Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению Правительства
Калининградской области
от 4 июля 2013 г. N 455

3. Государственный заказчик Программы - главный распорядитель средств:

Министерство социальной политики Калининградской области;

в части исполнения мероприятий, указанных в строках 7, 24, 41, 42, 45-48, 61, 62 таблицы 2, - Министерство образования Калининградской области;

в части исполнения мероприятий, указанных в строках 25, 65 таблицы 2, - Агентство по спорту Калининградской области;

в части исполнения мероприятия, указанного в строке 66 таблицы 2, - Агентство по делам молодежи Калининградской области.

10. Объемы и источники финансирования Программы:

1) средства областного бюджета - 988879,137 тыс. рублей;

2) средства федерального бюджета - 295465,4 тыс. рублей;

3) средства местных бюджетов - 253482,55 тыс. рублей.

Кроме этого, на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей привлекаются средства родителей и иные средства (привлеченные средства, средства предприятий, организаций).

38. Объем финансирования мероприятий Программы за счет всех источников составляет 1537827,087 тыс. рублей, в том числе:

1) средства областного бюджета - 988879,137 тыс. рублей;

2) средства федерального бюджета - 295465,4 тыс. рублей;

3) средства местных бюджетов - 253482,55 тыс. рублей.

Таблица 2

N п/п	Мероприятие	Объем финансирования (тыс. рублей)							Источник финансирования	Получатель средств областного бюджета, в том числе субсидии
		всего	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель: комплексное решение вопросов организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков Калининградской области в 2011-2013 годах
Задача 1. Создание условий для организации отдыха и санаторно-курортного оздоровления детей всех групп здоровья в Калининградской области
1.	Организация санаторно-курортного оздоровления детей (субсидии):	353082,422, в т.ч.	53553,2, в т.ч.	56264,502, в т.ч.	59340,72, в т.ч.	61308,0, в т.ч.	61308,0, в т.ч.	61308,0, в т.ч.	областной бюджет	областное государственное казенное учреждение Калининградской области "Центр социальной поддержки населения"
	- приобретение путевок для детей в санаторно-оздоровительные учреждения,	337729,994	52378,7	53686,574	56894,67	58408,0	58408,0	58408,0
	в том числе для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;	41207,0			41207,0
	- оплата питания детей в пути следования до места оздоровления за пределами Калининградской области и обратно;	5894,568	540,0	939,568	603,0	1188,0	1188,0	1188,0
	- оплата проезда детей до места оздоровления за пределами Калининградской области и обратно;	7794,06	530,7	1326,36	1531,05	1400,0	1400,0	1400,0
	- оплата проезда сопровождающих детей до места оздоровления за пределами Калининградской области и обратно;	1125,6	60,6	213,0	213,0	213,0	213,0	213,0
	- оплата питания сопровождающих детей в пути следования до места оздоровления за пределами Калининградской области и обратно	538,2	43,2	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0
2.	Организация отдыха детей всех групп здоровья в лагерях различных типов (субсидии)	642878,921, в т.ч.	155301,26, в т.ч.	166413,961, в т.ч.	153137,3 в т.ч.	83516,4, в т.ч.	42255,0, в т.ч.	42255,0, в т.ч.		исполнительно-распорядительные органы муниципальных образований Калининградской области
		247200,321	45751,66	46513,661	28170,0	42255,0	42255,0	42255,0	областной бюджет
		216545,6	68287,6	78638,0	69620,0				местные бюджеты
	Организация отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (субвенции)	14085,0			14085,0				областной бюджет
		165048,0	41262,0	41262,3	41262,3	41262,4			федеральный бюджет
5.	Организация семейного отдыха в Калининградской области по типу "Мать и дитя"	всего: 80596,517, в т.ч. 60110,517	всего: 13582,2, в т.ч. 9496,2	всего: 14879,037, в т.ч. 10779,037	всего: 13947,28, в т.ч. 9847,28	всего: 14096,0, в т.ч. 9996,0	всего: 14096,0, в т.ч. 9996,0	всего: 9996,0, в т.ч. 9996,0	областной бюджет	областное государственное казенное учреждение Калининградской области "Центр социальной поддержки населения"
