Приложение

Приложение
к постановлению Правительства
Калининградской области
от 17 июля 2013 г. N 523

Таблица 1

N п/п	Показатель	Вид показателя	Единица измерения	Год
				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Целевое назначение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Цель 1. Сокращение масштабов бедности, стабильное повышение качества жизни населения
1.	Доля населения со среднедушевыми денежными доходами ниже	план	%	12,4	13,6	13,5	13,2	13,0	12,9	12,6	12,1	11,5
	прожиточного минимума в общей численности населения	факт	%	12,4	13,6	13,3	12,6	12,7	11,1
2.	Коэффициент дифференциации	план	раз	12,6	11,9	12,0	11,6	11,9	10,8	10,5	10,5	10,4
	доходов (коэффициент фондов)	факт	раз	12,6	11,9	12,0	12,1	11,9	13,1
Задача 1. Содействие росту заработной платы
3.	Размер минимальной заработной платы в Калининградской области	план	руб.	3300	5000	6000	6000	6000	6500	7000	7500 - 8000	8000
		факт	руб.	3300	5000	6000	6000	6000	6500
4.	Соотношение минимальной заработной платы и величины прожиточного минимума трудоспособного населения	план	%	78,0	97,5	105,5	100,1	95,0	100,0	101,0	107,0 - 114,0	110,0
		факт	%	78,0	97,5	105,5	100,1	93,1	98,6
Задача 2. Развитие системы государственной поддержки граждан, нуждающихся в социальной защите, содействие усилению адресности социальной помощи
5.	Соотношение гарантированного дохода пенсионера и прожиточного минимума	план	%	61	70	62	100	100	100	100	100	100
		факт	%	61	70	62	100	100	100
6.	Доля ассигнований областного бюджета на социальные выплаты, предоставляемые в адресном порядке (с учетом доходов семьи)	план	%	21,2	22,1	23,9	24,0	28,5	29,0	29,5	30,0	31,0
		факт	%	21,2	22,1	23,9	28,2	28,5	29,4
Задача 3. Содействие развитию социального партнерства
7.	Количество заключенных соглашений (всех видов)	план	ед.	36	37	35	37	37	38	39	40	40
		факт	ед.	36	37	35	36	37	38
8.	Количество заключенных в организациях коллективных договоров	план	ед.	1081	1111	1119	ИЗО	1170	1200	1200	1210	1220
		факт	ед.	1081	1111	1119	1135	1066	1073
Цель 2. Обеспечение условий и охраны труда в организациях Калининградской области
9.	Коэффициент частоты несчастных случаев на производстве (число случаев на 1000 работающих)	план		0,95	0,9	0,85	0,84	0,96	0,94	0,92	0,90	0,88
		факт		0,94	0,85	0,94	0,98	0,86	0,92
Задача 1. Внедрение механизма управления профессиональными рисками в систему управления охраной труда Калининградской области
10.	Количество хозяйствующих субъектов, задекларировавших соответствие условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда	план	ед.						20	30	40	50
		факт	ед.						21
Задача 2. Профилактика несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
11.	Коэффициент частоты смертельных несчастных случаев на производстве (число случаев на 1000 работающих)	план							0,04	0,03	0,02	0,01
		факт							0,04
Задача 3. Совершенствование системы обучения, подготовки и переподготовки кадров по вопросам охраны труда
12.	Количество руководителей и	план	чел.						7000	7200	7500	7700
	специалистов предприятий, обученных по вопросам охраны труда	факт	чел.						8015
Задача 4. Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда и государственной экспертизы условий труда
13.	Доля рабочих мест, на которых проведена аттестация рабочих мест по условиям труда, в общем числе рабочих мест в организациях Калининградской области	план	%						15	25	35	45
		факт	%						15
14.	Доля работающих во вредных и (или) опасных условиях труда в общем числе занятых в экономике Калининградской области	план	%	21,5	21,2	21,0	20,9	25,8	27,9	31,0	29,5	28,6
		факт	%	21,3	21,3	21,5	26,0	28,1	31,4
Задача 5. Распространение передового опыта работы и информирование в сфере охраны труда
15.	Количество участников мероприятий, проводимых в сфере охраны труда	план	чел.						700	900	1100	1300
		факт	чел.						720
Задача 6. Обеспечение продуктивной занятости отдельных категорий граждан
16.	Доля иностранных работников, привлеченных для осуществления трудовой деятельности на территории Калининградской области, от общего числа занятых в экономике, не более	план	%						5	5	5	5
		факт	%						3,6			-
17.	Количество рабочих мест, квотируемых для трудоустройства инвалидов в организациях, численность работников которых составляет более 100 человек	план	чел.						1600	1600	1600	1600
