Глава 3. Оценка результатов реализации Программы (п. 26-27)

Глава 3. Оценка результатов реализации Программы

26. Решение задачи 4 - развитие конкурентоспособного туристского кластера на территории Калининградской области - направлено на привлечение средств федерального бюджета на развитие туризма в Калининградской области в рамках участия Калининградской области в федеральной целевой программе "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)".

27. Оценка результатов реализации Программы производится с помощью показателей с разбивкой по годам, представленных в таблице 1.

Показатели результатов реализации цели, задач и мероприятий Программы

Таблица 1

N п/п	Цель, задачи и наименование показателя	Единица измерения	2007 год (факт)	2008 год (факт)	2009 год (факт)	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель: создать на территории Калининградской области конкурентоспособную туристическую отрасль, предлагающую разнообразные возможности для удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в туристическо-рекреационных услугах и обеспечивающую значительный вклад в социально-экономическое развитие региона
Задача 1: формирование конкурентоспособного регионального туристического продукта; Задача 2: продвижение Калининградской области как туристического центра на внутренний и международный туристические рынки; Задача 3: развитие международного и межрегионального сотрудничества в сфере туризма; Задача 4: развитие конкурентоспособного туристского кластера на территории Калининградской области
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Показатель: Рост доходов предприятий сферы туризма Калининградской области: туристических фирм, гостиниц (на достижение данного показателя направлены все мероприятия Программы), в том числе:
	- оптимистичный прогноз - при условии реализации крупных инвестиционных проектов в сфере туризма	% к 2010 году	-	-	-	-	110	160	220	360
	- реалистичный прогноз	% к 2010 году	-	-	-	-	107	119	130	148
2.	Показатель: Рост налоговых поступлений предприятий сферы туризма Калининградской области: туристических фирм, гостиниц (на достижение данного показателя направлены все мероприятия Программы), в том числе:
	- оптимистичный прогноз - при условии реализации крупных инвестиционных проектов в сфере туризма	% к 2010 году	-	-	-	-	110	160	220	360
	- реалистичный прогноз	% к 2010 году	-	-	-	-	107	119	130	148
Задача 1: формирование конкурентоспособного регионального туристического продукта
3.	Показатель: число субъектов малого и среднего предпринимательства, оказывающих туристические услуги на территории Калининградской области: туристических фирм, гостиниц (на достижение данного показателя направлены мероприятия 1-21 таблицы 2 Программы), в том числе:
	- оптимистичный прогноз - при условии реализации крупных инвестиционных проектов в сфере туризма	% к 2010 году	-	-	-	-	100	145	195	250
		количество малых предприятий	-	-	-	-	188	273	367	470
		число занятых	-	-	-	-	3760	5450	7330	9400
	- реалистичный прогноз	% к 2010 году	-	-	-	-	100	106	109	112
		количество малых предприятий	-	-	-	-	188	199	205	211
		число занятых	-	-	-	-	3760	3985	4100	4210
Задача 2: продвижение Калининградской области как туристического центра на внутренний и международный туристические рынки
4.	Показатель: количество туристов, посетивших Калининградскую область: иностранных туристов и внутренний туристический поток (на достижение данного показателя направлены мероприятия 23-35 таблицы 2 Программы), в том числе:
	- оптимистичный прогноз - при условии реализации крупных инвестиционных проектов в сфере туризма	тыс. чел.	-	-	-	420,0	450,0	650	910	1500
	- реалистичный прогноз	тыс. чел.	397,0	520,0	390,0	420,0	450,0	500	550	604
Задача 3: развитие международного и межрегионального сотрудничества в сфере туризма
5.	Показатель: объем привлеченных внебюджетных средств на развитие туризма в Калининградской области (на достижение данного показателя направлены мероприятия 37-42 таблицы 2 Программы), в том числе:
	- оптимистичный прогноз - при условии реализации крупных инвестиционных проектов в сфере туризма	руб. на 1 руб. бюдж.	-	-	-	2,5	3,5	4,0	5,0	6,0
	- реалистичный прогноз	руб. на 1 руб. бюдж.	2,5	3,69	2,57	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Задача 4: развитие конкурентоспособного туристского кластера на территории Калининградской области
6.	Показатель: объем привлеченных средств федерального бюджета на развитие туризма в Калининградской области (на достижение данного показателя направлены мероприятия 44-49 таблицы 2 Программы), в том числе:
	- оптимистичный прогноз - при условии реализации крупных инвестиционных проектов в сфере туризма	млн. руб.						400,0	2424,0	3227,0
	- реалистичный прогноз	млн. руб.						400,0	1000,0	1000,0