Приложение

Приложение
к постановлению администрации
городского округа "Город Калининград"
от 18 февраля 2013 г. N 199

Паспорт
долгосрочной целевой программы

Предполагаемые объемы и источники финансирования мероприятий программы	год	бюджет городского округа, тыс. руб.	областной бюджет, тыс. руб.	федеральный бюджет, тыс. руб.
	2013	263 758,1	219 523,1	507 010,0
	2014	302 135,1	204 172,0	486 136,2
	2015	344 814,2	327 465,0	968 170,0
	2016	162 925,0	162 925,0	573 650,0
	Итого:	1 073 632,4	914 085,1	2 534 966,0

Система
мероприятий долгосрочной целевой программы

N п. п.	Наименование задачи, показателя, мероприятия	Наименование показателя мероприятия	Единицы измерения	Базовое значение	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	Целевое значение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Задача 1. Расширение сети дошкольных образовательных учреждений
	Показатель 1.1. Количество муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования		шт.	88	97	98	100	106	106
10	Разработка проектной и рабочей документации по объекту "Строительство муниципального дошкольного учреждения по ул. Подп. Емельянова в г. Калининграде"
	Строительство муниципального дошкольного учреждения по ул. Подп. Емельянова в г. Калининграде
Задача 2. Увеличение количества мест в муниципальных образовательных учреждениях с целью удовлетворения потребности населения в услугах дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 л
	Показатель 2.1. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данного возраста		%	86,3	86,5	88,0	91,0	95,0	95,0
4	Разработка проектной и рабочей документации по объекту "Строительство нового корпуса МАОУ начальной школы - детского сада N 72 по ул. Красной, 301 в г. Калининграде"
	Строительство нового корпуса МАОУ начальной школы - детского сада N 72 по ул. Красной, 301 в г. Калининграде
9	Разработка проектной и рабочей документации по объекту "Реконструкция МАДОУ детского сада N 46 по пер. Трамвайный, 52 в г. Калининграде"
	Реконструкция МАДОУ детского сада N 46 по пер. Трамвайный, 52 в г. Калининграде

Финансовое обеспечение
мероприятий долгосрочной целевой программы

N п. п.	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Финансовые затраты, тыс. руб.					Исполнитель мероприятия
			2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Общий объём потребности в финансовых ресурсах на выполнение мероприятий программы		всего	990 291,2	992 443,1	1 640 449,2	899 500,0	4 522 683,5
		ФБ	507 010,0	486 136,0	968 170,0	573 650,0	2 534 966,0
		РБ	219 523,1	204 172,0	327 465,0	162 925,0	914 085,1
		МБ	263 758,1	302 135,1	344 814,2	162 925,0	1 073 632,4
1. Расширение сети дошкольных образовательных учреждений
1.1	Строительство дошкольных образовательных учреждений	всего	556 260,0	462 743,1	1 249 949,2	819 500,0	316 3700,1	Комитет по социальной политике; комитет по образованию; комитет архитектуры и строительства; подведомственные учреждения
		ФБ	346 150,0	272 846,0	870 170,0	573 650,0	2 132 948,2
		РБ	78 573,2	58 467,0	186 465,0	122 925,0	451 545,8
		МБ	131 536,8	131 430,1	193 314,2	122 925,0	579 206,1