		факт	чел.						1749
Цель 3. Укрепление и развитие института семьи
18.	Рождаемость	план	промилле	10,9	11,1	11,6	11,8	11,8	11,8	12,5	12,5	12,5
		факт	промилле	10,9	11,3	11,5	11,5	11,8	12,4
19.	Доля семей с детьми, находящихся в социально опасном положении, в общем числе семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации	план	%	11,0	8,0	6,5	3,2	3,1	3,0	3,0	3,0	3,0
		факт	%	9,0	4,3	3,3	2,6	2,2	2,2
Задача 1. Укрепление системы социальной защиты семьи
20.	Доля семей с детьми, получивших социальные услуги в учреждениях	план	%	19,5	21,5	23,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
	социального обслуживания и органах социальной защиты населения муниципальных образований Калининградской области, в общем количестве семей с детьми по Калининградской области	факт	%	20,0	20,0	23,0	25,0	25,0	25,0
21.	Доля детей, получивших социальную реабилитацию в специализированных	план	%	92	92	100	100	100	100	100	100	100	100
	учреждениях для несовершеннолетних, в общем числе безнадзорных и беспризорных детей	факт	%	92	100	100	100	100	100
Задача 2. Предупреждение семейного неблагополучия и социального сиротства
22.	Доля безнадзорных детей в общей	план	%	0,14	0,12	0,11	0,04	0,03	0,03	0,02	0,02	0,01
	Калининградской области	факт	%	0,14	0,06	0,04	0,04	0,02	0,02
23.	Доля детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги в	план	%	40,0	50,1	54,7	55	56	59	62	66	70
	специализированных учреждениях для детей с ограниченными возможностями (от общего числа детей-инвалидов)	факт	%	40,0	50,1	54,7	55,4	57,0	59
24.	Доля семей с детьми-инвалидами, получивших реабилитационные услуги в специализированных учреждениях для детей с ограниченными возможностями (от общего числа семей с детьми-инвалидами)	план	%	20,0	31,9	32,8	33	33,3	33,8	34	35	35	35
		факт	%	20,0	31,9	32,8	33,1	33,5	33,9
Цель 4. Повышение эффективности системы социальной защиты и социального обслуживания, в первую очередь, пожилых граждан и инвалидов
25.	Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания, в общем количестве обратившихся	план	%	85,0	95,0	99,8	99,9	99,95	99,7	99,6	99,7	99,8
		факт	%	87,0	97,6	99,8	99,7	99,6	99,6
Задача 1. Совершенствование системы социального обслуживания в целях обеспечения отдельных категорий населения доступными и качественными социальными услугами
26.	Обеспеченность койко-местами по отношению к общей потребности в местах в стационарных учреждениях социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов	план	%			92,2	90,6	90,8	90,2	88,8	88,7	88,5
		факт	%			92,2	90,6	87,4	88,7
27.	Удовлетворенность граждан пожилого возраста и инвалидов качеством услуг, предоставляемых в учреждениях социального обслуживания	план	%			94,6	94,9	95,4	95,5	96,5	96,6	96,6
		факт	%			94,6	94,9	95,4	96,5
Задача 2. Повышение качества и увеличение объема услуг по реабилитации и социальной интеграции инвалидов
28.	Доля полностью реабилитированных инвалидов (со снятием группы инвалидности) в общем числе прошедших переосвидетельствование	план	%	4,0	4Д	4,2	4,3	4,5	5,4	5,4	5,4	5,5
		факт	%	4,0	3,9	4,2	4,4	5,4	5,4
29.	Доля инвалидов, получивших реабилитационные услуги в	план	%	80	85	90	95	98	99	100	100	100
	учреждениях социального обслуживания, от общего числа обратившихся	факт	%	81	87	91	96	98	99
Цель 5. Развитие информационно-коммуникационных технологий в системе социальной защиты населения
30.	Доля лиц, получивших государственные услуги без обращения в органы социальной защиты населения, в общем числе получателей	план	%	31	35	35	58	61,5	62	62	62	62
		факт	%	31	35	35	61,5	62	62
Задача 1. Создание автоматизированной информационной системы "Электронный социальный регистр населения Калининградской области" и расширение ее функциональных возможностей, переход на полномасштабное обслуживание граждан в формате "одного окна"
31.	Доля лиц, получающих социальные выплаты в формате "одного окна", в общем числе получателей	план	%	58,6	60	80,0	100	100	100	100	100	100
		факт	%	58,8	60	80,4	100	100	100
32.	Доля социальных выплат, предоставляемых населению в формате "одного окна", в общем количестве социальных выплат	план	%	20,0	25,0	50,0	100	100	100	100	100	100
		факт	%	28,8	37,7	55,5	100	100	100

