Глава 1. Паспорт целевой программы Калининградской области "Развитие семейных животноводческих ферм в Калининградской области" (п.п. 1-12)

Глава 1. Паспорт целевой программы
Калининградской области "Развитие семейных животноводческих ферм
в Калининградской области"

1. Наименование программы:

целевая программа Калининградской области "Развитие семейных животноводческих ферм в Калининградской области" (далее - Программа).

2. Основание для разработки Программы:

1) постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 года N 446 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы";

2) Закон Калининградской области "Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов".

3. Государственный заказчик Программы:

Агентство главного распорядителя средств бюджета Калининградской области.

4. Субъект бюджетного планирования Программы, ответственный за исполнение Программы:

Министерство сельского хозяйства Калининградской области.

5. Разработчик Программы:

Министерство сельского хозяйства Калининградской области.

6. Исполнители основных мероприятий Программы:

1) Министерство сельского хозяйства Калининградской области;

2) Агентство главного распорядителя средств бюджета Калининградской области;

3) органы местного самоуправления муниципальных образований Калининградской области по поддержке сельскохозяйственного производства;

4) индивидуальные предприниматели и крестьянские (фермерские) хозяйства Калининградской области (далее - К(Ф)Х).

7. Стратегическая цель Программы:

создание экономических и финансовых предпосылок для развития и распространения семейных животноводческих ферм в Калининградской области.

8. Тактическая задача Программы:

реализация проектов по строительству (реконструкции), комплектации (модернизации) 11 семейных молочных ферм от 20 до 100 и свыше голов крупного рогатого скота (далее - КРС) при условии их окупаемости в течение не более 8 лет.

9. Сроки и этапы реализации Программы.

Сроки реализации Программы: 2012-2014 годы.

Программа реализуется в один этап.

10. Объемы и источники финансирования Программы по годам:

объем финансирования реализации Программы на период 2012-2014 годов составляет 195950,7 тыс. рублей, в том числе:

1) за счет федерального бюджета 50990,0 тыс. руб., из них: в 2012 году - 16490,0 руб., в 2013 году - 17000,0 тыс. руб., в 2014 году - 17500,0 тыс. руб.;

2) за счет бюджета Калининградской области 70 500,0 тыс. руб., из них: в 2012 году - 22500 руб., в 2013 году - 23000 тыс. руб.; в 2014 году - 25000 тыс. руб. (расходные обязательства в 2013-2014 годах возникают при наличии соответствующих бюджетных ассигнований в законе об областном бюджете на соответствующий год);

3) за счет внебюджетных источников 74460,7 тыс. руб., из них: в 2012 году - 23795,4 тыс. руб., в 2013 году - 24532,0 тыс. руб., в 2014 году - 26133,3 тыс. руб.

11. Непосредственные и ожидаемые конечные результаты Программы:

1) увеличение поголовья крупного рогатого скота на 725 голов на 01 января 2015 года;

2) увеличение объема производства молока, произведенного в К(Ф)Х, на 4,0 тыс. тонн при прогнозируемом годовом удое с одной коровы 5500 л при выходе ферм на проектную мощность в 2015 году;

3) дополнительное увеличение выручки от реализации молока с учетом средней цены продажи 10 руб. составит 40,0 млн. руб. в год;

4) создание не менее 33 новых рабочих мест (3 дополнительных рабочих места на каждую ферму).

12. Система организации контроля за исполнением Программы. Контроль за исполнением Программы осуществляют Министерство финансов Калининградской области, Контрольно-оперативное управление Правительства Калининградской области, Министерство экономики Калининградской области, Агентство главного распорядителя средств бюджета Калининградской области, Контрольно-ревизионная служба Калининградской области в соответствии со своими полномочиями.