1	Строительство объекта "Детские ясли-сад на 240 мест с бассейном в Северном жилом районе г. Калининграда"	всего	193 027,6	-	-	-	193 027,6
		ФБ	114 400,0	-	-	-	114 400,0
		РБ	39 313,8	-	-	-	39 313,8
		МБ	39 313,8	-	-	-	39 313,8
2	Строительство объекта "Детские ясли-сад на 240 мест с бассейном по ул. Алданской в г. Калининграде"	всего	167 768,8	-	-	-	243 016,6
		ФБ	132 000,0	-	-	-	202 132,2
		РБ	17 884,4	-	-	-	23 000,0
		МБ	17 884,4	-	-	-	17 884,4
3	Строительство муниципального дошкольного учреждения по ул. Артиллерийская - ул. Закатная- ул. Пирогова в г. Калининграде"	Всего	142 500,0	132 000,0	-	-	274 500,0
		ФБ	99 750,0	92 400,0	-	-	192 150,0
		РБ	21 375,0	19 800,0	-	-	41 175,0
		МБ	21 375,0	19 800,0	-	-	41 175,0
4	Разработка проектной и рабочей документации по объекту "Строительство муниципального образовательного учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста начальной школы-детского сада по ул. Октябрьской в г. Калининграде"	Всего	24 765,0	8 595,9	-	-	33 360,9
		ФБ	-	-	-	-	-
		РБ	-	-	-	-	-
		МБ	24 765,0	8 595,9	-	-	33 360,9
	Строительство муниципального образовательного учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста начальной школы-детского сада по ул. Октябрьской в г. Калининграде	всего	-	93 280, 0	110 000,0	147 620,0	350 900,0
		ФБ	-	65 296,0	77 000,0	103 334,0	245 630,0
		РБ	-	13 992,0	16 500,0	22 143,0	52 635,0
		МБ	-	13 992,0	16 500,0	22 143,0	52 635,0
5	Разработка проектной и рабочей документации по объекту "Строительство муниципального дошкольного учреждения по ул. Куйбышева - ул. Ю. Костикова в г. Калининграде"	всего	15 255,2	6 770,6	-	-	22 025,8
		ФБ	-	-	-	-	-
		РБ	-	-	-	-	-
		МБ	15 255,2	6 770,6	-	-	22 025,8
	Строительство муниципального дошкольного учреждения по ул. Куйбышева - ул. Ю. Костикова в г. Калининграде	всего	-	72 250,0	202 250,0	-	274 500,0
		ФБ	-	50 575,0	141 575,0	-	192 150,0
		РБ	-	10 837,5	30 337,5	-	41 175,0
		МБ	-	10 837,5	30 337,5		41 175,0
6	Разработка проектной и рабочей документации по объекту "Строительство муниципального дошкольного учреждения по ул. Аксакова - дор. Окружная в г. Калининграде"	всего	6 943,4	2 000,0	-	-	8 943,4
		ФБ	-	-	-	-	-
		РБ	-	-	-	-	-
		МБ	6 943,4	2 000,0	-	-	8 943,4
	Строительство муниципального дошкольного учреждения по ул. Аксакова - дор. Окружная в г. Калининграде	всего	-	72 250,0	202 250,0	-	274 500,0
		ФБ	-	50 575,0	141 575,0	-	192 150,0
		РБ	-	10 837,5	30 337,5	-	41 175,0
		МБ	-	10 837,5	30 337,5	-	41 175,0
7	Разработка проектной и рабочей документации по объекту "Строительство муниципального дошкольного учреждения по ул. Р. Люксембург в г. Калининграде"	всего	6 000,0	2 000,0	-	-	8 000,0
		ФБ	-	-	-	-	-
		РБ	-	-	-	-	-
		МБ	6 000,0	2 000,0	-	-	8 000,0
	Строительство муниципального дошкольного учреждения по ул. Р. Люксембург в г. Калининграде	всего	-	20 000,0	202 250,0	52 250,0	274 500,0
		ФБ	-	14 000,0	141 575,0	36 575,0	192 150,0
		РБ	-	3 000,0	30 337,5	7 837,5	41 175,0
		МБ	-	3 000,0	30 337,5	7 837,5	41 175,0
