнением контракта со стороны заказчика	методические рекомендации	ед.			1
124	Разработка требований к государственным контрактам, включая разработку типовых государственных контрактов Калининградской области	требования	ед.			1
134	Проведение анализа существующей системы программного обеспечения, используемого для формирования и исполнения бюджета, в целях реализации концепции "электронного бюджета". Формирование проекта "электронного бюджета" Калининградской области	аналитический отчет	ед.			1
137	Обучение муниципальных служащих, работников финансово-экономических служб муниципальных учреждений по основным направлениям реализации Программы	количество обученных	чел.			160	120
140	Участие в обучающих мероприятиях по темам Программы, связанных с изучением международного опыта и опыта других субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	количество участников	чел.		1	2	2
141	Разработка методических рекомендаций органам исполнительной власти Калининградской области по подготовке порядков размещения на официальных сайтах органов исполнительной власти Калининградской области информации о деятельности (включая разработку перечня размещаемой информации (обязательна для включения публикация государственных программ Калининградской области и их результатов, результатов проверок контролирующих органов)	методические рекомендации	ед.		1
164	Публикация статей о деятельности проекта в журналах и электронных порталах, посвященных вопросам общественных финансов	количество статей	ед.			1	1

Перечень
мероприятий Программы, исполнители, необходимые ресурсы и сроки реализации

Таблица 2

N п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители	Всего, тыс. руб.	в том числе по годам, тыс. руб.			Источник
					2012 год	2013 год	2014 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 1. Основные мероприятия Программы
Цель. Совершенствование системы государственного управления в Калининградской области, направленное на повышение эффективности бюджетного процесса и системы управления общественными финансами, обеспечивающее устойчивое социально-экономическое развитие Калининградской области
Задача 1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Калининградской области
Направление 1. Развитие и реализация налогового потенциала
1	Анализ региональной системы налогообложения, в т.ч. анализ факторов образования недоимки	2013 год	Министерство финансов Калининградской области, Министерство экономики Калининградской области	150,000	0	150,000	0	ФБ
2	Анализ налоговой политики на муниципальном уровне	2013 год	Министерство финансов Калининградской области, Министерство экономики Калининградской области	150,000	0	150,000	0	ФБ
3	Разработка методики проведения мониторинга налоговой нагрузки на физических лиц	2013 год	Министерство финансов Калининградской области, Министерство экономики Калининградской области	150,000	0	150,000	0	ФБ
4	Разработка методики проведения анализа налоговой системы на предмет влияния на развитие промышленности и предпринимательства	2013 год	Министерство финансов Калининградской области, Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области, Министерство экономики Калининградской области	150,000	0	150,000	0	ФБ
5	Проведение мониторинга развития малого предпринимательства и анализ факторов, сдерживающих его развитие	2013 год	Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области, Министерство экономики Калининградской области, Министерство финансов Калининградской области	150,000	0	150,000	0	ФБ
6	Разработка проекта закона Калининградской области "О введении на территории Калининградской области патентной системы налогообложения"	2012 год	Министерство финансов Калининградской области
7	Анализ налогового потенциала по налогу на недвижимость	2013 год	Министерство финансов Калининградской области
Направление 2. Эффективное управление государственными имуществом, имущественными правами и земельными ресурсами
8	Проведение анализа нормативных правовых актов Калининградской области и внесение в них изменений в части проведения мониторинга и оценки финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий	2013 год	Министерство экономики Калининградской области
9	Разработка методических рекомендаций органам исполнительной власти Калининградской области, осуществляющим функции и полномочия учредителя, по проведению оценки финансово-хозяйственной деятельности подведомственных государственных учреждений Калининградской области	2013 год	Министерство финансов Калининградской области, Министерство экономики Калининградской области
10	Совершенствование законодательства Калининградской области в сфере управления и распоряжения государственной собственностью Калининградской области в части вопросов оценки эффективности использования государственного имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения и оперативного управления, а также имущества и исключительных прав, вносимых в уставные капиталы открытых акционерных обществ	2013 год	Министерство экономики Калининградской области
11	Разработка методики оценки эффективности использования государственного имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения и оперативного управления, а также имущества и исключительных прав, вносимых в уставные капиталы открытых акционерных обществ	2013 год	Министерство экономики Калининградской области, Агентство по имуществу Калининградской области
Направление 3. Управление зависимостью от финансовой помощи из федерального бюджета
12	Разработка методики оценки эффективности участия в федеральных программах	2013 год	Министерство экономики Калининградской области
13	Разработка методики проведения мониторинга эффективности использования финансовой помощи из федерального бюджета	2013 год	Министерство финансов Калининградской области	150,000	0	150,000	0	ФБ
Направление 4. Развитие возможностей государственно-частного партнерства
14	Анализ и изучение опыта государственно-частного партнерства и привлечения частного бизнеса для решения проблем социального развития	2013 год	Министерство финансов Калининградской области (проект), Министерство экономики Калининградской области	349,200	0	349,200	0	ОБ