Таблица 3

N п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Объем финансирования по годам, тыс. рублей										Координатор мероприятия	Исполнитель- получатель бюджетных средств, иной субсидии
			сумма	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11.	Предоставление ежемесячной денежной выплаты лицам, признанным в установленном порядке ветеранами труда, в соответствии с Законом Калининградской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей Калининградской области"	2009-2015 годы	7501052,5			951899,8	946970	988844,8	1109747,9	1084750	1187820	1231020	Министерство социальной политики Калининградской области	ОГКУ "Центр социальной поддержки населения"
13.	Предоставление ежемесячной денежной выплаты лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев либо награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, в соответствии с Законом Калининградской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей Калининградской области"	2009-2015 годы	428084,5			77992,6	71359	63683,5	61096,4	53549	52362	48042	Министерство социальной политики Калининградской области	ОГКУ "Центр социальной поддержки населения"
14.	Обеспечение мер социальной поддержки лицам, подвергшимся политическим репрессиям и впоследствии реабилитированным, лицам, пострадавшим от политических репрессий, в соответствии с Законом Калининградской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей Калининградской области":	2009-2015 годы	208202,9			30848,1	22192,3	22670,4	35795,1	29809	33228	33660	Министерство социальной политики Калининградской области
	- ежемесячная денежная выплата		189995			28274,2 <*>	194233	19861,4	32306,1	27620	31039	31471		ОГКУ "Центр социальной поддержки населения"
	- проезд (туда и обратно) один раз в год железнодорожным транспортом		17177,7			2533,7	2574	2794	3294	1994	1994	1994		ОГКУ "Центр социальной поддержки населения"
	- установка телефона		1030,2			40Д	195	15	195	195	195	195		ОГКУ "Центр социальной поддержки населения"
28.	Оказание адресной помощи:	2009-2015 годы	51045,9			33393	41393	72893	9139	7139	10000	10000	Министерство социальной политики Калининградской области
	- срочной адресной помощи в соответствии с постановлением администрации Калининградской области "О предоставлении срочной адресной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации"		48566,9			3339,3	41393	6299,5	8087	6701,8	10000	10000		ОГКУ "Центр социальной поддержки населения"
	- единовременной материальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности		2479					989,8	1052	437,2				ОКГУ "Центр социальной поддержки населения"
30.	Ежегодная денежная выплата к государственному празднику - Дню Победы: по 1000 рублей: - инвалидам Великой Отечественной войны; - участникам Великой Отечественной войны; - бывшим несовершеннолетним узникам; по 500 рублей: - труженикам тыла; - лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; - ветеранам становления Калининградской области	2007-2015 годы	122840229	14375,659	19200	17186,5	15442,8	13924	12133,22	11806,27	9750	9021,78	Министерство социальной политики Калининградской области	ОГКУ "Центр социальной поддержки населения"
44.	Итого по Задаче 2:		8880655,429	19250,059	26841,4	1225312,9	1112368,3	1169422,4	1308235,92	1260478,07	1368731,2	1407295,18
51.	Итого по Цели 1:		8894830,009	19350,059	26991,4	1226312,9	1112188,3	1169522,4	1203500,8	1260737,77	1368831,2	1407395,18