		20486,0	4086,0	4100,0	4100,0				строка 10 таблицы 5 целевой программы Калининградской области "Развитие системы социальной защиты населения и совершенствование трудовых отношений на 2007-2015 годы"
						4100,0	4100,0		областной бюджет
22.	Итого:	1084767,84, в т.ч.	223805,65, в т.ч.	238926,49, в т.ч.	227793,3, в т.ч.	160288,4, в т.ч.	119027,0, в т.ч.	114927,0, в т.ч.
		ФБ - 165048,0	ФБ - 41262,0	ФБ - 41262,3	ФБ - 41262,3	ФБ - 41261,4	ФБ - 0,0	ФБ - 0,0
		ОБ - 703174,24	ОБ - 114256,0	ОБ - 119026,19	ОБ - 116911,0	ОБ - 119027,0	ОБ - 119027,0	ОБ - 114927
		МБ - 216545,6	МБ - 68287,6	МБ -78638,0	МБ - 69620,0	МБ - 0,0	МБ - 0,0	МБ - 0,0
63.	- Замена оконных блоков в жилом корпусе;	всего 6287,9, в т.ч. 624,0	всего 2367,9, в т.ч. 124,0	всего 500,0, в т.ч. 500,0	всего 1620,0, в т.ч.	всего 900,0, в т.ч.	всего 700,0, в т.ч.	всего 200,0, в т.ч.		загородный летний оздоровительный лагерь "Спутник" муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа"
	- приобретение мебели;	250,0	250,0
	- капитальный ремонт жилого корпуса;	1993,9	1993,9						областной бюджет
	- изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию медицинского пункта, общежития под развлекательный комплекс, на строительство котельной;	800,0			800,0
	- подготовка и подача документов в областную инвестиционную программу на изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию плавательного бассейна;	400,0				200,0	200,0
	- строительство корпуса для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, многофункциональной спортивной площадки, площадки для мини-гольфа, реконструкция дома с мансардой, летней эстрады;
	- реконструкция помещений пищеблока;
	- реконструкция медицинского пункта;	500,0			500,0				областной бюджет
	- приобретение мебели;	400,0			100,0	100,0	100,0	100,0
	- приобретение кухонного оборудования;	360,0			60,0	100,0	100,0	100,0
	- строительство ограждения по периметру территории и противопожарного рва;	100,0			100,0
	- строительство котельной;
	- приобретение зимнего, спортивного инвентаря и оборудования;	100,0				100,0
	- строительство летних беседок;	120,0			60,0	60,0
	- строительство парка развлечений;	100,0				100,0	200,0*
	- замена подземных сетей водопровода;	60,0				60,0
	- реконструкция летней эстрады;	140,0				140,0
	- устройство пандуса с перилами в центральном корпусе;	40,0				40,0
	- строительство корпуса для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата;	300,0					300,0
	- строительство бани;						300,0*
	- строительство рекреационных зон;						200,0*
	- реконструкция дома с мансардой;						100,0*	300,0*
	- строительство стоянки для автотранспорта;						100,0*
	- строительство площадки для мини-гольфа в загородном летнем оздоровительном лагере "Спутник" муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа"
65.	- Ремонт пола в жилом корпусе, кровли в столовой, приобретение и монтаж помещений для летних туалетов;	всего 3119,807, в т.ч. 1578,307		всего 1578,307, в т.ч. 1578,307	всего 541,5, в т.ч.				постановление Правительства Калининградской области от 04 апреля 2012 года N 210 "О выделении денежных средств"	государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Калининградской области "Детско-юношеский спортивно-оздоровительный, образовательный лагерь им. Л. Голикова"
	- изготовление проектно-сметной документации на работы по вводу незавершенного строительством здания;				1000,0*
	- работы по завершению стройки;					4000,0*
	- строительство модульных зданий - жилых корпусов с водой, канализацией, приспособлениями для инвалидов;				1000,0*	1500,0*	2500,0*	2000,0*
	- ремонт игровых площадок, укладка современного безопасного покрытия;				1000,0*	2000,0*
	- ремонт пешеходных и проездных дорог;	541,5			541,5	2000,0*	2000,0*		областной бюджет
	- строительство универсальной игровой площадки;				2000,0*
	- ремонт волейбольных площадок;				3620,0*	1000,0*
	- текущий ремонт помещений;	1000,0			1000,0				смета учреждения
