(тыс. руб.)
|
Код бюджетной классификации
|
Наименование показателей
|
Утверждено
|
|
2013 год
|
2014 год
|
|
Раздел I
|
Доходы
|
|
|
|
|
Налоговые доходы
|
5 952 500,00
|
6 585 000,00
|
|
000 1 01 00000 00 0000 000
|
Налоги на прибыль, доходы
|
3 403 000,00
|
3 764 000,00
|
|
182 1 01 02000 01 0000 110
|
Налог на доходы физических лиц
|
3 403 000,00
|
3 764 000,00
|
|
000 1 05 00000 00 0000 000
|
Налоги на совокупный доход
|
1 874 000,00
|
2 102 000,00
|
|
182 1 05 01000 01 0000 110
|
Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
|
1 250 000,00
|
1 450 000,00
|
|
182 1 05 02000 02 0000 110
|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
|
543 000,00
|
570 000,00
|
|
182 1 05 03000 01 0000 110
|
Единый сельскохозяйственный налог
|
81 000,00
|
82 000,00
|
|
000 1 06 00000 00 0000 000
|
Налоги на имущество
|
635 000,00
|
678 000,00
|
|
182 1 06 01020 04 0000 110
|
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городского округа
|
85 000,00
|
88 000,00
|
|
182 1 06 06000 04 0000 110
|
Земельный налог, зачисляемый в бюджеты городских округов
|
550 000,00
|
590 000,00
|
|
000 1 08 00000 00 0000 000
|
Государственная пошлина
|
40 500,00
|
41 000,00
|
|
|
Неналоговые доходы
|
907 537,50
|
875 083,50
|
|
000 1 11 00000 00 0000 000
|
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
|
582 737,00
|
580 583,00
|
|
000 1 11 05000 00 0000 120
|
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
|
544 500,00
|
544 800,00
|
|
028 1 11 05012 00 0000 120
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
|
540 000,00
|
540 000,00
|
|
000 1 11 05024 00 0000 120
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю,а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
|
4 500,00
|
4 800,00
|
|
028 1 11 07014 04 0000 120
|
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами
|
11 553,00
|
11 553,00
|
|
000 1 11 09000 00 0000 120
|
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
|
26 684,00
|
24 230,00
|
|
028 1 11 09044 04 0000 120
|
Прочие поступления от использования имущества и прав, находящихся в собственности городских округов
|
20 000,00
|
17 500,00
|
|
164 1 11 09044 04 0000 120
|
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов
|
6 684,00
|
6 730,00
|
|
000 1 12 00000 00 0000 000
|
Платежи при пользовании природными ресурсами
|
35 000,00
|
37 000,00
|
|
048 1 12 01000 01 0000 120
|
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
|
35 000,00
|
37 000,00
|
|
000 113 00000 00 0000 130
|
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
|
0,50
|
0,50
|
|
000 1 13 01994 04 0000 130
|
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
|
0,50
|
0,50
|
|
000 1 14 00000 00 0000 410
|
Доходы о продажи материальных и нематериальных активов
|
158 200,00
|
123 700,00
|
|
028 1 14 01000 04 0000 410
|
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов
|
1 200,00
|
1 200,00
|
|
028 1 14 02043 04 0000 410
|
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов
|
45 000,00
|
6 500,00
|
|
028 1 14 06012 04 0000 420
|
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
|
112 000,00
|
116 000,00
|
|
000 1 15 00000 00 0000 000
|
Административные платежи и сборы
|
62 200,00
|
62 400,00
|
|
000 1 16 00000 00 0000 000
|
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
|
69 400,00
|
71 400,00
|
|
|
Итого налоговых и неналоговых доходов
|
6 860 037,50
|
7 460 083,50
|
|
000 2 02 00000 00 0000 000
|
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
1 719 538,03
|
1 719 862,73
|
|
000 2 02 03000 00 0000 151
|
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
1 719 538,03
|
1 719 862,73
|
|
000 2 02 03000 00 0000 151
|
Субвенции на обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств областного бюджета (обеспечение гос. гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, в т.ч. школах всех типов, вечерних и заочных средних образовательных школах и образовательных школах-интернатах) обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях
|
1 387 233,10
|
1 387 233,10
|
|
000 2 02 03000 00 0000 151
|
Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних
|
2 451,00
|
2 451,00
|
|
000 2 02 03000 00 0000 151
|
Субвенции на обеспечение отдельных государственных полномочий в сфере социальной поддержки населения в части:
|
49 025,70
|
49 025,70
|
|
000 2 02 03000 00 0000 151
|
руководства и управления в сфере установленных функций
|
15 552,00
|
15 552,00
|
|
000 2 02 03000 00 0000 151
|
обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания населения
|
33 473,70
|
33 473,70
|
|
000 2 02 03000 00 0000 151
|
Субвенции на осуществление полномочий в сфере сельского хозяйства в части:
|
45 348,30
|
45 333,30
|
|
000 2 02 03000 00 0000 151
|
руководства и управления в сфере установленных функций
|
1 558,30
|
1 558,30
|
|
000 2 02 03000 00 0000 151
|
мер поддержки сельскохозяйственного производства, в том числе:
|
43 790,00
|
43 775,00
|
|
000 2 02 03000 00 0000 151
|
на обеспечение субсидирования животноводства
|
860,00
|
860,00
|
|
000 2 02 03000 00 0000 151
|
на обеспечение субсидирования растениеводства
|
290,00
|
290,00
|
|
000 2 02 03000 00 0000 151
|
компенсации части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений
|
60,00
|
60,00
|
|
000 2 02 03000 00 0000 151
|
субвенции на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, в 2004-2012 годах на срок от 2 до 10 лет
|
33 740,00
|
33 740,00
|
|
000 2 02 03000 00 0000 151
|
на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005-2012 годах на срок до 8 лет.