Таблица 5

N п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Объем финансирования по годам, тыс. рублей										Координатор мероприятия	Исполнитель - получатель бюджетных средств, иной
			сумма	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.	Внедрение комплексного подхода к оказанию помощи малоимущим гражданам через сочетание адресной поддержки с мерами их социальной интеграции:	2008-2015 годы	24141		19505						2318	2318	Министерство социальной политики Калининградской области	муниципальные образования в соответствии с постановлением Правительства Калининградской области
	- паспортизация семей, нуждающихся в поддержке государства;
	- составление персональных программ социальной адаптации и реабилитации;
	- заключение индивидуальных договоров об оказании помощи в форме "социального пакета";		19505		19505
	- оказание адресной помощи семьям с детьми на основании социального контракта		4636								2318	2318
10.	Организация семейного отдыха в Калининградской области по типу "мать и дитя"	2007-2013 годы	25666	1512	3654	4100	4100	4100	4100	4100			Министерство социальной политики Калининградской области	ОГКУ "Центр социальной поддержки населения"
14.	Проведение областных мероприятий:	2007-2015 годы	8205	700	1600	700	700	805	895	1015	895	895	Министерство социальной политики Калининградской области
	- мероприятий, посвященных Международному Дню семьи;		2390	200	670	200	200	200	200	320	200	200
			1470	200	670	200	200	200						ОПСУ "Центр социальной поддержки населения"
			920						200	320	200	200		ГАУКО "Областной кризисный центр помощи женщинам"
	- мероприятий, посвященных Дню матери;		2055	195	495	195	195	195	195	195	195	195
			1275	195	495	195	195	195						ОГКУ "Центр социальной поддержки населения"
			780						195	195	195	195		ГАУКО "Областной кризисный центр помощи женщинам"
	- мероприятий, посвященных Дню защиты детей;		1480	110	240	110	110	110	200	200	200	200
			680	110	240	110	110	110						ОГКУ "Центр социальной поддержки населения"
			800						200	200	200	200		ГАУКО "Областной кризисный центр помощи женщинам"
	- организация поздравлений детей с Новым годом с вручением новогодних подарков		2280	195	195	195	195	300	300	300	300	300		ОГКУ "Центр социальной поддержки населения"
18.	Предоставление ежемесячного пособия на ребенка в соответствии с Законом Калининградской области "О пособиях гражданам, имеющим детей"	2009-2015 годы	876787,65			70226,1	76598	110567,6	124049,7	14935125	172693	173302	Министерство социальной политики Калининградской области	ОГКУ "Центр социальной поддержки населения"
28.	Итого по Задаче 1:		2869036,35	3085,4	27747,5	252460,9	269728	316181,1	433024,2	506893,85	525326,2	534589,2
35.	Итого по Цели 3:		2874558,35	5005,4	31349,5	252460,9	209728	316181,1	433024,2	506893,85	525326,2	534589,2

