Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Закон Калининградской области от 10 декабря 2012 г. N 177 "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов"
- Приложение N 11. Распределение бюджетных ассигнований на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов по разделам и подразделам, целевым статьям классификации расходов областного бюджета
Приложение N 11. Распределение бюджетных ассигнований на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов по разделам и подразделам, целевым статьям классификации расходов областного бюджета
Приложение N 11
к Закону Калининградской области
"Об областном бюджете на 2013 год
и на плановый период 2014 и 2015 годов"
от 10 декабря 2012 г. N 177
Распределение
бюджетных ассигнований на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
по разделам и подразделам, целевым статьям классификации расходов
областного бюджета
тыс. руб.
|
Наименование кода |
Рз |
Пр |
ЦСР |
Сумма |
||
|
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||||
|
Общегосударственные вопросы |
01 |
|
|
1 918 729,91 |
1 660 959,50 |
1 719 812,55 |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
01 |
02 |
|
2 637,10 |
2 637,10 |
2 637,10 |
|
Губернатор Калининградской области |
01 |
02 |
0020100 |
2 637,10 |
2 637,10 |
2 637,10 |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
01 |
03 |
|
150 019,53 |
150 612,13 |
150 612,13 |
|
Центральный аппарат |
01 |
03 |
0020401 |
102 277,07 |
101 597,17 |
101 597,17 |
|
Председатель Калининградской областной Думы |
01 |
03 |
0021100 |
1 993,45 |
2 106,95 |
2 106,95 |
|
Депутаты Калининградской областной Думы |
01 |
03 |
0021200 |
45 749,01 |
46 908,01 |
46 908,01 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 |
04 |
|
242 759,80 |
235 725,50 |
235 725,50 |
|
Центральный аппарат |
01 |
04 |
0020401 |
233 985,80 |
226 505,30 |
226 505,30 |
|
Заместители Председателя Правительства Калининградской области |
01 |
04 |
0021400 |
8 774,00 |
9 220,20 |
9 220,20 |
|
Судебная система |
01 |
05 |
|
131 095,78 |
118 098,49 |
118 098,49 |
|
Судьи |
01 |
05 |
0021900 |
8 001,29 |
8 427,21 |
8 427,21 |
|
Обеспечение деятельности аппаратов судов |
01 |
05 |
0022300 |
123 094,49 |
109 671,28 |
109 671,28 |
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
01 |
06 |
|
102 394,82 |
107 125,80 |
107 125,80 |
|
Центральный аппарат |
01 |
06 |
0020401 |
92 775,02 |
97 026,90 |
97 026,90 |
|
Председатель контрольно-счетной палаты Калининградской области и его заместители |
01 |
06 |
0022400 |
2 896,00 |
3 042,40 |
3 042,40 |
|
Аудиторы контрольно-счетной палаты Калининградской области |
01 |
06 |
0022500 |
6 723,80 |
7 056,50 |
7 056,50 |
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
01 |
07 |
|
32 516,50 |
34 558,10 |
77 558,10 |
|
Центральный аппарат |
01 |
07 |
0020401 |
28 810,92 |
30 690,22 |
30 690,22 |
|
Члены избирательной комиссии Калининградской области |
01 |
07 |
0022600 |
2 705,58 |
2 867,88 |
2 867,88 |
|
Проведение выборов |
01 |
07 |
0200001 |
1 000,00 |
1 000,00 |
44 000,00 |
|
Международные отношения и международное сотрудничество |
01 |
08 |
|
10 662,00 |
10 662,00 |
10 662,00 |
|
Международное сотрудничество |
01 |
08 |
0300000 |
10 662,00 |
10 662,00 |
10 662,00 |
|
Прочие расходы, связанные с международной деятельностью |
01 |
08 |
0300500 |
10 662,00 |
10 662,00 |
10 662,00 |
|
Резервные фонды |
01 |
11 |
|
593 000,00 |
463 000,00 |
463 000,00 |
|
Резервные фонды |
01 |
11 |
0700000 |
593 000,00 |
463 000,00 |
463 000,00 |
|
Резервный фонд Правительства Калининградской области |
01 |
11 |
0700191 |
580 000,00 |
450 000,00 |
450 000,00 |
|
Резервный фонд по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий Правительства Калининградской области |
01 |
11 |
0700395 |
13 000,00 |
13 000,00 |
13 000,00 |
|
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов |
01 |
12 |
|
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Прикладные научные исследования и разработки |
01 |
12 |
0810000 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Прикладные научные исследования и разработки в части формирования модели развития отдельных отраслей экономики и социальной сферы |
01 |
12 |
0811500 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
01 |
13 |
|
649 644,38 |
538 540,38 |
554 393,43 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
01 |
13 |
0010000 |
47 460,80 |
49 911,60 |
50 002,10 |
|
Депутаты Государственной Думы и их помощники |
01 |
13 |
0011001 |
