Глава 4. Система контроля за ходом реализации Программы (п.п. 49-53)

Глава 4. Система контроля за ходом реализации Программы

49. Для оценки эффективности Программы используются следующие основные показатели, представленные в таблице 1:

1) рост доходов предприятий сферы туризма Калининградской области: туристических фирм, гостиниц;

2) рост налоговых поступлений предприятий сферы туризма Калининградской области: туристических фирм, гостиниц;

3) число субъектов малого и среднего предпринимательства, оказывающих туристические услуги на территории Калининградской области: туристических фирм, гостиниц;

4) количество туристов, посетивших Калининградскую область: иностранные туристы и внутренний туристический поток;

5) объем привлеченных внебюджетных средств на развитие туризма в Калининградской области;

6) объем привлеченных средств федерального бюджета на развитие туризма в Калининградской области.

50. Мониторинг ожидаемых результатов реализации Программы осуществляется ежегодно. Система мониторинга ожидаемых результатов включает в себя анализ официальных данных, предоставляемых исполнительными органами государственной власти Калининградской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Калининградской области, а также проведение анализа основных прогнозных показателей в разрезе по годам, представленных в таблице 1.

51. Министерство по туризму Калининградской области ежегодно до 20 января года, следующего за отчетным, представляет в Министерство финансов Калининградской области, Министерство экономики Калининградской области и Контрольно-оперативное управление Правительства Калининградской области отчет о ходе реализации Программы и эффективности использования бюджетных ресурсов.

52. Министерство по туризму Калининградской области осуществляет подготовку ежегодного доклада о реализации Программы и общем состоянии сферы туризма Калининградской области, в котором отражаются результативность реализации Программы и ее влияние на социально-экономическое развитие Калининградской области. Доклад содержит сведения о показателях непосредственных и конечных результатов Программы в соответствии с фактическими и плановыми значениями соответствующих показателей. Доклад представляется на рассмотрение Правительства Калининградской области. Работа по корректировке Программы ведется на основании результатов работы за год.

53. Контроль за исполнением Программы осуществляют: Министерство финансов Калининградской области, Министерство экономики Калининградской области, Контрольно-ревизионная служба Калининградской области, Контрольно-оперативное управление Правительства Калининградской области.

