Глава 1. Паспорт целевой программы Калининградской области "Повышение эффективности бюджетных расходов Калининградской области в 2012-2014 годах" (п.п. 1-13)

Глава 1. Паспорт целевой программы Калининградской области
"Повышение эффективности бюджетных расходов Калининградской области
в 2012-2014 годах"

1. Наименование целевой программы Калининградской области:

целевая программа Калининградской области "Повышение эффективности бюджетных расходов Калининградской области в 2012-2014 годах" (далее - Программа).

2. Основание для разработки Программы:

Бюджетное послание Губернатора Калининградской области Калининградской областной Думе "О бюджетной политике в 2011 году и плановом периоде 2012 и 2013 годов", Программа Правительства Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года N 1101-р).

3. Государственный заказчик Программы:

Министерство финансов Калининградской области.

4. Субъект бюджетного планирования, ответственный за исполнение Программы:

Министерство финансов Калининградской области.

5. Разработчик Программы:

Министерство финансов Калининградской области.

6. Исполнители основных мероприятий Программы:

Министерство финансов Калининградской области, Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области, Министерство экономики Калининградской области, Министерство развития инфраструктуры Калининградской области, Министерство по муниципальному развитию Калининградской области, Агентство по имуществу Калининградской области, аппарат Правительства Калининградской области, Агентство главного распорядителя средств бюджета Калининградской области, Контрольно-ревизионная служба Калининградской области, Конкурсное агентство Калининградской области, Управление по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации (Пресс-служба) Правительства Калининградской области.

7. Стратегическая цель Программы:

совершенствование системы государственного управления в Калининградской области, направленное на повышение эффективности бюджетного процесса и системы управления общественными финансами, обеспечивающее устойчивое социально-экономическое развитие Калининградской области.

8. Тактические задачи Программы:

1) обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Калининградской области;

2) обеспечение оптимального распределения бюджетных средств в условиях ограничений;

3) повышение эффективности бюджетного сектора экономики;

4) повышение прозрачности и открытости управления общественными финансами.

9. Сроки и этапы реализации Программы:

сроки реализации Программы: 2012-2014 годы.

Программа реализуется в два этапа:

1) I этап: 2012 год (подготовительный этап);

2) II этап: 2013-2014 годы.

10. Объемы средств и источники финансирования по годам:

общий объем финансирования Программы на период 2012-2014 годов составит 113 889,760 тыс. руб., в том числе:

1) за счет средств областного бюджета 5641,500 тыс. руб., из них: в 2012 году - 1705,900 тыс. руб., в 2013 году - 2002,700 тыс. руб., в 2014 году - 1932,900 тыс. руб.;

2) за счет средств гранта Программы приграничного сотрудничества "Литва - Польша - Российская Федерация 2007-2013" по проекту "Хорошее управление и совместная работа - ответ на общие сложности в общественных финансах" (далее - проект) 49795,910 тыс. руб., их них: в 2012 году - 7882,380 тыс. руб., в 2013 году - 30864,415 тыс. руб., в 2014 году - 11049,115 тыс. руб.;

3) за счет средств федерального бюджета 58452,350 тыс. руб., из них в 2013 году - 58452,350 тыс. руб.

11. Непосредственные результаты реализации Программы:

1) формирование целостной нормативной правовой базы бюджетного процесса Калининградской области, отвечающей требованиям реформы бюджетной системы;

2) достижение высокой степени автоматизации бюджетного процесса;

3) значительная степень реализации доходного потенциала областного и местных бюджетов;

4) обеспечение высокой эффективности бюджетных расходов;

5) повышение доступности и качества предоставляемых государственных услуг;

6) обеспечение высокого уровня публичности и прозрачности бюджетного процесса;

7) обеспечение объективности распределения бюджетных ресурсов и сбалансированности территориальных финансов Калининградской области.

12. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

1) снижение доли расходов на содержание органов исполнительной власти Калининградской области и органов местного самоуправления Калининградской области в валовом региональном продукте;

2) снижение долговой нагрузки на областной бюджет Калининградской области и бюджеты муниципальных образований Калининградской области;

3) снижение просроченной кредиторской задолженности местных бюджетов;

4) увеличение доли расходов, формируемых в рамках программ;

5) снижение отклонения утвержденного объема расходов бюджета на первый год планового периода от объема расходов соответствующего года при его утверждении на очередной финансовый год;

6) увеличение удельного веса расходов бюджета Калининградской области на оказание государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в соответствии с государственным заданием, в общем объеме расходов бюджета Калининградской области;

7) увеличение доли государственных автономных и бюджетных учреждений Калининградской области, оказывающих государственные услуги, в общем числе государственных учреждений Калининградской области;

8) увеличение доли исполнительных органов государственной власти Калининградской области, информация о результатах деятельности которых размещена в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

13. Контроль за исполнением Программы осуществляют Министерство финансов Калининградской области, Контрольно-оперативное управление Правительства Калининградской области, Министерство экономики Калининградской области, Контрольно-ревизионная служба Калининградской области.