6 723,20 |
6 723,20 |
6 723,20 |
|
Члены Совета Федерации и их помощники |
01 |
13 |
0011201 |
1 991,00 |
1 991,00 |
1 991,00 |
|
Реализация мероприятий, связанных с процедурами банкротства за счет средств областного бюджета |
01 |
13 |
0013002 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
|
Государственная регистрация актов гражданского состояния за счет средств федерального бюджета |
01 |
13 |
0013801 |
38 546,60 |
40 997,40 |
41 087,90 |
|
Центральный аппарат |
01 |
13 |
0020401 |
177 907,29 |
176 297,74 |
176 297,74 |
|
Осуществление полномочий Калининградской области в сфере организации работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
01 |
13 |
0020402 |
12 064,00 |
12 064,00 |
12 064,00 |
|
Обеспечение деятельности Общественной палаты Калининградской области |
01 |
13 |
0023300 |
3 379,18 |
3 379,18 |
3 379,18 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) представительств Калининградской области |
01 |
13 |
0029901 |
22 450,31 |
22 450,31 |
22 450,31 |
|
Членские взносы в Еврорегион "Балтика" |
01 |
13 |
0300602 |
95,76 |
95,76 |
95,76 |
|
Региональные мероприятия по реализации национальных проектов в Калининградской области |
01 |
13 |
0790093 |
233 070,80 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной собственностью |
01 |
13 |
0900000 |
4 900,00 |
4 900,00 |
4 900,00 |
|
Содержание государственного имущества Калининградской области |
01 |
13 |
0900102 |
1 900,00 |
1 900,00 |
1 900,00 |
|
Оценка государственного имущества Калининградской области |
01 |
13 |
0900202 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
Обеспечение и проведение предпродажной подготовки и продажи имущества Калининградской области |
01 |
13 |
0900302 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
01 |
13 |
0920000 |
46 724,90 |
71 973,90 |
89 762,90 |
|
Выполнение других обязательств государства |
01 |
13 |
0920300 |
27 677,40 |
52 926,40 |
70 715,40 |
|
Мероприятия по формированию муниципальной статистики |
01 |
13 |
0920302 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства областного бюджета |
01 |
13 |
0920304 |
10 000,00 |
26 000,00 |
26 000,00 |
|
Членский взнос в Ассоциацию "Северо-Запад" |
01 |
13 |
0920309 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
|
Сопровождение и модернизация программного комплекса автоматизации бюджетного процесса |
01 |
13 |
0920312 |
7 500,00 |
7 500,00 |
7 500,00 |
|
Исполнение безрегрессных государственных гарантий Калининградской области |
01 |
13 |
0920313 |
3 777,00 |
14 116,00 |
31 905,00 |
|
Расходы, связанные с межрегиональным сотрудничеством |
01 |
13 |
0920314 |
2 310,40 |
2 310,40 |
2 310,40 |
|
Реализация проекта "Вармия и Мазуры - Калининградская область" в рамках совместной приграничной программы Литва - Польша - Россия" |
01 |
13 |
0920317 |
1 090,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) областными государственными учреждениями |
01 |
13 |
0929900 |
19 047,50 |
19 047,50 |
19 047,50 |
|
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания |
01 |
13 |
0930000 |
20 770,03 |
20 770,03 |
20 770,03 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
01 |
13 |
0939900 |
20 770,03 |
20 770,03 |
20 770,03 |
|
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии |
01 |
13 |
4400000 |
25 693,57 |
26 218,57 |
27 266,07 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
01 |
13 |
4409900 |
25 693,57 |
26 218,57 |
27 266,07 |
|
Премии, стипендии за выдающиеся заслуги |
01 |
13 |
5090000 |
6 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
|
Закон Калининградской области от 16.06.2006 г. N 18 "О премиях Калининградской области" |
01 |
13 |
5092136 |
6 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
|
Реализация государственных функций в области социальной политики |
01 |
13 |
5140000 |
10 600,00 |
10 600,00 |
10 600,00 |
|
Уставный закон Калининградской области от 20.09.2010 г. N 488 "О наградах Калининградской области" |
01 |
13 |
5145137 |
10 600,00 |
10 600,00 |
10 600,00 |
|
Региональные целевые программы |
01 |
13 |
5220000 |
38 527,74 |
33 879,29 |
30 805,34 |
|
Целевая программа Калининградской области "Развитие культуры Калининградской области (2007-2013 годы)" |
01 |
13 |
5220200 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Целевая программа Калининградской области "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на 2011-2015 годы" |
01 |
13 |
5220700 |
7 101,10 |
5 101,10 |
5 101,10 |
|