Перечень мероприятий Программы,
финансируемых за счет средств областного бюджета

Таблица 2

N п/п	Мероприятие	Обл. бюджет (тыс. руб.)	Год
			2007 (факт.)	2008 (факт.)	2009 (факт.)	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Задача 1: Формирование конкурентоспособного регионального туристического продукта
1.	Поощрение за лучшее состояние пляжей	1046,00	146,00	150,00	750,00
2.	Организация и проведение ежегодного конкурса "Создание условий для рекреации, обустройство мест массового отдыха для жителей муниципальных образований Калининградской области" *	17602,50					4000,00	4250,00	4525,00	4827,50
3.	Организация и участие в конференциях, симпозиумах, семинарах туристической тематики, в том числе организация и проведение презентаций туристических возможностей Калининградской области в других субъектах Российской Федерации	2171,72	380,00	500,00	856,37	435,35
4.	Организация и проведение ежегодного профессионального конкурса туристической индустрии Калининградской области "Талант гостеприимства"	310,00				62,00	62,00	62,00	62,00	62,00
5.	Организация и проведение ежегодной международной туристической рабочей встречи (workshop)	385,00					85,0	100,00	100,00	100,00
6.	Проведение тематических семинаров, совещаний, круглых столов по актуальным вопросам с участием субъектов туристической отрасли и экспертов	507,60				56,40	112,80	112,80	112,80	112,80
7.	Переподготовка гидов-экскурсоводов	300,00	-	-	150,00	150,00	-	-	-	-
8.	Переподготовка и повышение квалификации экскурсоводов и гидов-переводчиков	300,00					300,00
9.	Повышение квалификации работников среднего профессионального звена	330,00						330,00
10.	Организация проведения мастер-классов для работников среднего профессионального звена	762,30							363,00	399,30
11.	Создание системы информирования туристов для обеспечения удобства пребывания и навигации на территории Калининградской области (сервисных информационных пунктов, киосков, стендов, указателей, табло, информационных щитов с дублированием информации на латинице)	8247,20				751,0	1250,55	2344,50	1823,85	2077,30
12.	Организация ознакомительных выездов в муниципальные образования Калининградской области для операторских компаний, специализирующихся на въездном и внутреннем туризме	390,00				40,00	175,00	175,00
13.	Организация ознакомительных выездов в муниципальные образования Калининградской области для операторских компаний	350,00							175,0	175,0
14.	Поддержка мероприятий, имеющих туристическую привлекательность (развитие событийного туризма) *	7352,55					1750,00	1805,00	1865,50	1932,05
15.	Организация и проведение ежегодного исследования (мониторинга, учета и анализа) с целью оценки реального вклада туристической отрасли в экономику Калининградской области и корректировки мероприятий Программы	1063,00				300,00	100,00	663,00
16.	Организация и проведение ежегодного исследования (мониторинга, учета, анализа и маркетинга) с целью оценки реального вклада туристической отрасли в экономику Калининградской области и корректировки мероприятий Программы	874,23							435,00	439,23
17.	Разработка стратегии продвижения Калининградской области как туристического направления и создание конкретного плана маркетинговой и рекламной кампаний для внутреннего и международного рынков	1590,00			1590,00
18.	Разработка концептуального плана системных мероприятий по развитию приоритетных видов туризма в Калининградской области (сельского, водного, фортификационного, активного и т.д.)	1000,00					1000,00
19.	Разработка концепции развития туризма в Приморской рекреационной зоне Калининградской области	1000,00					1000,00
20.	Организация ознакомительных выездов в муниципальные образования Калининградской области для социально незащищенных слоев населения	252,00						84,00	84,00	84,00
21.	Аренда выставочных площадей на региональной международной выставке "Янтур" для экспозиции туристических возможностей муниципальных образований Калининградской области	252,00						84,00	84,00	84,00
22.	Организация ежемесячной телевизионной передачи для жителей Калининградской области о возможностях туризма и отдыха в муниципальных образованиях Калининградской области	600,00						600,00
23.	Поддержка молодежных проектов в рамках конкурса "Социальные инициативы, инновационные проекты и программы в сфере туризма"	300,00						300,00
24.	Разработка концепции освещения мест притяжения туристов в муниципальных образованиях Калининградской области	836,50						836,50
25.	Итого по Задаче 1:	47822,60	526,00	650,00	3346,37	1794,75	9835,35	11746,80	9630,15	10293,18
Задача 2: Продвижение Калининградской области как туристического центра на внутренний и международный туристические рынки
26.	Участие в международных туристических выставках, проводимых на территории Российской Федерации и за рубежом, приобретение выставочных площадей	3027,16	700,00	700,00	794,45	832,71
27.	Презентация Калининградской области на объединенном выставочном стенде Российской Федерации (в качестве участника крупнейших международных туристических выставок в Российской Федерации и за рубежом в целях повышения узнаваемости и продвижения уникального туристического потенциала Калининградской области)	2193,52						2193,52
28.	Размещение информационных материалов о туристической привлекательности Калининградской области в российских и зарубежных средствах массовой информации	9728,93	300,00	300,00		2573,07		1943,09	2057,02	2555,75
29.	Информирование населения и бизнес-сообщества об инвестиционной привлекательности Калининградской области с целью развития туризма	1800,00					1800,00
30.	Создание системы наружной рекламы туристическо-рекреационных возможностей Калининградской области в области и за ее пределами	3200,00	400,00	500,00				500,00	900,00	900,00
31.	Информационные услуги туристической направленности в городе Калининграде и Калининградской области; подготовка и издание сувенирной и информационно-рекламной продукции (буклетов, баннеров, путеводителей, флаерсов с символикой Калининградской области) с целью их последующего целевого распространения через сеть туристических информационных центров, на специализированных туристических мероприятиях, в пассажирском транспорте, в том числе на авиалиниях, в аэропортах городов-контрагентов, в фирменных поездах	6737,48	1014,00	1741,00	1104,50	2877,98