15	Обучающие поездки в Республику Польша для представителей муниципальных образований Калининградской области и органов государственной власти Калининградской области в целях обмена опытом использования системы государственно-частного партнерства в Республике Польша	2013 год	Министерство финансов Калининградской области (проект), Министерство экономики Калининградской области	621,600	0	621,600	0	ОБ
16	Разработка подробного технико-экономического обоснования на проект в системе государственно-частного партнерства, готового к реализации	2013-2014 годы	Министерство финансов Калининградской области (проект), Министерство экономики Калининградской области	640,000	0	426,667	213,333	ОБ
17	Проведение семинара по обучению региональных и муниципальных служащих в сфере вопросов, связанных с развитием системы государственно-частного партнерства	2014 год	Министерство финансов Калининградской области (проект), Министерство экономики Калининградской области	49,400	0	0	49,400	ОБ
18	Обучение сотрудников органов местного самоуправления Калининградской области и органов государственной власти Калининградской области разработке проектов государственно-частного партнерства	2013 год	Министерство экономики Калининградской области, Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области	45,000	0	45,000	0	ОБ
19	Проведение международной конференции по вопросам внедрения государственно-частного партнерства и привлечения частного бизнеса к решению социальных задач	2014 год	Министерство финансов Калининградской области (проект)	514,800	0	0	514,800	ОБ
Направление 5. Повышение финансовой гибкости бюджета и управление рисками несбалансированности и неустойчивости
20	Разработка методики оценки расходных обязательств с точки зрения влияния на устойчивость бюджетной системы	2013 год	Министерство финансов Калининградской области	150,000	0	150,000	0	ФБ
21	Разработка методики проведения анализа и оценки рисков для бюджета Калининградской области. Проведение анализа и оценки рисков для бюджета Калининградской области, возникающих в среднесрочной и долгосрочной перспективе, и подготовка предложений по их минимизации	2013 год	Министерство финансов Калининградской области	150,000	0	150,000	0	ФБ
22	Подготовка нормативного правового акта о резервном фонде Калининградской области	2013 год	Министерство финансов Калининградской области
Направление 6. Управление сбалансированностью бюджета, заимствованиями и государственным долгом, кредиторской задолженностью
23	Формирование основных подходов к управлению государственным долгом Калининградской области, в том числе ограничений по государственному долгу	2012 год	Министерство финансов Калининградской области
24	Внесение изменений в постановление Правительства Калининградской области от 27 июня 2008 года N 431 "Об утверждении Порядка учета и мониторинга кредиторской и дебиторской задолженности получателей средств областного бюджета, государственных автономных учреждений Калининградской области и государственных унитарных предприятий Калининградской области", в том числе в части изменения статуса бюджетных учреждений Калининградской области, создания казенных учреждений	2013 год	Министерство финансов Калининградской области
Направление 7. Повышение эффективности межбюджетных отношений
25	Разработка методики оценки эффективности и целесообразности применения мер поддержки местных бюджетов	2013 год	Министерство финансов Калининградской области	200,000	0	200,000	0	ФБ
26	Определение порядка оценки эффективности и целесообразности передачи на исполнение органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий	2013 год	Министерство финансов Калининградской области, Министерство по муниципальному развитию Калининградской области	150,000	0	150,000	0	ФБ
27	Совершенствование законодательства Калининградской области в сфере межбюджетных отношений в части вопросов совершенствования порядка выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований, стимулирования к развитию собственной доходной базы, конкурсного распределения субсидий и определения уровня софинансирования расходов местных бюджетов	2012 год	Министерство финансов Калининградской области
28	Разработка рекомендаций и методологии оценки финансового положения и качества финансового управления муниципальных образований	2013 год	Министерство финансов Калининградской области (проект)	180,000		180,000	0	ОБ
29	Разработка системы мониторинга местных бюджетов Калининградской области	2013 год	Министерство финансов Калининградской области, Министерство по муниципальному развитию Калининградской области	150,000	0	150,000	0	ФБ
30	Организация обучающей поездки в Республику Польша для представителей муниципальных образований Калининградской области и органов государственной власти Калининградской области с целью обмена опытом	2013 год	Министерство финансов Калининградской области (проект)	621,600	0	621,600	0	ОБ
31	Проведение семинаров для представителей муниципальных образований Калининградской области по оценке финансового управления	2013-2014 годы	Министерство финансов Калининградской области (проект)	63,400	0	31,700	31,700	ОБ
Направление 8. Контроль и ликвидация очагов несбалансированности местных бюджетов
32	Определение порядка применения мер, предусмотренных федеральным законодательством, в отношении органов местного самоуправления Калининградской области, нарушающих бюджетное законодательство	2012 год	Министерство финансов Калининградской области
Задача 2. Обеспечение оптимального распределения бюджетных средств в условиях ограничений
Направление 1. Совершенствование процедур составления и утверждения бюджета на 3-летний период и повышение качества планирования бюджетных ассигнований
33	Проведение анализа постановления Правительства Калининградской области от 14 ноября 2011 года N 864 "Об утверждении порядка разработки среднесрочного финансового плана Калининградской области и проекта закона Калининградской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый двухлетний период" и внесение изменений	2013 год	Министерство финансов Калининградской области
34	Определение порядка планирования объемов бюджетных ассигнований областного бюджета на реализацию государственных программ Калининградской области на среднесрочный период с учетом необходимости его увязки с бюджетным процессом	2013 год	Министерство финансов Калининградской области