8	Разработка проектной и рабочей документации по объекту "Строительство муниципального дошкольного учреждения по ул. Толстикова в г. Калининграде"	всего	-	22 013,8	-	-	22 013,8
		ФБ	-	-	-	-	-
		РБ	-	-	-	-	-
		МБ	-	22 013,8	-	-	22 013,8
	Строительство муниципального дошкольного учреждения по ул. Толстикова в г. Калининграде	всего	-	-	175 450.0	175 450.0	350 900,0
		ФБ	-	-	122 815,0	122 815,0	245 630,0
		РБ	-	-	26 317,5	26 317,5	52 635,0
		МБ	-	-	26 317,5	26 317,5	52 635,0
9	Разработка проектной и рабочей документации по объекту "Строительство муниципального дошкольного учреждения по ул. Понартская - ул. Аллея смелых в г. Калининграде"	всего	-	8 000,0	-	-	8 000,0
		ФБ	-	-	-	-	-
		РБ	-	-	-	-	-
		МБ	-	8 000,0	-	-	8 000,0
	Строительство муниципального дошкольного учреждения по ул. Понартская - ул. Аллея смелых в г. Калининграде	всего	-	-	175 450,0	175 450,0	350 900,0
		ФБ	-	-	122 815,0	122 815,0	245 630,0
		РБ	-	-	26 317,5	26 317,5	52 635,0
		МБ	-	-	26 317,5	26 317,5	52 635,0
10	Разработка проектной и рабочей документации по объекту "Строительство муниципального дошкольного учреждения по ул. Подп. Емельянова в г. Калининграде"	всего	-	8 000,0	-	-	8 000,0
		ФБ	-	-	-	-	-
		РБ	-	-	-	-	-
		МБ	-	8 000,0	-	-	8 000,0
	Строительство муниципального дошкольного учреждения по ул. Подп. Емельянова в г. Калининграде	всего	-	-	175 450,0	175 450,0	350 900,0
		ФБ	-	-	122 815,0	122 815,0	245 630,0
		РБ	-	-	26 317,5	26 317,5	52 635,0
		МБ	-	-	26 317,5	26 317,5	52 635,0
11	Разработка проектной и рабочей документации по объекту "Строительство муниципального образовательного учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста начальной школы-детского сада по ул. Борзова в г. Калининграде"	Всего	-	15 582,8	6 849,2	-	22 432,0
		ФБ	-	-	-	-	-
		РБ	-	-	-	-	-
		МБ	-	15 582,8	6 849,2	-	22 432,0
	Строительство муниципального образовательного учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста начальной школы-детского сада по ул. Борзова в г. Калининграде	всего	-	-	-	93 280,0	93 280,0
		ФБ	-	-	-	65 296,0	65 296,0
		РБ	-	-	-	13 992,0	13 992,0
		МБ	-	-	-	13 992,0	13 992,0
1.2	Возврат в систему дошкольного образования ранее переданных зданий детских садов и передача в муниципальную собственность детских садов Министерства обороны РФ	всего	-	9 000,0	10 500,0	-	19 500,0
		ФБ	-	-	-	-	-
		РБ	-	-	-	-	-
		МБ	-	9 000,0	10 500,0	-	19 500,0
1	Совершенствование материально-технической базы детского сада по ул. Закавказской, 14	всего	-	550,0	950,0	-	1 500,0
		ФБ	-	-	-	-	-
		РБ	-	-	-	-	-
		МБ	-	550,0	950,0	-	1 500,0
2	Совершенствование материально-технической базы детского сада по ул. Герцена, 2	всего	-	750,0	1 250,0	-	2 000,0
		ФБ	-	-	-	-	-
		РБ	-	-	-	-	-
		МБ	-	750,0	1 250,0	-	2 000,0
3	Совершенствование материально-технической базы детского сада по ул. Нахимова, 9	всего	-	750,0	1 250,0	-	2 000,0
		ФБ	-	-	-	-	-
		РБ	-	-	-	-	-
		МБ	-	750,0	1 250,0	-	2 000,0
4	Совершенствование материально-технической базы детского сада по ул. Потемкина, 23	всего	-	450,0	550,0	-	1 000,0
		ФБ	-	-	-	-	-
		РБ	-	-	-	-	-
		МБ	-	450,0	550,0	-	1 000,0
5	Совершенствование материально-технической базы детского сада по ул. Гайдара, 43	всего	-	2 000,0	2 000,0	-	4 000,0