Целевая программа Калининградской области "Повышение уровня финансовой грамотности жителей Калининградской области в 2011-2016 годах" |
01 |
13 |
5221300 |
7 241,80 |
12 460,80 |
13 184,20 |
|
Целевая программа Калининградской области "Комплексные меры противодействия потреблению наркотических средств и их незаконному обороту на 2012-2016 годы" |
01 |
13 |
5221700 |
9 210,64 |
7 446,19 |
8 655,04 |
|
Целевая программа Калининградской области "Профессиональная переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих Калининградской области на 2011-2013 годы" |
01 |
13 |
5221800 |
3 078,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Целевая программа Калининградской области "Формирование и подготовка резерва управленческих кадров Калининградской области на 2011-2013 годы" |
01 |
13 |
5222800 |
135,20 |
0,00 |
0,00 |
|
Целевая программа Калининградской области "О противодействии коррупции в Калининградской области на 2012-2014 годы" |
01 |
13 |
5223400 |
3 444,00 |
3 444,00 |
0,00 |
|
Целевая программа Калининградской области "Патриотическое воспитание населения Калининградской области на 2013-2017 годы" |
01 |
13 |
5227100 |
3 314,30 |
3 494,30 |
3 865,00 |
|
Целевая программа Калининградской области "Повышение эффективности бюджетных расходов Калининградской области в 2012-2014 годах" |
01 |
13 |
5227600 |
1 002,70 |
1 932,90 |
0,00 |
|
Национальная оборона |
02 |
|
|
13 952,00 |
14 399,80 |
14 419,00 |
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
02 |
03 |
|
13 566,30 |
13 958,10 |
13 987,30 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
02 |
03 |
0010000 |
13 566,30 |
13 958,10 |
13 987,30 |
|
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты за счет средств федерального бюджета |
02 |
03 |
0013601 |
13 566,30 |
13 958,10 |
13 987,30 |
|
Мобилизационная подготовка экономики |
02 |
04 |
|
385,70 |
441,70 |
431,70 |
|
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики |
02 |
04 |
2090000 |
385,70 |
441,70 |
431,70 |
|
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики |
02 |
04 |
2090101 |
385,70 |
441,70 |
431,70 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
03 |
|
|
254 896,60 |
262 327,13 |
230 291,59 |
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
03 |
09 |
|
201 190,88 |
209 046,41 |
177 010,87 |
|
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
03 |
09 |
2470000 |
106 440,09 |
106 384,09 |
106 394,09 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
03 |
09 |
2479900 |
106 440,09 |
106 384,09 |
106 394,09 |
|
Региональные целевые программы |
03 |
09 |
5220000 |
94 750,79 |
102 662,32 |
70 616,78 |
|
Целевая программа Калининградской области "Совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности на 2012-2014 годы" |
03 |
09 |
5220900 |
30 897,96 |
26 015,18 |
0,00 |
|
Целевая программа Калининградской области "Реконструкция территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Калининградской области на 2012-2016 годы" |
03 |
09 |
5226900 |
63 852,83 |
76 647,14 |
70 616,78 |
|
Миграционная политика |
03 |
11 |
|
53 280,72 |
53 280,72 |
53 280,72 |
|
Обеспечение деятельности учреждений по реализации миграционной политики |
03 |
11 |
2210000 |
53 280,72 |
53 280,72 |
53 280,72 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
03 |
11 |
2219900 |
53 280,72 |
53 280,72 |
53 280,72 |
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
03 |
14 |
|
425,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Региональные целевые программы |
03 |
14 |
5220000 |
425,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Целевая программа Калининградской области "Профилактика правонарушений на 2011-2013 годы" |
03 |
14 |
5223300 |
425,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Национальная экономика |
04 |
|
|
7 138 139,76 |
9 686 911,98 |
8 922 694,13 |
|
Общеэкономические вопросы |
04 |
01 |
|
205 932,33 |
214 468,63 |
229 666,63 |
|
Центральный аппарат |
04 |
01 |
0020401 |
88 246,20 |
81 863,60 |
81 863,60 |
|
Реализация государственной политики занятости населения |
04 |
01 |
5100000 |
83 771,53 |
83 759,83 |
83 759,83 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в области занятости населения |
04 |
01 |
5109900 |
83 771,53 |
83 759,83 |
83 759,83 |
|
Региональные целевые программы |
04 |
01 |
5220000 |
33 914,60 |
48 845,20 |
64 043,20 |
|
Целевая программа Калининградской области "Дополнительные меры, направленные на снижение напряженности на рынке труда Калининградской области в 2013 году" |
04 |