|
5,00
|
5,00
|
|
000 2 02 03000 00 0000 151
|
на возмещение части затрат на уплату процентов сельскохозяйственным товаропроизводителям(кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных кооперативах, в 2009-2012 годах на срок до 1 года
|
8 455,00
|
8 455,00
|
|
000 2 02 03000 00 0000 151
|
Целевая программа Калининградской области "Вовлечение в сельскохозяйственное производство неиспользуемых по целевому назначению земель Калининградской области на период 2011-2016 годы"
|
380,00
|
365,00
|
|
000 2 02 03000 00 0000 151
|
Субвенции на обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних
|
3 302,60
|
3 302,60
|
|
000 2 02 03000 00 0000 151
|
Субвенция на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет Федерального фонда компенсаций
|
11 506,50
|
11 846,20
|
|
000 2 02 03000 00 0000 151
|
Субвенции на осуществление полномочий в сфере установленных функций в части определения перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях
|
0,23
|
0,00
|
|
000 2 02 03000 00 0000 151
|
Субвенции (ОБ) на компенсацию выпадающих доходов бюджетам МО в связи с содержанием детей-инвалидов и детей с ОВЗ в дошкольных образовательных учр-х
|
8 374,70
|
8 374,70
|
|
000 2 02 03000 00 0000 151
|
Субвенции на содержание детей- сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание под опеку (попечительство), в приемные и патронатные семьи, а также на выплату заработной платы приемному родителю и патронатному воспитателю
|
80 604,14
|
80 604,14
|
|
000 2 02 03000 00 0000 151
|
Субвенции на содержание образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (детские дома)
|
74 052,00
|
74 052,00
|
|
000 2 02 03000 00 0000 151
|
Субвенции на обеспечение деятельности органа управления по организации и осуществлению опеки и попечительства
|
17 049,26
|
17 049,26
|
|
000 2 02 03000 00 0000 151
|
Субвенции на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
|
40 590,50
|
40 590,50
|
|
|
Всего доходов
|
8 579 575,53
|
9 179 946,23
|
|
Раздел II
|
Расходы
|
|
|
|
0100
|
Общегосударственные вопросы
|
915 185,43
|
1 824 536,13
|
|
0102
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
|
2 353,00
|
2 424,00
|
|
0103
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
|
76 877,00
|
78 965,00
|
|
0104
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
|
154 733,00
|
159 256,00
|
|
0106
|
Обеспечение деятельности финансовых органов, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
|
99 622,00
|
102 434,00
|
|
0107
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов
|
7 688,00
|
7 917,00
|
|
0111
|
Резервные фонды
|
65 363,00
|
70 000,00
|
|
0113
|
Другие общегосударственные вопросы
|
508 549,43
|
1 403 540,13
|
|
0200
|
Национальная оборона
|
594,70
|
594,70
|
|
0204
|
Мобилизационная подготовка экономики
|
594,70
|
594,70
|
|
0300
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
|
36 492,00
|
37 442,00
|
|
0309
|
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
|
36 492,00
|
37 442,00
|
|
0400
|
Национальная экономика
|
1 682 987,80
|
1 461 107,30
|
|
0405
|
Сельское хозяйство и рыболовство
|
45 348,30
|
45 333,30
|
|
0408
|
Транспорт
|
288 367,90
|
287 032,60
|
|
0409
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
|
1 148 448,30
|
989 853,60
|
|
0410
|
Связь и информатика
|
23 281,90
|
23 807,90
|
|
0412
|
Другие вопросы в области национальной экономики
|
177 541,40
|
115 079,90
|
|
0500
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1 402 359,10