		ФБ	-	-	-	-	-
		РБ	-	-	-	-	-
		МБ	-	2 000,0	2 000,0	-	4 000,0
6	Совершенствование материально-технической базы детского сада по ул. Куйбышева, 139	всего	-	2 000,0	2 000,0	-	4 000,0
		ФБ	-	-	-	-	-
		РБ		-	-	-
		МБ	-	2 000,0	2 000,0	-	4 000,0
7	Совершенствование материально-технической базы детского сада по ул. Клиническая, 23	всего	-	2 500,0	2 500,0	-	5 000,0
		ФБ	-	-	-	-	-
		РБ	-	-	-	-	-
		МБ	-	2 500,0	2 500,0	-	5 000,0
2. Увеличение количества мест в муниципальных образовательных учреждениях с целью удовлетворения потребности населения в услугах дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет
2.1	Строительство новых корпусов, реконструкция и совершенствование материально-технической базы зданий и помещений детских садов		2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	всего
		всего	434 031,3	520 700,0	380 000,0	80 000,0	1 414 731,3
		ФБ	160 860,0	213 290,0	98 000,0	0,0	472 150,0
		РБ	140 949,9	145 705,0	141 000,0	40 000,0	467 654,9
		МБ	132 221,4	161 705,0	141 000,0	40 000,0	474 926,4
1	Строительство нового корпуса МАДОУ детского сада N 1 по ул. Свободной, 34 в г. Калининграде"	всего	120 000,0	40 000,0	-	-	160 000,0
		ФБ	84 000,0	28 000,0	-	-	112 000,0
		РБ	18 000,0	6 000,0	-	-	24 000,0
		МБ	18 000,0	6 000,0	-	-	24 000,0
2	Разработка проектной и рабочей документации по объекту "Строительство нового корпуса МАДОУ детского сада N 51 по ул. Беланова в г. Калининграде"	всего	2 454,2	-	-	-	2 454,2
		ФБ	-	-	-	-
		РБ	-	-	-	-
		МБ	2 454,2	-	-	-	2 454,2
	Строительство нового корпуса МАДОУ детского сада N 51 по ул. Беланова в г. Калининграде	всего	109 800,0	164 700,0	-	-	274 500,0
		ФБ	76 860,0	115 290,0	-	-	192 150, 0
		РБ	16 470,0	24 705,0	-	-	41 175,0
		МБ	16 470,0	24 705,0	-	-	41 175,0
3	Разработка проектной и рабочей документации по объекту "Строительство нового корпуса МАДОУ ЦРР детского сада N 122 со строительством пристройки по ул. Маршала Борзова, 95 в г. Калининграде"	всего	9 959,1	0	-	-	9 959,1
		ФБ	-	-	-	-	-
		РБ	-	-	-	-	-
		МБ	9 959,1	0	-	-	9 959,1
	Строительство нового корпуса МАДОУ ЦРР детского сада N 122 со строительством пристройки по ул. Маршала Борзова, 95 в г. Калининграде	всего	-	60 000,0	60 000,0	-	120 000,0
		ФБ	-	42 000,0	42 000,0	-	84 000,0
		РБ	-	9 000,0	9 000,0	-	18 000,0
		МБ	-	9 000,0	9 000,0	-	18 000,0
4	Разработка проектной и рабочей документации по объекту "Строительство нового корпуса МАОУ начальной школы-детского сада N 72 по ул. Красной, 301 в г. Калининграде"	всего	12 706,9	0	-	-	12 706,9
		ФБ	-	-	-	-	-
		РБ	-	-	-	-	-
		МБ	12 706,9	0	-	-	12 706,9
	Строительство нового корпуса МАОУ начальной школы-детского сада N 72, по ул. Красной, 301 в г. Калининграде	всего	-	40 000,0	80 000,0	-	120 000,0
		ФБ	-	28 000,0	56 000,0	-	84 000,0
		РБ	-	6 000,0	12 000,0	-	18 000,0
		МБ	-	6 000,0	12 000,0		18 000,0
5	Разработка проектной и рабочей документации по объекту "Реконструкция здания МАДОУ ЦРР детского сада N 2 со строительством пристройки по ул. Красносельской, 24 в г. Калининграде"	всего	151,2	-	-	-	151,2
		ФБ	-	-	-	-	-
		РБ	-	-	-	-	-
