Раздел VI. Оценка эффективности реализации Программы

Раздел VI. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы

Таблица 24

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Ожидаемый доход сельскохозяйственных предприятий без субсидий	млн. руб.	884,7	1281,3	1772,62	2312,8	2858,3	3732,5	4578,3	5787,1	7182,8	8832,2
2.	Уровень рентабельности сельскохозяйственных предприятий	%	8,2	9,4	10,2	10,9	11,2	13,7	15,2	16,9	18,6	20
3.	Прирост чистого дохода предприятий к предыдущему году	млн. руб.	292,5	396,6	491,3	540,2	545,5	874,2	845,8	1208,8	1395,7	1649,4
4.	Прирост дохода на 1 рубль бюджетной поддержки	руб.	6,12	10,93	11,64	6,69	6,81	17,38	25,25	30,0	32,61	36,01
5.	Ожидаемые поступления налога на доходы физических лиц (13%)	млн. руб.	9,65	12,87	15,55	18,11	19,99	25,68	28,93	34,29	37,21	39,0
6.	Ожидаемые поступления налога на прибыль	млн. руб.	14,86	19,99	51,05	66,61	89,18	174,68	214,26	270,84	448,21	551,12
7.	Ожидаемые поступления земельного налога	млн. руб.	32,54	33,98	35,43	36,15	36,87	37,6	37,6	37,6	38,32	38,32
8.	Единый сельскохозяйственный налог	млн. руб.	38,22	56,89	80,83	105,46	126,91	165,72	203,28	256,95	318,92	392,15
9.	Суммарный ежегодный объем основных налогов	млн. руб.	420,67	511,03	642,58	793,02	1013,02	1211,16	1388,44	1639,71	2033,49	2397,19
10.	На 1 руб. средств областного бюджета	руб.	1,31	1,43	1,61	1,65	1,81	1,98	2,15	2,39	2,79	3,1

Планируемые объемы производимой продукции сельского хозяйства (всего по основным видам, вариант 1 - реалистичный, вариант 2 - оптимистичный)

Таблица 25

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов в таблице приводится согласно источнику

N п/п	Показатели	Ед. измерения	отчет	отчет	оценка	прогноз						прогноз
			2005	2006	2007	2008		2009		2010		2011		2012
						вар. 1	вар. 2	вар. 1	вар. 2	вар. 1	вар. 2	вар. 1	вар. 2	вар. 1	вар. 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (Разделы ОКВЭД: 01.1 + 01.2 + 01.3), всего	млн. руб. в ценах соответствующих лет	8371	10434	11775	12942	16053	14212	21897	15602	29169	17144	35861	18858	42794
3	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	% к предыдущему году	100,3	102,7	103,2	103,2	128,0	103,4	128,4	103,5	125,5	103,6	116,0	103,7	112,6
4	Индекс-дефлятор продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	% к предыдущему году			109,4	106,5	106,5	106,2	106,2	106,1	106,1	106,0	106,0	106,0	106,0
5	Растениеводство	млн. руб. в ценах соответствующих лет	4222	6272	7066	7736	10240	8462	13883	9257	18191	10136	23120	11110	28060
6	Индекс производства продукции растениеводства	% к предыдущему году	98,7	112,5	102,8	102,9	136,2	103,0	127,3	103,1	123,5	103,3	119,9	103,4	114,5
7	Индекс-дефлятор продукции растениеводства	% к предыдущему году			109,6	106,4	106,4	106,2	106,5	106,1	106,1	106,0	106,0	106,0	106,0
8	Животноводство	млн. руб. в ценах соответствующих лет	4149	4162	4709	5206	5813	5750	8014	6345	10977	7008	12741	7748	14734
9	Индекс производства продукции животноводства	% к предыдущему году	102,8	92,8	103,6	103,7	115,8	103,9	129,7	104,0	129,1	104,2	109,5	104,3	109,1
10	Индекс-дефлятор продукции животноводства	% к предыдущему году			109,2	106,6	106,6	106,3	106,3	106,1	106,1	106,0	106,0	106,0	106,0
11	Продукция в сельскохозяйственных организациях	млн. руб. в ценах соответствующих лет	3367	3352	4233	4873	6421	5506	8733	6181	11795	6827	15728	7468	20089
12	Индекс производства продукции в сельскохозяйственных организациях	% к предыдущему году	103,8	84,3	115,4	108,1	142,4	106,4	128,1	105,8	127,3	104,2	125,8	103,2	120,5
13	Продукция в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей	млн. руб. в ценах соответствующих лет	389	351	423	460	674	525	887	593	1134	665	1426	735	1655
14	Индекс производства продукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей	% к предыдущему году	81,6	82,1	11,2	12,2	149,8	107,4	123,8	106,5	120,5	105,8	118,7	104,3	109,5
15	Продукция в хозяйствах населения	млн. руб. в ценах соответствующих лет	4315	6731	7119	769	8958	8181	12277	8828	16239	9652	18707	10655	21050
16	Индекс производства продукции в хозяйствах населения	% к предыдущему году	99,7	120,2	96,7	100,4	118,2	101,2	129,1	101,7	124,7	103,1	108,7	104,1	106,2