32.	Информационные услуги туристической направленности в городе Калининграде и Калининградской области; подготовка и издание сувенирной и информационно-рекламной продукции (буклетов, баннеров, путеводителей, флаерсов с символикой Калининградской области), в том числе на электронных носителях, в мобильных устройствах и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", с целью их последующего целевого распространения через сеть туристических информационных центров, на специализированных туристических мероприятиях, в пассажирском транспорте, в том числе на авиалиниях, в аэропортах городов-контрагентов, в фирменных поездах	9424,79					2042,00	2200,42	2549,66	2632,71
33.	Организация и проведение рекламных кампаний для российских и иностранных туроператоров и представителей средств массовой информации	1847,13	390,00	300,00	818,83	338,30
34.	Организация и проведение рекламных информационных туров для российских и иностранных туроператоров и представителей средств массовой информации, потенциальных инвесторов и иных целевых групп	7672,60				2049,50	1606,60	1606,60	1204,95	1204,95
35.	Администрирование официального туристического сайта "Туризм Янтарного края"	750,00	150,00	150,00	275,00	175,00
36.	Обновление, поддержка и продвижение туристического сайта органа исполнительной власти Калининградской области в сфере туризма	960,65				125,00	107,45	220,00	242,00	266,20
37.	Конкурс на лучшую разработку научно-информационной литературы о туристической привлекательности Калининградской области *	1000,00						1000,00
38.	Создание пакета презентационных материалов, в том числе видеофильмов о туристических объектах и маршрутах Калининградской области	2000,00						2000,00
39.	Итого по Задаче 2:	50342,26	2954,00	3691,00	2992,78	8971,56	5556,05	11663,63	6953,63	7559,61
Задача 3: Развитие международного и межрегионального сотрудничества в сфере туризма
40.	Организация и проведение мероприятий в рамках международных проектов, реализуемых с участием Правительства Калининградской области и органа исполнительной власти Калининградской области в сфере туризма в части сотрудничества в сфере туризма	865,00				173,00	173,00	173,00	173,00	173,00
41.	Проведение заседаний рабочих групп и планировочных семинаров по вопросам подготовки проектных заявок и реализации проектов	587,00				117,40	117,40	117,40	117,40	117,40
42.	Софинансирование международных проектов, в том числе:	1053,00	-			-	-	-	-	-
	реализация международного проекта "Поддержка развития общего рекреационного пространства в макрорегионе"	184,00		184,00
	реализация международного проекта "Создание трансграничной велодорожки вдоль старого почтового тракта на Куршской косе: Евровело-Балтика"	525,00		169,00	356,00
	реализация международного проекта "Наследие замков в регионе Балтийского моря - возрождение и продвижение объектов"	344,00			344,00
43.	Софинансирование международных проектов,	2474,00	-	-	-	-	-	1000,00	1474,00	-
	в том числе в 2013 году:
	реализация международного проекта "Повышение привлекательности северо-востока Польши и Калининградской области путем разработки и продвижения совместных туристических маршрутов"	240,00							240,00
	реализация международного проекта "Заливы как перекрестки туризма и взаимодействия народов Юго- Восточной Балтики: от истории к современности - Перекрестки 2.0"	30,00							30,00
	реализация международного проекта "Туринфонет"	1204,00							1204,00
44.	Организация и проведение III туристического форума региона Балтийского моря	965,70				965,70
45.	Предоставление субсидии муниципальному образованию "Пионерский городской округ" на разработку проектно-сметной документации туристско-рекреационного образовательного парка "Амберленд - Янтарная земля"	1918,40					1918,40
46.	Итого по Задаче 3:	7863,10	-	353,00	700,00	1256,10	2208,80	1290,40	1764,40	290,40
Задача 4: Развитие конкурентоспособного туристского кластера на территории Калининградской области
47.	Разработка концепции комплексного развития туризма в Калининградской области на 2012-2018/2022 годы, включающей в себя мероприятия по развитию (восстановлению, созданию) туристической инфраструктуры, перечень имеющихся (воссоздаваемых) объектов с привязкой к конкретным туристическим зонам Калининградской области	10000,00						10000,00
48.	Разработка проектно-сметной документации на объекты туристической инфраструктуры на территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области и в г. Калининграде **	34424,115						34424,115
49.	Разработка проектной и рабочей документации по объекту "Строительство причальных стенок в г. Зеленоградске Калининградской области"	4594,408						4594,408
50.	Разработка проектно-сметной документации по объекту "Строительство причальных сооружений для яхт с административно-сервисным зданием в г. Светлогорске Калининградской области"	21342,247						21342,247
51.	Обоснование инвестиций по строительству объекта "Открытый детско-молодежный культурно-образовательный Центр на побережье Балтийского моря"	4938,40						4938,40
52.	Предоставление субсидии муниципальному образованию "Озёрский район" для проведения проектных, ремонтно-восстановительных и реставрационных работ на объекте, являющемся памятником истории и культуры и находящемся в долгосрочном пользовании муниципального учреждения, в целях развития туристической привлекательности муниципального образования	15000,00							15000,00
53.	Предоставление субсидии муниципальному образованию "Светлогорский район" на проведение проектных работ по объекту "Создание пешеходной туристической зоны в г. Светлогорске с реконструкцией ул. Октябрьской и ул. Ленина"	3690,508							3690,508
54.	Итого по Задаче 4:	75299,17	-	-	-	-	-	75299,17	18690,508	-
55.	Всего:	200017,638	3480,00	4694,00	7039,15	12022,41	17600,20	100000,00	37038,688	18143,19