	- демонтаж дворовых туалетов, работы по строительству умывальника, контрольно-пропускного пункта, по установке центральных ворот, ограды, кровельное покрытие эстрады;				1000,0* 2000,0*	1000,0*
	- изготовление проектно-сметной документации на строительство нового лагеря;				1000,0*
	- строительство нового лагеря в государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей Калининградской области "Детско-юношеский спортивно-оздоровительный, образовательный лагерь им. Л. Голикова"						500000,0*	500000,0*
66.	- Приобретение материалов, оборудования для государственного бюджетного учреждения "Областной центр детского и молодежного отдыха "Жемчужина"	всего 4028,9 в т.ч. 758,9	всего 3010,9 в т.ч. 240,9	всего 518,0 в т.ч. 518,0	всего 500,0 в т.ч.				бюджет муниципального образования "Нестеровский район"	Агентство по делам молодежи Калининградской области
		3270,0	2770,0		500,0				областной бюджет
68.	- Строительство детско-молодежного культурно-образовательного оздоровительного лагеря (центра) круглогодичного использования на побережье Балтийского моря "Балтийский Артек";	всего: 84900,0, в т.ч.	всего: 84900,0, в т.ч.							Агентство по делам молодежи Калининградской области
		59700,0	59700,0						федеральный бюджет
	- создание условий для подростков и молодежи с ограниченными возможностями - участников международного молодежного форума "Балтийский Артек"	25200,0	25200,0						постановление Правительства Калининградской области от 20 января 2009 года N 15 "О целевой Программе Калининградской области "Областная инвестиционная программа на 2009-2014 годы", пункт 172, таблица 7
69.	Итого:	176680,607, в т.ч. ФБ - 59700,0, ОБ - 80043,657, МБ - 36936,95	100841,85, в т.ч. ФБ - 59700,0, ОБ - 36467,9, МБ - 4673,95	29146,307, в т.ч. ФБ -0,0, ОБ - 21778,307, МБ - 7368,0	28462,45, в т.ч. ФБ - 0,0, ОБ - 16867,45, МБ - 11595,0	4610,0, в т.ч. ФБ - 0,0, ОБ - 2210,0, МБ - 2400,0	7650,0, в т.ч. ФБ - 0,0, ОБ - 1950,0, МБ - 5700,0	5970,0, в т.ч. ФБ - 0,0, ОБ - 770,0, МБ - 5200,0
70.	Всего по Программе:	1537827,087, в т.ч. федеральный бюджет - 295465,4, областной бюджет - 988879,137, в т.ч. в рамках иных целевых программ Калининградской области - 220043,52, средства местных бюджетов - 253482,55	428776,83, в т.ч. федеральный бюджет - 171679,4, областной бюджет - 184135,88, в т.ч. в рамках иных целевых программ Калининградской области - 65235,02, средства местных бюджетов - 72961,55	301818,607, в т.ч. федеральный бюджет - 41262,3, областной бюджет - 174550,307, в т.ч. в рамках иных целевых программ Калининградской области - 31077,0, средства местных бюджетов - 86006,0	290300,75, в т.ч. федеральный бюджет - 41262,3, областной бюджет - 167823,45, в т.ч. в рамках иных целевых программ Калининградской области - 31377,0, средства местных бюджетов - 81215,0	197943,4, в т.ч. федеральный бюджет - 41261,4, областной бюджет - 154282,0, в т.ч. в рамках иных целевых программ Калининградской области - 30377,0, средства местных бюджетов - 2400,0	174295,5, в т.ч. федеральный бюджет - 0,0, областной бюджет - 168595,5, в т.ч. в рамках иных целевых программ Калининградской области - 44950,5, средства местных бюджетов - 5700,0	144692,0, в т.ч. федеральный бюджет - 0,0, областной бюджет - 139492,0, в т.ч. в рамках иных целевых программ Калининградской области-17027,0, средства местных бюджетов - 5200,0

Таблица 3

N п/п	Источник финансирования	Объем финансирования по годам, тыс. рублей
		итого	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Федеральный бюджет (субвенции муниципальным образованиям)	295465,4	171679,4	41262,3	41262,3	41261,4	0	0
2.	Областной бюджет,	988879,137	184135,88	174550,307	167823,45	154282,0	168595,5	139492,0
	из них:
	в рамках иных целевых программ	220043,52	65235,02	31077,0	31077,0	31077,0	44950,5	17027,0
	в сметах учреждений	47963,757	6504,0	21778,307	14751,45	2210,0	1950,0	770,0
	на трудовую занятость	22710,0	0,0	4542,0	4542,0	4542,0	4542,0	4542,0
3.	Местные бюджеты	253482,55	72961,55	86006,0	81215,0	2400,0	5700,0	5200,0
4.	Всего:	1537827,087	428776,83	301818,607	290300,75	197943,4	174295,5	144692,0