Планируемые объемы производимой продукции сельского хозяйства (всего по основным видам, 1 вариант - реалистичный, 2 - оптимистичный)

Таблица 26

N п/п	Наименование	Един. измер.	2007	2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016
			прог- ноз	вар. 1	вар. 2	вар. 1	вар. 2	вар. 1	вар. 2	вар. 1	вар. 2	вар. 1	вар. 2	вар. 1	вар. 2	вар. 1	вар. 2	вар. 1	вар. 2	вар. 1	вар. 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.	Зерно (в весе после доработки)	тыс. тонн	155,0	190,0	447,8	240,0	615,9	295,0	784,1	330,0	951,2	335,0	1116,4	365,0	1283,5	390,0	1450,7	410,0	1617,8	450,0	1785,0
2.	Картофель	тыс. тонн	110,0	120,0	154,4	135,0	170,1	139,0	185,8	143,0	201,5	145,0	217,2	170,0	232,9	180,0	248,6	190,0	264,3	200,0	280,0
3.	Овощи	тыс. тонн	75,0	80,0	92,0	85,0	98,0	92,0	104,0	94,0	108,0	96,0	112,0	105,0	116,0	110,0	120,0	115,0	124,0	120,0	128,0
4.	Скот и птица	тыс. тонн	37,0	45,0	55,0	62,0	82,0	75,0	111,0	80,0	120,0	85,0	129,0	90,0	133,#	95,0	138,0	98,0	145,0	100,0	151,2
5.	Молоко	тыс. тонн	154,0	184,0	255,4	211,0	298,2	218,0	341,0	228,0	383,8	232,0	426,6	240,0	469,9	245,0	512,6	250,0	555,6	260,0	594,4
6.	Яйца	млн. штук	183,4	190,0	298,0	200,0	305,1	210,0	307,9	220,0	312,4	230,0	325,1	235,0	331,6	240,0	332,4	245,0	335,8	250,0	336,4
7.	Рапс	тыс. тонн	70,0	60,0	109,0	94,0	153,5	105,0	197,9	117,0	242,3	130,0	287,0	145,0	331,5	161,0	376,0	179,0	420,5	199,0	465,0