		МБ	151,2	-	-	-	151,2
	Реконструкция здания МАДОУ ЦРР детского сада N 2 со строительством пристройки по ул. Красносельской, 24 в г. Калининграде	всего	112 959,8	-	-	-	112 959,8
		ФБ	-	-	-	-	-
		РБ	56 479,9	-	-	-	56 479,9
		МБ	56 479,9	-	-	-	56 479,9
6	Разработка проектной и рабочей документации по объекту "Реконструкция МАДОУ детского сада N 86 по ул. Б. Хмельницкого, 84 в г. Калининграде"	всего	8 000,0	-	-	-	8 000,0
		ФБ	-	-	-	-	-
		РБ	-	-	-	-	-
		МБ	8 000,0	-	-	-	8 000,0
	Реконструкция МАДОУ детского сада N 86 по ул. Б. Хмельницкого, 84 в г. Калининграде	всего		100 000,0	20 000,0		120 000,0
		ФБ	-	-	-	-	-
		РБ	-	50 000,0	10 000,0	-	60 000,0
		МБ	-	50 000,0	10 000,0	-	60 000,0
7	Разработка проектной и рабочей документации по объекту "Реконструкция МАОУ начальной школы-детского сада N 28 по ул. Суворова, 139а в г. Калининграде"	всего	8 000,0	-	-	-	8 000,0
		ФБ	-	-	-	-	-
		РБ	-	-	-	-	-
		МБ	8 000,0	-	-	-	8 000,0
	Реконструкция МАОУ начальной школы-детского сада N 28 по ул. Суворова, 139а в г. Калининграде	всего	-	100 000,0	60 000,0	-	160 000,0
		ФБ	-	-	-	-	-
		РБ	-	50 000,0	30 000,0	-	80 000,0
		МБ	-	50 000,0	30 000,0		80 000,0
8	Разработка проектной и рабочей документации по объекту "Реконструкция МАДОУ детского сада N 100 по ул. Д. Донского, 9 в г. Калининграде"	всего	-	8 000,0	-	-	8 000,0
		ФБ	-	-	-	-	-
		РБ	-	-	-	-	-
		МБ	-	8 000,0	-	-	8 000,0
	Реконструкция МАДОУ детского сада N 100 по ул. Д. Донского, 9 в г. Калининграде	всего	-	-	80 000,0	40 000,0	120 000,0
		ФБ	-	-	-	-	-
		РБ	-	-	40 000,0	20 000,0	60 000,0
		МБ	-	-	40 000,0	20 000,0	60 000,0
9	Разработка проектной и рабочей документации по объекту "Реконструкция МАДОУ детского сада N 46 по пер. Трамвайному, 52 в г. Калининграде"	всего	-	8 000,0	-		8 000,0
		ФБ	-	-	-	-
		РБ	-	-	-	-
		МБ	-	8 000,0	-	-	8 000,0
	Реконструкция МАДОУ детского сада N 46 по пер. Трамвайному, 52 в г. Калининграде"	всего	-		80 000,0	40 000,0	120 000,0
		ФБ	-	-	-	-	-
		РБ	-	-	40 000,0	20 000,0	60 000,0
		МБ	-	-	40 000,0	20 000,0	60 000,0
10	Совершенствование материально-технической базы МАДОУ детского сада N 87 по ул. Университетской, 13	всего	50 000,0	-	-	-	50 000,0
		ФБ	-	-	-	-	-
		РБ	50 000,0	-	-	-	50 000,0
		МБ	-	-	-	-	-
2.2	Создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста в образовательных учреждениях с использованием внутренних резервов системы образования:
		В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в городском бюджете по разделу "Образование"
1	Открытие групп в 12 муниципальных общеобразовательных учреждениях NN 2, 14, 16, 26, 28, 30, 33, 36, 38, 44, 45, 48
2	Открытие групп в 9 муниципальных дошкольных образовательных учреждениях NN 19, 22, 53, 56, 57, 76, 98, 111, 124
2.3	Развитие вариативных форм дошкольного образования через: - увеличение числа групп кратковременного пребывания; - размещение муниципального заказа на оказание услуг дошкольного образования в организациях различных форм собственности; - открытие семейных дошкольных групп	В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в городском бюджете по разделу "Образование"