01 |
5221200 |
267,40 |
0,00 |
0,00 |
|
Целевая программа Калининградской области "Содействие занятости населения Калининградской области на 2012-2016 годы" |
04 |
01 |
5227500 |
33 647,20 |
48 845,20 |
64 043,20 |
|
Топливно-энергетический комплекс |
04 |
02 |
|
616 827,96 |
612 913,00 |
652 752,30 |
|
Федеральные целевые программы |
04 |
02 |
1000000 |
568 038,00 |
612 913,00 |
652 752,30 |
|
Реализация мероприятий Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года |
04 |
02 |
1004599 |
568 038,00 |
612 913,00 |
652 752,30 |
|
Региональные целевые программы |
04 |
02 |
5220000 |
48 789,96 |
0,00 |
0,00 |
|
Целевая программа Калининградской области "Областная инвестиционная программа на 2009-2014 годы" |
04 |
02 |
5225000 |
48 789,96 |
0,00 |
0,00 |
|
Сельское хозяйство и рыболовство |
04 |
05 |
|
1 035 494,00 |
1 292 679,30 |
961 826,20 |
|
Центральный аппарат |
04 |
05 |
0020401 |
30 601,90 |
31 848,80 |
31 848,80 |
|
Осуществление полномочий Калининградской области в сфере сельского хозяйства в части деятельности органов управления |
04 |
05 |
0020403 |
31 000,00 |
31 000,00 |
31 000,00 |
|
Федеральные целевые программы |
04 |
05 |
1000000 |
0,00 |
12 725,00 |
17 950,00 |
|
Реализация мероприятий Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года |
04 |
05 |
1004599 |
0,00 |
12 725,00 |
17 950,00 |
|
Государственная поддержка сельского хозяйства |
04 |
05 |
2600000 |
328 813,50 |
340 813,50 |
340 813,50 |
|
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства |
04 |
05 |
2600400 |
9 100,00 |
9 100,00 |
9 100,00 |
|
Проведение системы стажировок работников сельскохозяйственных предприятий региона, студентов учреждений профессионального образования с целью ознакомления с новыми технологиями организации производства в сельском хозяйстве |
04 |
05 |
2600402 |
1 400,00 |
1 400,00 |
1 400,00 |
|
Расходы на проведение мероприятий по подведению итогов в сельскохозяйственном производстве |
04 |
05 |
2600403 |
1 200,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
|
Проведение конкурсов профессионального мастерства в области сельского хозяйства |
04 |
05 |
2600405 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
Проведение фитосанитарного мониторинга посевов сельскохозяйственных культур |
04 |
05 |
2600406 |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
|
Мероприятия по информационному обеспечению в части приобретения программного продукта с наполненной базой данных по землям сельхозназначения, включая электронную карту |
04 |
05 |
2600407 |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
|
Возмещение части затрат на приобретение элитных семян за счет средств областного бюджета |
04 |
05 |
2600102 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
|
Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями за счет средств областного бюджета |
04 |
05 |
2600502 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства за счет средств областного бюджета |
04 |
05 |
2600902 |
21 515,00 |
21 515,00 |
21 515,00 |
|
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства за счет средств областного бюджета |
04 |
05 |
2601002 |
47 805,00 |
47 805,00 |
47 805,00 |
|
Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства за счет средств областного бюджета |
04 |
05 |
2601102 |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
|
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства за счет средств областного бюджета |
04 |
05 |
2601202 |
95 913,50 |
107 913,50 |
107 913,50 |
|
Поддержка племенного животноводства за счет средств областного бюджета |
04 |
05 |
2601302 |
35 300,00 |
35 300,00 |
35 300,00 |
|
Предоставление субсидии на 1 литр реализованного товарного молока за счет средств областного бюджета |
04 |
05 |
2601402 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
|
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства за счет средств областного бюджета |
04 |
05 |
2602002 |
11 265,00 |
11 265,00 |
11 265,00 |
|
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства за счет средств областного бюджета |
04 |
05 |
2602102 |
78 415,00 |
78 415,00 |
78 415,00 |
|
Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства за счет средств областного бюджета |
04 |
05 |
2602202 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
|
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства за счет средств областного бюджета |
04 |
05 |
2602702 |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
|