35	Определение порядка планирования бюджетных ассигнований, не включаемых в государственные программы Калининградской области	2013 год	Министерство финансов Калининградской области
36	Анализ осуществления капитальных вложений в Калининградской области. Построение модели планирования капитальных вложений в Калининградской области, унификация процедур принятия решений по отбору инвестиционных заявок, разработка системы обратной связи от населения	2013 год	Министерство финансов Калининградской области (проект)	230,800	0	230,800	0	ОБ
37	Организация обучающей поездки в Республику Польша для представителей муниципальных образований Калининградской области и органов государственной власти Калининградской области для обмена опытом планирования капитальных инвестиций в Республике Польша	2013 год	Министерство финансов Калининградской области (проект)	621,600		621,600	0	ОБ
38	Разработка и внедрение программного обеспечения на муниципальном уровне по планированию капитальных инвестиций	2013-2014 годы	Министерство финансов Калининградской области (проект)	3 960,000	0	2 545,714	1 414,286	ОБ
39	Разработка программного обеспечения на региональном уровне, позволяющего консолидировать данные, полученные от муниципальных образований Калининградской области, и составлять региональный план бюджетных инвестиций в объекты капитальных вложений	2014 год	Министерство финансов Калининградской области (проект)	2 100,000	0	0	2 100,000	ОБ
40	Разработка рекомендаций муниципальным образованиям Калининградской области по регламентированию процесса осуществления бюджетных инвестиций на муниципальном уровне	2014 год	Министерство финансов Калининградской области (проект)	80,000	0	0	80,000	ОБ
41	Анализ постановления Правительства Калининградской области от 10 июня 2011 года N 426 "Об осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Калининградской области в форме капитальных вложений в основные средства государственных унитарных предприятий Калининградской области и государственных учреждений Калининградской области" и внесение необходимых изменений	2013 год	Министерство финансов Калининградской области
42	Проведение конференции по вопросам планирования капитальных инвестиций для представителей органов государственной власти Калининградской области и муниципальных образований Калининградской области	2014 год	Министерство финансов Калининградской области (проект)	262,800	0	0	262,800	ОБ
43	Разработка порядка планирования расходов областного бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в Калининградской области	2012 год	Министерство финансов Калининградской области
44	Внесение изменений в Порядок составления и ведения кассового плана в части ответственности субъектов бюджетного планирования и главных администраторов доходов областного бюджета за качество составления и исполнения показателей кассового плана в целях совершенствования организации и методологии прогнозирования кассового исполнения областного бюджета с установлением ответственности главного распорядителя средств бюджета и субъектов бюджетного планирования за качество и соблюдение показателей кассового плана	2012 год	Министерство финансов Калининградской области
Направление 2. Совершенствование реестра расходных обязательств
45	Проведение аналитической работы в области механизмов формирования и использования реестра расходных обязательств в финансовом планировании и бюджетировании	2013 год	Министерство финансов Калининградской области (проект)	216,000		216,000	0	ОБ
46	Подготовка новой редакции постановления Правительства Калининградской области от 14 августа 2006 года N 581 "О порядке ведения реестра расходных обязательств Калининградской области и свода реестров расходных обязательств муниципальных образований Калининградской области"	2013 год	Министерство финансов Калининградской области
47	Разработка методических указаний по составлению реестров расходных обязательств для субъектов бюджетного планирования Калининградской области и муниципальных образований Калининградской области	2013 год	Министерство финансов Калининградской области
48	Разработка обоснования принципов и механизмов разграничения и целесообразности передачи полномочий от уровня к уровню, проведение анализа системы софинансирования расходных полномочий, подготовка рекомендаций. Проведение анализа принадлежности каждого расходного обязательства к определенному уровню власти и соотнесение с полномочиями данного уровня власти	2013 год	Министерство финансов Калининградской области (проект)	180,000	0	180,000	0	ОБ
49	Организация обучающей поездки в Республику Польша для представителей муниципальных образований Калининградской области и органов государственной власти Калининградской области для обмена опытом финансового планирования и бюджетирования	2013 год	Министерство финансов Калининградской области (проект)	321,600	0	321,600	0	ОБ
Направление 3. Внедрение конкурсного распределения бюджетных ассигнований
50	Разработка и внесение на рассмотрение Правительства Калининградской области проекта постановления Правительства Калининградской области об утверждении порядка конкурсного распределения бюджета принимаемых обязательств Калининградской области	2013 год	Министерство финансов Калининградской области, Министерство экономики Калининградской области
51	Внедрение конкурсных процедур при планировании расходов областного бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в рамках реализации пункта 43	после реализации пункта 43	Министерство финансов Калининградской области, Министерство экономики Калининградской области, Министерство по муниципальному развитию Калининградской области
Направление 4. Переход к программной структуре бюджета и развитие методологической и нормативной базы формирования, реализации и проведения оценки программ
52	Разработка концепции результативно-ориентированной системы управления деятельностью органов исполнительной власти Калининградской области, государственных учреждений и финансовых ресурсов Калининградской области. Разработка концепции перехода к формированию программной структуры бюджета.	2013 год	Министерство экономики Калининградской области, Министерство финансов Калининградской области	2 500,000		2 500,00		ФБ