Таблица 6

N п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Объем финансирования по годам, тыс. рублей										Координатор мероприятия	Исполнитель - получатель бюджетных средств, иной субсидии
			сумма	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8.	Организация паллиативного ухода на дому за пожилыми людьми с тяжелыми формами заболеваний, в том числе:	2007-2015 годы	76063	902,5	974,7	1327,9	1328	1328	1328	4173			Министерство социальной политики Калининградской области, муниципальные образования
	- муниципальное образование "Городской округ "Город Калининград";		3559,7	361	389,9	7023	7023	7023	7023					муниципальное образование "Городской округ "Город Калининград"
	- муниципальное образование "Черняховский муниципальный район";		1418,5	1805	195	208,6	208,6	208,6	208,6	208,6				муниципальное образование "Черняховский муниципальный район"
	- муниципальное образование "Озёрский район";		1209,9	180,5	195	208,6	208,6	208,6	208,6					муниципальное образование "Озёрский район"
	- муниципальное образование "Советский городской округ"		1418,2	180,5	194$	208,5	208,6	208,6	208,6	208,6				муниципальное образование "Советский городской округ"
31.	Улучшение условий проживания и социально-медицинского обслуживания престарелых граждан и инвалидов в учреждениях социального обслуживания населения, приведение их в соответствие с действующими нормами:	2007-2015 годы	54108,532	9846,691	18220					16953/521	4180	4908,22	Министерство социальной политики Калининградской области, муниципальные образования
	- ОГУСО "Комплексный центр социального обслуживания населения в Неманском муниципальном районе": - ремонт помещения		800	800										муниципальное образование "Неманский муниципальный район"
	- ОГУСО "Центр социального обслуживания населения в Славском муниципальном районе": - ремонт помещений		2000		2000									муниципальное образование "Славский муниципальный район"
	- ОГУСО "Комплексный центр социального обслуживания населения в Краснознаменном муниципальном районе": - ремонт кровли; - ремонт фасада; - ремонт внутренних стен; - ремонт электропроводки; - монтаж сантехнического оборудования; - ремонт отопления; - замена оконных блоков; - благоустройство территории		800	300	500									муниципальное образование "Краснознаменский муниципальный район"
	- ОГУСО "Комплексный центр социального обслуживания населения в Советском городском округе": - ремонт фасада; - замена окон; - ремонт помещений; - установка охранной сигнализации; - благоустройство . территории; - ремонт кровли		1300	700	600									муниципальное образование "Советский городской округ"
	- ОГУСО "Комплексный центр социального обслуживания населения в Светлогорском районе": - капитальный ремонт помещений; - ремонт фасада; - благоустройство; - монтаж пожарной и охранной сигнализации		1000		1000									муниципальное образование "Светлогорский район"
	- ОГУСО "Комплексный центр социального обслуживания населения в Багратионовском муниципальном районе": - изготовление ПСД; - ремонт отопления; - капитальный ремонт помещений		800	100	700									муниципальное образование "Багратионовский муниципальный район"
	- ОГУСО "Комплексный центр социального обслуживания населения в Гусевском муниципальном районе": - изготовление ПСД; - капитальный ремонт помещений		750	250	500									муниципальное образование "Гусевский муниципальный район"
	- ОГУСО "Комплексный центр социального обслуживания населения в Озёрском районе": - капитальный ремонт здания; - благоустройство территории		1350	350	1000									муниципальное образование "Озёрский район"
	- ОГУСО "Комплексный центр социального обслуживания населения в Гвардейском районе": - капитальный ремонт помещений;		500		500									муниципальное образование "Гвардейский район"
