|
N показателя
|
Наименование исходных данных
|
Источник информации
|
Структурное подразделение, проводящее оценку качества
|
Значение (заполняется по результатам оценки качества)
|
|
Р1.
|
Своевременность представления сведений о распределении администрируемых доходов и прогнозе кассовых выплат для составления кассового плана
|
Дата и номер сопроводительного письма ГРБС о распределении администрируемых доходов и прогнозе кассовых выплат
|
Управление планирования бюджета
|
|
|
Р2.
|
Отклонение фактического поступления администрируемых доходов от утвержденных в бюджете
|
Годовой отчет об исполнении бюджета Решение о бюджете
|
Управление планирования бюджета
|
|
|
Р3.
|
Своевременность представления реестра расходных обязательств ГРБС
|
Дата и номер сопроводительного письма ГРБС
|
Управление планирования бюджета
|
|
|
Р4.
|
Полнота информации о расходных обязательствах ГРБС
|
Реестр расходных обязательств ГРБС
|
Управление планирования бюджета
|
|
|
Р5.
|
Соответствие представленного ГРБС реестра расходных обязательств на бумажном носителе электронному варианту
|
Реестр расходных обязательств ГРБС
|
Управление планирования бюджета
|
|
|
Р6.
|
Доля бюджетных ассигнований, представленных в программном виде
|
Решение о бюджете
|
Управление планирования бюджета
|
|
|
Р7.
|
Управление программами
|
Годовой отчет об исполнении бюджета Первое решение об утверждении бюджета Отчет об исполнении программы
|
Управление экономического развития
|
|
|
Р8.
|
Своевременность утверждения муниципальных и ведомственных целевых программ
|
Правовой акт, устанавливающий срок утверждения программ Правовой акт об утверждении программы
|
Управление экономического развития
|
|
|
Р9.
|
Внесение изменений в утвержденные муниципальные и ведомственные целевые программы
|
Правовые акты о внесении изменений в программы
|
Управление экономического развития
|
|
|
Р10.
|
Своевременность доведения ГРБС утвержденных бюджетных ассигнований до подведомственных казенных учреждений и муниципальных заданий для бюджетных и автономных учреждений
|
Копия письма ГРБС о доведении бюджетных ассигнований и муниципальных заданий до подведомственных учреждений
|
Управление планирования бюджета
|
|
|
Р11.
|
Своевременность утверждения муниципального задания для муниципальных автономных и бюджетных учреждений и бюджетной сметы для казенных учреждений
|
Копия локального акта ГРБС об утверждении муниципального задания на соответствующий год для муниципальных автономных и бюджетных учреждений (либо копия утвержденного муниципального задания) и копия утвержденной бюджетной сметы для муниципальных казенных учреждений
|
Управление планирования бюджета
|
|
|
Р12.
|
Своевременность составления бюджетной росписи ГРБС и внесение в нее изменений
|
Копия бюджетной росписи ГРБС Акты проверок
|
Управление планирования бюджета
|
|
|
Р13.
|
Внесение изменений в сводную бюджетную роспись по обращениям ГРБС (за исключением внесения изменений в решение о бюджете, поступления дополнительных доходов, перераспределения нераспределенных расходов)
|
Количество справок об изменении сводной бюджетной росписи в ходе исполнения бюджета
|
Управление планирования бюджета
|
|
|
Р14.
|
Полнота расходования средств, предусмотренных ГРБС
|
Годовой отчет об исполнении бюджета
|
Управление планирования бюджета
|
|
|
Р15.
|
Доля неиспользованных на конец отчетного финансового года бюджетных ассигнований
|
Сводная бюджетная роспись Годовой отчет об исполнении бюджета ГРБС
|
Управление планирования бюджета
|
|
|
Р16.
|
Равномерность расходов
|
Годовой отчет об исполнении бюджета ГРБС Отчет об исполнении бюджета ГРБС за 9 месяцев
|
Управление планирования бюджета
|
|
|
Р17.
|
Кредиторская задолженность по состоянию на 1 января очередного финансового года
|
Годовой отчет ГРБС
ф. 0503169
ф. 0503769
|
Управление учета и отчетности
|
|
|
Р18.
|
Просроченная кредиторская заложенность
|
Годовой отчет ГРБС
ф. 0503169
ф. 0503769
|
Управление учета и отчетности
|
|
|
Р19.
|
Несанкционированная кредиторская задолженность
|
Анализ кредиторской задолженности
|
Управление казначейского исполнения бюджета
|
|
|
Р20.
|
Эффективность управления дебиторской задолженностью
|
Годовой отчет ГРБС
ф. 0503169
ф. 0503769
|
Управление учета и отчетности
|
|
|
Р21.
|
Наличие нереальной ко взысканию дебиторской задолженности
|
Годовой отчет ГРБС
ф. 0503169
ф. 0503769
|
Управление учета и отчетности
|
|
|
Р22.
|
Взыскания по исполнительным документам
|
Журнал учета исполнительных документов
Годовой отчет ГРБС
|
Управление казначейского исполнения бюджета
|
|
|
Р23.
|
Доля случаев отказа в регистрации бюджетных обязательств
|
АЦК "Финансы"
|
Управление казначейского исполнения бюджета
|
|
|
Р24.
|
Своевременность и полнота представления сводной бюджетной и бухгалтерской отчетности
|
Письмо КЭФиК о сроках сдачи отчетности
Лист согласований сдачи отчета
|
Управление учета и отчетности
|
|
|
Р25.
|
Достоверность сводной бюджетной и бухгалтерской отчетности
|
Протокол проверки контрольных соотношений
|
Управление учета и отчетности
|
|
|
Р26.
|
Своевременность представления отчетов об исполнении долгосрочных и ведомственных целевых программ
|
Правовой акт, устанавливающий срок представления отчетов
Сопроводительные письма ГРБС
|
Управление экономического развития
|
|
|
Р27.
|
Своевременность представления докладов о результатах и основных направлениях деятельности (ДРОНД)
|
Правовой акт, устанавливающий срок представления ДРОНД
Сопроводительные письма ГРБС
|
Управление экономического развития
|
|
|
Р28.
|
Организация ведомственного финансового контроля
|
Копия правового акта ГРБС, устанавливающего порядок организации ведомственного финансового контроля
|
Контрольно-ревизионное управление
|
|
|
Р29.
|
Проведение ГРБС (распорядителем, подведомственным ГРБС) проверок по вопросу целевого, правомерного и эффективного использования бюджетных средств в подведомственных муниципальных учреждениях
|
Информация ГРБС
|
Контрольно-ревизионное управление
|
|
|
Р30.
|
Нарушения, выявленные в ходе проведения ведомственных контрольных мероприятий
|
Информация ГРБС
|
Контрольно-ревизионное управление
|
|