<*> В 2011 году Положения о ежегодных конкурсах "Развитие туризма в муниципальных образованиях Калининградской области", "Поддержка мероприятий, имеющих туристическую привлекательность (развитие событийного туризма)" утверждались приказами Министерства по туризму Калининградской области. В 2012-2014 годах Положения о ежегодных конкурсах "Создание условий для рекреации, обустройство мест массового отдыха для жителей муниципальных образований Калининградской области", "Поддержка мероприятий, имеющих туристическую привлекательность (развитие событийного туризма)" и "Конкурс на разработку научно-информационной литературы о туристической привлекательности Калининградской области" утверждаются постановлениями Правительства Калининградской области.

<**> Средства на реализацию мероприятия 48 "Разработка проектно-сметной документации на объекты туристической инфраструктуры на территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области и в г. Калининграде" распределяются отдельными постановлениями Правительства Калининградской области.

Перечень
мероприятий по принятым, но не исполненным в 2012 году бюджетным обязательствам, финансируемых в пределах объема не использованных в 2012 году бюджетных ассигнований областного бюджета на финансирование Программы и остатков на счетах по учету средств областного бюджета на 1 января 2013 года

Таблица 3

N п/п	Мероприятие	Обл. бюджет (тыс. руб.)	Год 2013
1	2	3	4
1.	Разработка концепции комплексного развития туризма в Калининградской области на 2012-2018/2022 годы, включающей в себя мероприятия по развитию (восстановлению, созданию) туристической инфраструктуры, перечень имеющихся (воссоздаваемых) объектов с привязкой к конкретным туристическим зонам Калининградской области	10000,00	10000,00
2,	Разработка проектной и рабочей документации по объекту "Строительство причальных стенок в г. Зеленоградске Калининградской области"	3893,56	3893,56
3.	Обоснование инвестиций по строительству объекта "Открытый детско-молодежный культурно-образовательный Центр на побережье Балтийского моря"	1909,122	1909,122
4.	Создание системы наружной рекламы туристически-рекреационных возможностей Калининградской области в области и за ее пределами	99,90	99,90,
5.	Всего:	15902,582	15902,582