53	Разработка рекомендаций по реализации программно-целевого метода управления (в т.ч. подготовка отчета о текущем состоянии процедур подготовки программ, создание методики, содержащей общие требования к концепции стратегического планирования, подготовке программ)	2013 год	Министерство финансов Калининградской области (проект)	216,000	0	216,000	0	ОБ
54	Формирование перечня государственных программ Калининградской области исходя из Программы социально-экономического развития Калининградской области	2013 год	Министерство экономики Калининградской области, Министерство финансов Калининградской области
55	Внесение изменений в законодательство Калининградской области в части наделения полномочиями по определению порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Калининградской области, а также иных изменений, связанных с реализацией Программы	2013 год	Министерство экономики Калининградской области
56	Определение порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Калининградской области	2013 год	Министерство экономики Калининградской области
57	Разработка методических рекомендаций по формированию государственных (муниципальных) программ для субъектов бюджетного планирования (органов местного самоуправления)	2013 год	Министерство экономики Калининградской области
58	Организация обучающей поездки в Республику Польша для представителей муниципальных образований Калининградской области и органов государственной власти Калининградской области для обмена опытом в сфере подготовки, реализации и мониторинга программ и проектов в Республике Польша	2013 год	Министерство финансов Калининградской области (проект)	321,600	0	321,600	0	ОБ
59	Проведение обучающих семинаров по вопросам использования программно-целевого метода для представителей органов региональной и муниципальной власти	2014 год	Министерство финансов Калининградской области (проект)	98,800	0	0	98,800	ОБ
60	Проведение конференции по вопросам использования программно-целевого метода	2014 год	Министерство финансов Калининградской области (проект)	374,800	0	0	374,800	ОБ
61	Внесение изменений в Положение о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования как инструмента управления на уровне региональных органов исполнительной власти (постановление Правительства Калининградской области от 25 февраля 2009 года N 93)	2013 год	Министерство экономики Калининградской области
62	Разработка методических рекомендаций по подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования	2013 год	Министерство экономики Калининградской области
63	Разработка, утверждение перечня целевых статей классификации расходов областного бюджета и переходной таблицы целевых статей, видов расходов классификации расходов в целях составления проекта областного бюджета. Присвоение государственным программам Калининградской области, подпрограммам государственных программ Калининградской области отдельных целевых статей расходов	2013 год	Министерство финансов Калининградской области
64	Разработка программного обеспечения для формирования программ на региональном и муниципальном уровнях и мониторинга их исполнения	2013-2014 годы	Министерство финансов Калининградской области (проект)	1 440,000	0	205,714	1 234,286	ОБ
65	Определение перечня расходных обязательств, не подлежащих включению в государственные программы Калининградской области	2013 год	Министерство финансов Калининградской области, Министерство экономики Калининградской области
66	Разработка механизма мониторинга программ, реализуемых на региональном и муниципальном уровнях	2013-2014 годы	Министерство финансов Калининградской области (проект)	208,000	0	41,600	166,400	ОБ
Направление 5. Формирование подходов к долгосрочному бюджетному планированию
67	Подготовка порядка разработки стратегии социально-экономического развития Калининградской области на долгосрочную перспективу	2013 год	Министерство экономики Калининградской области
68	Подготовка порядка разработки программы социально-экономического развития Калининградской области на среднесрочную перспективу	2013 год	Министерство экономики Калининградской области
69	Проведение анализа существующей системы финансового планирования в муниципальных образованиях Калининградской области и на региональном уровне с подготовкой рекомендаций по увязке бюджетного планирования со стратегией социально-экономического развития Калининградской области	2013 год	Министерство финансов Калининградской области (проект)	288,000	0	288,000	0	ОБ
70	Изучение практик и опыта формирования бюджетных стратегий на различных уровнях, разработка требований к бюджетным стратегиям и определение связи бюджетной стратегии со стратегией социально-экономического развития	2013 год	Министерство финансов Калининградской области	100,000	0	100,000	0	ФБ
71	Разработка бюджетной стратегии Калининградской области (как составной части стратегии социально-экономического развития на средне- и долгосрочную перспективу)	2014 год	Министерство финансов Калининградской области
72	Организация обучающей поездки в Республику Польша для обсуждения опыта долгосрочного планирования в польских муниципальных образованиях	2013 год	Министерство финансов Калининградской области (проект)	521,600	0	521,600	0	ОБ
73	Разработка рекомендаций муниципальным образованиям Калининградской области по осуществлению долгосрочного финансового планирования, обеспечивающих согласованность процедур долгосрочного финансового планирования на региональном и муниципальном уровнях	2013-2014 годы	Министерство финансов Калининградской области (проект)	184,000	0	46,000	138,000	ОБ
74	Проведение конференции по теме долгосрочного финансового планирования	2014 год	Министерство финансов Калининградской области (проект)	114,800	0	0	114,800	ОБ
75	Проведение аналитической работы по уровню автоматизации бюджетного процесса для долгосрочного финансового планирования с предоставлением рекомендаций по формированию электронного бюджета	2013 год	Министерство финансов Калининградской области (проект)	284,000	0	284,000	0	ОБ
76	Внедрение программного обеспечения на региональном и муниципальном уровнях по долгосрочному финансовому планированию	2013-2014 годы	Министерство финансов Калининградской области (проект)	4 786,000	0	2 393,000	2 393,000	ОБ
Направление 6. Оптимизация функций государственного управления, повышение эффективности их обеспечения