Целевые индикаторы реализации мероприятий до 2012 года

Таблица 27

		Единица измерения	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	в процентах к предыдущему году	103,8	103,9	104,1	104,1	104,1
2.	Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	в процентах к предыдущему году	104,8	105,1	105,1	105	105,1
3.	Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	в процентах к предыдущему году	102,9	102,8	103,1	103,1	103,1
4.	Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства	в процентах к предыдущему году	115	110,6	110,2	108,5	107,1
5.	Располагаемые ресурсы домашних хозяйств в сельской местности	рублей на члена хозяйства в месяц	5846,5	7366,6	8574,7	9183,5	9762,1
6.	Коэффициент обновления основных видов сельскохозяйственной техники в сельскохозяйственных организациях: Тракторы комбайны зерноуборочные комбайны кормоуборочные	проценты проценты проценты	5,2 7,4 11,8	6,6 8,6 12,8	8 10,4 12,4	9,2 11,5 12	10,3 13 11,6
7.	Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 100 га посевной площади (суммарная номинальная мощность двигателей тракторов, комбайнов и самоходных машин)	лошадиных сил	204	221	237	255	268
8.	Индекс производительности труда в хозяйствах всех категорий	в процентах к предыдущему году	104,8	104,9	105,2	105,2	105,2
9.	Ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности, молодых семей и молодых специалистов - всего, в том числе мероприятия по обеспечению доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе	тыс. кв. м тыс. кв. м	5,35 3,34	10,27 6,26	11,94 7,65	14,23 9,46	14,5 9,75
10.	Обеспеченность сельского населения питьевой водой (водопроводом)	процентов	76,7	84,4	88,6	95,6	99,8
11.	Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом	процентов	8,8	9,9	11,1	13,7	16,6
12.	Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий	тыс. га	9,0	9,1	10	10,5	11
13.	Внесение минеральных удобрений	тыс. т. Действую- щего вещества	16,5	18,0	19,8	21,7	23,8
14.	Использование региональным органом управления АПК функциональных возможностей, предоставляемых СГИО СХ	Да/нет	да	да	да	да	да
15.	Количество муниципальных органов управления АПК, предоставляющих информацию в СГИОСХ	ед.		3	6	9	13
16.	Количество муниципальных органов управления, использующих функциональные возможности, предоставляемые СГИОСХ	ед.		3	6	9	13
17.	Предоставление государственных услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям в электронном виде	Да/нет	да	да	да	да	да
18.	Количество оказанных услуг	тыс. ед.	4	6	7	11	12
19. 19а	Количество региональных центров по оказанию консультационной помощи Количество консультантов центров по оказанию консультационной помощи	единиц человек	1 20	1 30	1 40	1 60	1 60
20.	Количество руководителей сельскохозяйственных организаций, повысивших квалификацию или прошедших переподготовку в течение года	человек	24	26	27	29	30
21.	Производство скота и птицы (в живом весе)	тыс. тонн	45	62	75	80	85
22.	Производство молока	тыс. тонн	184	211	218	228	232
23.	Прирост реализации племенного молодняка (условные головы)	в процентах к предыдущему году	15,2	15,4	15	15	15
24.	Удельный вес племенного скота в общем поголовье	в процентах к предыдущему году	8,3	9,2	10,1	12	13,1
25.	Уровень заболеваемости животных гиподерматозом	проценты	25,5	15	0	0	0
26.	Использование методов ранней диагностики заболевания	да/нет	Нет	да	да	да	да
27.	Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов	процентов	1,4	1,5	1,6	2,1	2,7
28.	Посевная площадь рапса озимого и ярового в хозяйствах всех категорий	тыс. га	30	46	50	53	56
29.	Валовой сбор семян рапса озимого и ярового в хозяйствах всех категорий	тыс. тонн	60	94,3	105	116,6	128,8
30.	Урожайность рапса озимого и ярового в хозяйствах всех категорий	ц/га	20	20,5	21	22	23
31.	Площадь закладки многолетних насаждений	тыс. га	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
32.	Объем субсидируемых кредитов (займов) - всего в том числе:	тыс. рублей
	Краткосрочные Инвестиционные	тыс. рублей тыс. рублей	536260 1177847	632505 1279049	705605 2169718	790278 2169718	829792 2169718
33.	Объем привлеченных кредитных ресурсов личными подсобными хозяйствами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами	млн. рублей	210	210	220	220	220
34.	Рост объема реализации продукции, произведенной хозяйствами населения, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами к предыдущему году в сопоставимых ценах	проценты	10	15	25	26	27
35.	Удельный вес работающих сельскохозяйственных потребительских кооперативов (в % к общему числу зарегистрированных кооперативов), всех видов (кредитных, перерабатывающих, снабженческо-сбытовых): всего, в том числе	проценты	85	86	86	87	87
	Кредитных Перерабатывающих снабженческо-сбытовых	проценты проценты проценты	100 89 78	100 89 78	100 90 78	100 90 80	100 90 80
36.	Объем субсидируемых кредитов, привлеченных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, личными подсобными хозяйствами, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и гражданами, проживающими в сельской местности	млн. рублей	259,6	251,1	251,8	252,1	252,3
37.	Приобретение сельскохозяйственной техники сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей: Тракторы комбайны зерноуборочные комбайны кормоуборочные	штук штук штук	101 25 10	128 30 11	155 36 11	178 40 10	200 45 10
38.	Объемы привлеченных кредитов	тыс. руб.	259000	232955	332733	278195	278195
39.	Удельный вес застрахованных посевных площадей в общей посевной площади	процентов	6,7	6,9	7,5	8,2	10
40.	Объемы реализации зерна хозяйствами всех категорий	млн. тонн	0,1360	0,1401	0,1443	0,1486	0,1531