|
1 227 692,20
|
|
0501
|
Жилищное хозяйство
|
846 924,10
|
734 029,30
|
|
0502
|
Коммунальное хозяйство
|
42 612,20
|
28 550,60
|
|
0503
|
Благоустройство
|
436 354,80
|
386 383,70
|
|
0505
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
|
76 468,00
|
78 728,60
|
|
0700
|
Образование
|
3 708 594,00
|
3 768 152,70
|
|
0701
|
Дошкольное образование
|
1 170 944,40
|
1 069 662,70
|
|
0702
|
Общее образование
|
2 346 669,30
|
2 512 952,30
|
|
0707
|
Молодежная политика и оздоровление детей
|
100 539,60
|
98 311,00
|
|
0709
|
Другие вопросы в области образования
|
90 440,70
|
87 226,70
|
|
0800
|
Культура и кинематография
|
235 880,70
|
246 593,00
|
|
0801
|
Культура
|
225 454,70
|
235 883,00
|
|
0804
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
|
10 426,00
|
10 710,00
|
|
1000
|
Социальная политика
|
318 408,80
|
344 091,80
|
|
1001
|
Пенсионное обеспечение
|
21 000,00
|
21 200,00
|
|
1002
|
Социальное обслуживание населения
|
44 620,90
|
68 962,90
|
|
1003
|
Социальное обеспечение населения
|
83 226,00
|
84 024,00
|
|
1004
|
Охрана семьи и детства
|
138 243,90
|
138 243,90
|
|
1006
|
Другие вопросы в области социальной политики
|
31 318,00
|
31 661,00
|
|
1100
|
Физическая культура и спорт
|
47 000,00
|
47 000,00
|
|
1101
|
Физическая культура
|
5 000,00
|
5 000,00
|
|
1103
|
Спорт высших достижений
|
42 000,00
|
42 000,00
|
|
1200
|
Средства массовой информации
|
34 051,00
|
25 032,40
|
|
1202
|
Периодическая печать и издательства
|
16 051,00
|
10 839,00
|
|
1204
|
Другие вопросы в области средств массовой информации
|
18 000,00
|
14 193,40
|
|
1300
|
Обслуживание государственного и муниципального долга
|
335 222,00
|
309 604,00
|
|
1301
|
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
|
335 222,00
|
309 604,00
|
|
|
Всего расходов
|
8 716 775,53
|
9 291 846,23
|
|
|
Превышение доходов над расходами (дефицит)
|
-137200,00
|
-111 900,00
|
|
Раздел III
|
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
|
|
|
|
005 01 02 00 00 00 0000 000
|
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций
|
137 200,00
|
111 900,00
|
|
005 01 02 00 00 04 0000 710
|
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций
|
2 715 658,10
|
2 177 829,30
|
|
005 01 02 00 00 04 0000 810
|
Погашение кредитов, полученных в валюте Российской Федерации от кредитных организаций
|
2 578 458,10
|
2 065 929,30
|
|
005 01 03 00 00 04 0000 810
|
Погашение кредитов, полученных из областного бюджета в валюте Российской Федерации
|
0,00
|
0,00
|
|
005 01 06 00 00 00 0000 000
|
Исполнение муниципальных гарантий
|
377 773,38
|
375 639,83
|
|
005 01 06 04 00 04 0000 810
|
Исполнение муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой прав требования бенефициара к принципалу
|
286 718,70
|
288 053,90
|
|
005 01 06 04 00 04 0000 810
|
Исполнение муниципальных гарантий в иностранной валюте в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой прав требования бенефициара к принципалу
|
91 054,68
|
87 585,93
|
|
005 01 06 00 00 00 0000 000
|
Возврат бюджетных кредитов в валюте Российской Федерации
|
377 773,38
|
375 639,83
|
|
005 01 06 05 01 04 0000 640
|
Возврат бюджетных кредитов, учтенных в источниках финансирования дефицита в результате исполнения гарантом муниципальной гарантии ведущей к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу
|
377 773,38
|
375 639,83
|
|
Всего источников финансирования дефицита
|
137200,00
|
111 900,00
|