77	Проведение анализа законодательства Калининградской области, регулирующего вопросы государственной гражданской службы Калининградской области, и внесение изменений в него в части наделения Правительства Калининградской области полномочиями по разработке методики определения штатной численности органов исполнительной власти Калининградской области, необходимой для реализации полномочий, системы мотивации руководителей органов исполнительной власти Калининградской области в зависимости от показателей профессиональной служебной деятельности и другими полномочиями, необходимыми для реализации Программы	2012 год	аппарат Правительства Калининградской области, Министерство финансов Калининградской области
78	Оценка соответствия положений об органах исполнительной власти Калининградской области полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации	2013 год	аппарат Правительства Калининградской области, Министерство экономики Калининградской области	150,000	0	150,000	0	ФБ
79	Проведение анализа функций, исполняемых органами исполнительной власти Калининградской области, и подготовка предложений о передаче функций, не связанных с государственным управлением, на исполнение государственным учреждениям и негосударственным организациям	2013 год	аппарат Правительства Калининградской области	150,000	0	150,000	0	ФБ
80	Внедрение программного обеспечения по увязке и распределению полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации между органами исполнительной власти Калининградской области	2013 год	аппарат Правительства Калининградской области	500,000	0	500,000	0	ФБ
81	Разработка методики определения штатной численности органов исполнительной власти Калининградской области, необходимой для реализации полномочий	2013 год	аппарат Правительства Калининградской области	150,000	0	150,000	0	ФБ
82	Внесение изменений и дополнений в методики оценки эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности сотрудников органов исполнительной власти Калининградской области (совершенствование системы планирования деятельности исполнительных органов государственной власти в целях придания ей целевого характера, контроля достижения результатов деятельности, формирования системы стимулирования государственных служащих с учетом результатов их профессиональной служебной деятельности)	2013 год	аппарат Правительства Калининградской области	150,000	0	150,000	0	ФБ
83	Разработка системы мотивации руководителей органов исполнительной власти Калининградской области в зависимости от показателей профессиональной служебной деятельности	2013 год	аппарат Правительства Калининградской области
84	Формирование типового "результативного" трудового договора, заключаемого с руководителями государственных учреждений Калининградской области	2012 год	аппарат Правительства Калининградской области
85	Разработка порядка проведения мониторинга расходов на содержание исполнительных органов государственной власти Калининградской области	2013 год	Министерство финансов Калининградской области	150,000	0	150,000	0	ФБ
86	Разработка порядка и методики оценки качества финансового менеджмента субъектов бюджетного планирования	2013 год	Министерство финансов Калининградской области
87	Внесение изменений в постановление Правительства Калининградской области от 28 июня 2007 года N 400 "О показателях оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Калининградской области" в части приведения в соответствие требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2009 года N 322 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 июня 2007 года N 825 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации", а также в части увязки результатов оценки с конкретными управленческими решениями	2013 год	Министерство экономики Калининградской области
88	Разработка порядка проведения на региональном уровне мониторинга качества управления региональными финансами в рамках приказа Министерства финансов Российской Федерации от 03 декабря 2010 года N 552 "О порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления региональными финансами"	2012 год	Министерство финансов Калининградской области
Задача 3. Повышение эффективности бюджетного сектора экономики
Направление 1. Совершенствование правового положения государственных (муниципальных) учреждений
89	Анализ реализации практики изменения правового положения государственных (муниципальных) учреждений	2013 год	Министерство экономики Калининградской области, Министерство финансов Калининградской области	150,000	0	150,000	0	ФБ
90	Разработка методических рекомендаций и определение критериев по отнесению государственных учреждений Калининградской области к различным типам	2012 год	Министерство финансов Калининградской области, Министерство экономики Калининградской области
91	Разработка методических рекомендаций для субъектов бюджетного планирования Калининградской области и муниципальных образований Калининградской области по доведению государственного и муниципального задания для казенных учреждений	2012 год	Министерство финансов Калининградской области, Агентство главного распорядителя средств бюджета Калининградской области
92	Проведение обучения и семинаров с органами государственной власти Калининградской области и органами местного самоуправления по вопросам совершенствования правового положения государственных (муниципальных) учреждений	2013 -2014 годы	Министерство финансов Калининградской области	590,000	0	45,000	45,000	ОБ
					0	500,000	0	ФБ
Направление 2. Развитие нормативного финансирования государственных услуг
93	Проведение анализа нормативной правовой базы, регулирующей вопросы формирования государственных заданий и контроля за их выполнением, расчета нормативных затрат на оказание государственных услуг и нормативных затрат на содержание имущества, финансового обеспечения выполнения государственного задания, и внесение необходимых изменений	2012 год	Министерство финансов Калининградской области, Агентство главного распорядителя средств бюджета Калининградской области, Министерство экономики Калининградской области