	- ремонт фасада; - благоустройство; - монтаж пожарной и охранной сигнализаций
	- ОГУСО "Комплексный центр социального обслуживания населения в Нестеровском районе": - капитальный ремонт помещений; - ремонт фасада; - благоустройство; - монтаж пожарной и охранной сигнализаций		500		500									муниципальное образование "Нестеровский район"
	- ОГУСО "Комплексный центр социального обслуживания населения в Гурьевском муниципальном районе": - изготовление ПСД; - капитальный ремонт помещений		500		500									муниципальное образование "Гурьевский муниципальный район"
	- ОГУСО "Калининградский центр социально-трудовой реабилитации": - изготовление ПСД; - капитальный ремонт помещений		1050	250	800									муниципальное образование "Городской округ "Город Калининград"
	- ОГСУСО "Советский психоневрологический интернат": - капитальный ремонт котельной; - капитальный ремонт пищеблока; - капитальный ремонт жилых корпусов		11972,35	6622,35	5350									ОГСУСО "Советский психо-неврологический интернат"
	- ОГСУСО "Дом- интернат для престарелых и инвалидов "Сосновая усадьба": - перевод котельной на газовое топливо; - ремонт жилых корпусов		474,341	474,341										ОГСУСО "Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Сосновая усадьба"
	- ГБСОУ СПО КО "Советский техникум-интернат для инвалидов":		3535,821		860					2675,821
	- ремонт помещений		860		860									ОГСОУ НПО "Советское профессиональное училище - интернат"
	- капитальный ремонт кровли; - модернизация пассажирского лифта и пусконаладочные работы по модернизации пассажирского лифта в здании		2675,821							2675,821				ГБСОУ СПОКО "Советский техникум - интернат для инвалидов"
	- ОГСУСО "Дом- интернат для престарелых и инвалидов "Берег Надежды"		910		910									ОГСУСО "Дом - интерна для престарелых и инвалидов "Берег Надежды"
	- ОГСУСО "Долгоруковский специальный дом - интернат для престарелых и инвалидов": - капитальный ремонт здания		500		500									ОГСУСО "Долгоруковский специальный дом - интернат для престарелых и инвалидов"
	- ГБСУСО "Дом- интернат для престарелых и инвалидов "Сосновая усадьба":		13190,95		2000					2102,73	4180	4908,22
	- капитальный ремонт станции обезжелезивания воды		2000		2000									ОГСУСО "Дом - интернат для престарелых и инвалидов "Сосновая усадьба"
	- разработка проектной и рабочей документации (проведение проектно-изыскательских работ) с учетом проведения государственной экспертизы по объекту:"Строительство модульной газовой котельной по адресу: г. Пионерский, ул. Гагарина, 14"		2102,73							2102,73				ГБСУСО КО"Дом - интернат для престарелых и инвалидов "Сосновая усадьба"
	- капитальный ремонт фасадов		9088,22								4180	4908,22		ГБСУСО КО "Дом - интернат для престарелых и инвалидов "Сосновая усадьба"
	- ГБСОУ КО "Госпиталь для ветеранов войн Калининградской области": - капитальный ремонт и утепление фасада здания; - замена пассажирских лифтов в здании и проведение пусконаладочных работ		10207,52							1020752			-	ГБСОУ КО "Госпиталь для ветеранов войн Калининградской области"
	- ГБСУСО КО "Большаковский' психоневрологический интернат": - строительство теплотрассы		196755							196755				ГБСУСО КО "Большаковский психо-неврологический интернат"
32.	Итого по Задаче 1:		102176,287	26643,963	33566,5	4184,283	2278	2736,5	2378	19200,821	5230	5958,22
50.	Итого по Цели 4:		151807,004	28905,963	56634,3	7467,6	4820,6	4491,3	4302,8	21125,621	11665,3	12393,52

Таблица 8

N п/п	Наименование мероприятия	Объемы финансирования по годам, тыс. рублей 2
		сумма	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Всего:	12034725,328	99018,587	134173,0	1486241,4	1390816,9	1499173,8	1749406,8	1795736,241	1915801,7	1964356,9