94	Разработка рекомендаций по адаптации европейской практики нормирования государственных услуг и опыта финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений в условиях независимости, методов контроля качества предоставления государственных услуг	2013 год	Министерство финансов Калининградской области (проект)	208,000	0	208,000	0	ОБ
95	Разработка программного обеспечения для расчетов нормативов на оказание услуг	2014 год	Министерство финансов Калининградской области (проект)	1 280,000	0	0	1 280,000	ОБ
96	Правовая поддержка формирования государственного задания и требования к установке стандарта оказания услуг (привлечение консультанта)	2013 -2014 годы	Министерство финансов Калининградской области (проект)	188,000	0	94,000	94,000	ОБ
97	Проведение социологического исследования по оценке государственных услуг с предоставлением методологии механизмов обратной связи	2013 год	Министерство финансов Калининградской области (проект)	248,000	0	248,000	0	ОБ
98	Проведение семинаров для работников государственных и муниципальных учреждений по совершенствованию бухгалтерского и управленческого учета	2014 год	Министерство финансов Калининградской области (проект)	197,600	0	0	197,600	ОБ
Направление 3. Формирование прогнозов сводных (отраслевых) показателей государственных заданий для целей использования в отраслевых программах и в процессе бюджетного планирования
99	Разработка порядка проведения ежегодной оценки потребности в предоставлении государственных услуг, финансируемых за счет средств областного бюджета, и учета результатов оценки при формировании расходов областного бюджета на очередной финансовый год	2013 год	Министерство экономики Калининградской области, Министерство финансов Калининградской области	150,000	0	150,000	0	ФБ
Направление 4. Создание системы управления качеством государственных услуг
100	Анализ нормативной правовой базы, регулирующей вопросы управления качеством оказания государственных услуг, и внесение необходимых изменений	2013 год	Министерство экономики Калининградской области, Министерство финансов Калининградской области	150,000	0	150,000	0	ФБ
101	Разработка методических рекомендаций по установлению стандартов оказания государственных услуг	2012 год	Министерство экономики Калининградской области, Министерство финансов Калининградской области
102	Разработка порядка проведения оценки материально-технической базы на соответствие стандарту оказания государственных услуг	2013 год	Министерство экономики Калининградской области, Министерство финансов Калининградской области	150,000	0	150,000	0	ФБ
103	Подготовка рекомендаций по разработке (уточнению) требований к порядку обжалования несоблюдения стандартов качества государственных услуг, оказываемых государственными учреждениями Калининградской области	2013 год	Министерство экономики Калининградской области
104	Определение порядка проведения сравнительного анализа, межведомственных, межтерриториальных сравнений стоимости и результатов оказания однотипных (сопоставимых) государственных услуг	2013 год	Министерство экономики Калининградской области, Министерство финансов Калининградской области	200,000	0	200,000	0	ФБ
Направление 5. Расширение участия негосударственных организаций в предоставлении государственных услуг
105	Разработка рекомендаций по деловой практике бюджетных учреждений, участию частного сектора в предоставлении общественных услуг и способам государственного регулирования	2013-2014 годы	Министерство финансов Калининградской области (проект)	248,000	0	124,000	124,000	ОБ
106	Разработка порядка привлечения негосударственных организаций к оказанию государственных услуг и реализации государственных программ Калининградской области	2013 год	Министерство экономики Калининградской области
Направление 6. Совершенствование государственного финансового контроля, в том числе развитие систем внутреннего контроля и аудита эффективности
107	Анализ и совершенствование действующих нормативных правовых актов Калининградской области в сфере государственного финансового контроля (в т.ч. в части прав и обязанностей органов государственного финансового контроля)	2013 год	Контрольно-ревизионная служба Калининградской области	100,000	0	100,000	0	ФБ
108	Разработка и утверждение порядка осуществления внутреннего финансового контроля в органах исполнительной власти Калининградской области	после внесения изменений в законодательство Российской Федерации	Контрольно-ревизионная служба Калининградской области
109	Разработка порядка осуществления контроля за деятельностью государственных учреждений Калининградской области	2013 год	Министерство экономики Калининградской области, Министерство финансов Калининградской области, Контрольно-ревизионная служба Калининградской области
110	Разработка методических рекомендаций (инструкций) сотрудникам контрольных органов по проведению аудита деятельности государственных учреждений Калининградской области	2012 год	Контрольно-ревизионная служба Калининградской области
111	Разработка и внедрение программного комплекса для создания единого информационного пространства контрольно-ревизионной деятельности органов исполнительной власти и контрольных органов муниципальных образований Калининградской области	2013 год	Контрольно-ревизионная служба Калининградской области	1 700,000	0	1700,000	0	ФБ
Направление 7. Мероприятия по повышению энергетической эффективности
112	Разработка порядка проведения мониторинга расходов на энергопотребление органами исполнительной власти Калининградской области и государственными учреждениями Калининградской области	2013 год	Министерство развития инфраструктуры Калининградской области, Министерство финансов Калининградской области
Направление 8. Регламентация и структурирование государственных (муниципальных) закупок
113	Внесение изменений в нормативные правовые акты Калининградской области по вопросам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Калининградской области	2012 год	Конкурсное агентство Калининградской области
114	Разработка методических рекомендаций по осуществлению контроля за исполнением контракта со стороны заказчика	2013 год	Контрольно-ревизионная служба Калининградской области
115	Разработка требований к государственным контрактам, включая разработку типовых государственных контрактов Калининградской области	2013 год	аппарат Правительства Калининградской области
116	Утверждение порядка проведения мониторинга и анализа деятельности по государственным закупкам	2013 год	Контрольно-ревизионная служба Калининградской области
117	Совершенствование методик формирования начальной (максимальной) цены государственного контракта при размещении заказов на поставки товаров, работ, услуг для государственных нужд Калининградской области (разработка системы мониторинга формирования начальных максимальных цен контрактов в общественных закупках с использованием лучшего международного опыта)	2013 год	Конкурсное агентство Калининградской области	150,000	0	150,000	0	ФБ
118	Разработка и запуск сайта Конкурсного агентства Калининградской области со специальным программным обеспечением, который будет консолидировать информацию о закупках в Калининградской области и позволит обеспечить доступ ко всей правовой информации, обеспечит работу интернет-приемной	2013 год	Министерство финансов Калининградской области (проект), Конкурсное агентство Калининградской области	560,000	0	560,000	0	ОБ
119	Размещение публикаций в польской прессе и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также проведение информационной встречи для представителей польского бизнеса	2013 год	Министерство финансов Калининградской области (проект), Конкурсное агентство Калининградской области	130,600	0	130,600	0	ОБ
120	Подготовка, перевод и печать методических материалов для закупщиков и участников закупочного процесса	2013 год	Министерство финансов Калининградской области (проект), Конкурсное агентство Калининградской области	620,000	0	620,000	0	ОБ
121	Проведение семинаров с сотрудниками органов исполнительной власти Калининградской области и муниципальных образований по вопросам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд	2013-2014 годы	Конкурсное агентство Калининградской области	90,000	0	45,000	45,000	ОБ
122	Проведение семинаров, размещение публикаций для представителей бизнеса в целях привлечения к участию в торгах	2012- 2014 годы	Конкурсное агентство Калининградской области	732,500	62,500	400,000	270,000	ОБ
123	Проведение семинаров по отдельным вопросам и проблемам, с которыми сталкиваются заказчики и представители бизнеса (по целевым аудиториям)	2013 год	Министерство финансов Калининградской области (проект), Конкурсное агентство Калининградской области	304,000	0	304,000	0	ОБ
Задача 4. Повышение прозрачности и открытости управления общественными финансами
Направление 1. Развитие информационной системы планирования и исполнения бюджета, интегрирование информационных систем управления государственными и муниципальными финансами
124	Проведение анализа существующей системы программного обеспечения, используемого для формирования и исполнения бюджета, в целях реализации концепции "электронного бюджета". Формирование проекта "электронного бюджета" Калининградской области	2013 год	Министерство финансов Калининградской области	300,000	0	300,000	0	ОБ
125	Реализация проекта "электронного бюджета" Калининградской области	2013 год	Министерство финансов Калининградской области	15 000,000	0	6500,000	8500,000	ФБ
126	Приобретение и/или модернизация компьютерной и иной техники, необходимой для реализации программных мероприятий, а также иные мероприятия, связанные с внедрением информационно-аналитических продуктов	2013 год	Министерство финансов Калининградской области	5 000,000	0	5000,000	0	ФБ
Направление 2. Развитие кадрового потенциала управления общественными финансами
127	Обучение муниципальных служащих, работников финансово-экономических служб муниципальных учреждений по основным направлениям реализации Программы	2013-2014 годы	Министерство по муниципальному развитию Калининградской области, Министерство экономики Калининградской области, Министерство финансов Калининградской области	1 370,000		0	570,000	ОБ
					0	800,000	0	ФБ
128	Внесение изменений в Положение о резерве управленческих кадров Калининградской области	2013 год	аппарат Правительства Калининградской области
129	Организация конкурса работ среди студентов образовательных учреждений по темам Программы	2013 год	Министерство финансов Калининградской области	50,000	0	50,000	0	ОБ
130	Участие в обучающих мероприятиях по темам Программы, связанных с изучением международного опыта и опыта других субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	2012-2014 годы	Министерство финансов Калининградской области	297,000	37,000	130,000	130,000	ОБ
Направление 3. Расширение объема и повышение качества общедоступной информации об общественных финансах, в том числе о результатах деятельности государственного сектора
131	Разработка методических рекомендаций органам исполнительной власти Калининградской области по подготовке порядков размещения на официальных сайтах органов исполнительной власти Калининградской области информации о деятельности (включая разработку перечня размещаемой информации (обязательны для включения публикация государственных программ Калининградской области и их результатов, результатов проверок контролирующих органов)	2012 год	аппарат Правительства Калининградской области
132	Создание электронной библиотеки литературы по общественным финансам, подборка актуальных нормативных и правовых актов в области регионального и муниципального финансового управления	2013 год	Министерство финансов Калининградской области (проект)	2 280,000	0	2 280,000	0	ОБ
133	Общественное мероприятие по презентации библиотеки литературы по общественным финансам	2013 год	Министерство финансов Калининградской области (проект)	86,800	0	86,800	0	ОБ
134	Модернизация сайта Министерства финансов Калининградской области (изменение структуры, введение дополнительных функциональных сервисов)	2013 год	Министерство финансов Калининградской области	60,000	0	60,000	0	ОБ
Направление 4. Развитие публичности бюджетного процесса
135	Определение порядка проведения публичных слушаний по проекту бюджета и отчету об исполнении бюджета	2012 год	Министерство финансов Калининградской области
136	Нормативное установление обязательности проведения публичных обсуждений проектов государственных программ Калининградской области в рамках реализации пункта 56	2013 год	Министерство экономики Калининградской области
137	Разработка механизма привлечения аутсорсинга услуг по подготовке нормативно-правовых актов для органов государственной власти и органов местного самоуправления независимыми научно-исследовательскими организациями. Разработка рекомендаций для органов государственной власти и местного самоуправления по подготовке технических заданий на привлечение аутсорсинга	2013 год	Министерство финансов Калининградской области (проект)	232,000	0	232,000	0	ОБ
138	Проведение анализа процедуры независимой публичной экспертизы региональных нормативных правовых актов в области финансового управления и бюджетирования	2013 год	Министерство финансов Калининградской области (проект)	216,000	0	216,000	0	ОБ
139	Подготовка и печать методических рекомендаций для общественных организаций по подготовке заключений на проекты нормативных правовых актов	2013 год	Министерство финансов Калининградской области (проект)	192,000	0	192,000	0	ОБ
140	Организация обучающей поездки в Республику Польша для представителей муниципальных образований Калининградской области и органов государственной власти Калининградской области, представителей общественных организаций для знакомства с опытом установления обратной связи с общественностью в Республике Польша	2013 год	Министерство финансов Калининградской области (проект)	321,600	0	321,600	0	ОБ
141	Проведение круглого стола для представителей общественных организаций по вопросам участия общественности в независимой экспертизе нормативных правовых актов	2013 год	Министерство финансов Калининградской области (проект)	63,400	0	63,400	0	ОБ
142	Анализ системы нормативных правовых актов в области финансового управления и придание ей публичности	2013-2014 годы	Министерство финансов Калининградской области (проект)	1 152,000	0	666,947	485,053	ОБ
143	Разработка аналитических форм по показателям бюджетной системы для публикаций (в т.ч. на сайте)	2013 год	Министерство финансов Калининградской области (проект)	200,000	0	200,000	0	ОБ
144	Совершенствование информационного сообщения с общественностью путем улучшения работы сайтов органов исполнительной власти Калининградской области, интернет-портала Правительства Калининградской области в части расширения возможностей проведения экспертизы	2013 год	Управление по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации (Пресс-служба) Правительства Калининградской области, аппарат Правительства Калининградской области
Направление 5. Развитие бюджетной статистики (в том числе в части государственных и муниципальных учреждений)
145	Формирование системы взаимосвязанных показателей социально-экономического развития и бюджетных показателей (в т.ч. показателей деятельности государственных и муниципальных учреждений) Калининградской области, по которым необходима статистика, и определение источников ее сбора	2013 год	Министерство экономики Калининградской области, Министерство финансов Калининградской области	150,000	0	150,000	0	ФБ
146	Определение порядка сбора статистических данных в соответствии с перечнями показателей социально-экономического развития и бюджетных показателей (в т.ч. показателей деятельности государственных и муниципальных учреждений), по которым необходима статистика. Внедрение системы показателей в статистику	2013 год	Министерство экономики Калининградской области	100,000	0	100,000	0	ФБ
147	Подготовка аналитического отчета по сравнению показателей бюджетной системы Калининградской области с показателями по Республике Польша, Литовской Республике, Северо-Западному федеральному округу и Российской Федерации	2013 год	Министерство финансов Калининградской области (проект)	216,000	0	216,000	0	ОБ
Раздел 2. Организационные мероприятия Программы
148	Освещение Программы и ее результатов в средствах массовой информации	2012-2014 годы	Министерство финансов Калининградской области	375,000	25,000	150,000	200,000	ОБ
149	Проведение рабочих встреч, совещаний в целях разъяснения мероприятий Программы для исполнителей	2012-2014 годы	Министерство финансов Калининградской области
150	Разработка порядка поддержки муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов (включая порядок распределения средств)	2013 год	Министерство финансов Калининградской области
151	Установление порядка и проведение оценки достигнутых результатов в сфере повышения эффективности бюджетных расходов, соответствия фактических результатов запланированным	2014 год	Министерство финансов Калининградской области
152	Управление проектом	2013-2014 годы	Министерство финансов Калининградской области (проект)	4 156,000	0	2 374,000	1 782,000	ОБ
153	Конференция по открытию проекта	2012 год	Министерство финансов Калининградской области (проект)	157,500	157,500	0	0	ОБ
154	Создание и популяризация веб-сайта проекта	2013 - 2014 годы	Министерство финансов Калининградской области (проект)	100,000	0	54,546	45,454	ОБ
155	Публикация статей о деятельности проекта в журналах и электронных порталах, посвященных вопросам общественных финансов	2013 - 2014 годы	Министерство финансов Калининградской области (проект)	120,000	0	65,455	54,545	ОБ
156	Подготовка и включение в электронную библиотеку сборника материалов и статей, подготовленных в ходе реализации проекта	2014 год	Министерство финансов Калининградской области (проект)
157	Конференция по закрытию проекта	2014 год	Министерство финансов Калининградской области (проект)	342,800	0	0	342,800	ОБ
158	Расходы на конвертацию средств проекта	2013-2014 годы	Министерство финансов Калининградской области	325,000	0	195,000	130,000	ОБ
159	Проведение аудита целевого использования средств проекта	2013-2014 годы	Министерство финансов Калининградской области (проект)	240,000	0	144,000	96,000	ОБ
160	Безвозмездные перечисления субъектам международного права (городам-партнерам по проекту)	2013-2014 годы	Министерство финансов Калининградской области	13 935,634	0	8 361,380	5 574,254	ОБ
161	Софинансирование расходов муниципальных образований на реализацию программ повышения эффективности бюджетных расходов	2013 год	Министерство финансов Калининградской области	56 250,000	0	29250,000	27000,000	ФБ
162	Резерв	2013-2014 годы	Министерство финансов Калининградской области (проект)	1 621,734	0	973,040	648,694	ОБ
163	Итого			138502,568	282,000	81419,763	56800,805	Всего
				52402,568	282,000	30819,763	21300,805	ОБ
				86100,000	0	50600,000	35500,000	ФБ