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования за счет средств областного бюджета |
04 |
05 |
2603002 |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
|
Возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения за счет средств областного бюджета |
04 |
05 |
2603102 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
|
Государственная поддержка агропромышленного комплекса Калининградской области |
04 |
05 |
2604000 |
16 000,00 |
16 000,00 |
16 000,00 |
|
Возмещение части затрат по увеличению цены при закупке молока у граждан-владельцев коров и (или) ведущих личное подсобное хозяйство |
04 |
05 |
2604102 |
16 000,00 |
16 000,00 |
16 000,00 |
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области животноводства |
04 |
05 |
2630000 |
51 566,30 |
51 566,30 |
51 566,30 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
04 |
05 |
2639900 |
51 566,30 |
51 566,30 |
51 566,30 |
|
Рыболовное хозяйство |
04 |
05 |
2700000 |
95,20 |
95,20 |
95,20 |
|
Организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов |
04 |
05 |
2700400 |
95,20 |
95,20 |
95,20 |
|
Организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов за счет средств федерального бюджета |
04 |
05 |
2700401 |
95,20 |
95,20 |
95,20 |
|
Региональные целевые программы |
04 |
05 |
5220000 |
593 417,10 |
824 630,50 |
488 552,40 |
|
Целевая программа Калининградской области "Развитие садоводства, огородничества и дачного хозяйства в Калининградской области на 2012-2016 годы" |
04 |
05 |
5220400 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
|
Целевая программа Калининградской области "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения Калининградской области на 2012-2016 годы" (мелиоративные мероприятия) |
04 |
05 |
5222401 |
150 690,00 |
225 570,00 |
337 850,00 |
|
Целевая программа Калининградской области "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения Калининградской области на 2012-2016 годы" (коренное улучшение земель) |
04 |
05 |
5222402 |
3 120,00 |
3 430,00 |
3 770,00 |
|
Целевая программа Калининградской области "Система химической и биологической безопасности Калининградской области на 2012-2015 годы" |
04 |
05 |
5223600 |
10 562,50 |
0,00 |
0,00 |
|
Целевая программа Калининградской области "Вовлечение в сельскохозяйственное производство не используемых по целевому назначению земель Калининградской области на период 2011-2016 годов" |
04 |
05 |
5226100 |
35 612,50 |
34 207,50 |
30 957,50 |
|
Целевая программа Калининградской области "Развитие семейных животноводческих ферм в Калининградской области" |
04 |
05 |
5226200 |
23 000,00 |
25 000,00 |
0,00 |
|
Целевая программа Калининградской области "Развитие мясного скотоводства в Калининградской области на 2012-2014 годы" |
04 |
05 |
5226300 |
205 250,00 |
239 450,00 |
0,00 |
|
Целевая программа Калининградской области "Поддержка начинающих фермеров Калининградской области на период 2012-2014 годов" |
04 |
05 |
5226600 |
30 390,00 |
30 390,00 |
0,00 |
|
Целевая программа Калининградской области "Развитие аквакультуры в Калининградской области на 2013-2015 годы" |
04 |
05 |
5227300 |
81 350,00 |
201 550,00 |
72 400,00 |
|
Целевая программа Калининградской области "Развитие прибрежного рыболовства в Калининградской области на 2013-2020 годы" |
04 |
05 |
5227400 |
50 500,00 |
58 100,00 |
41 000,00 |
|
Целевая программа Калининградской области "Осуществление эпизоотического мониторинга и предупреждение возникновения и распространения африканской чумы свиней на территории Калининградской области на 2012-2015 годы" |
04 |
05 |
5227800 |
2 742,10 |
6 733,00 |
2 374,90 |
|
Водное хозяйство |
04 |
06 |
|
569 434,27 |
357 693,20 |
379 544,90 |
|
Федеральные целевые программы |
04 |
06 |
1000000 |
517 000,00 |
336 180,00 |
358 031,70 |
|
Реализация мероприятий Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года |
04 |
06 |
1004599 |
517 000,00 |
336 180,00 |
358 031,70 |
|
Водохозяйственные мероприятия |
04 |
06 |
2800000 |
21 513,20 |
21 513,20 |
21 513,20 |
|
Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений за счет средств областного бюджета |
04 |
06 |
2800302 |
3 250,00 |
3 250,00 |
3 250,00 |
|
Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений за счет средств федерального бюджета |
04 |
06 |
2800401 |
18 263,20 |
18 263,20 |
18 263,20 |
|
Региональные целевые программы |
04 |
06 |
5220000 |
30 921,07 |
0,00 |
0,00 |
|
Целевая программа Калининградской области "Областная инвестиционная программа на 2009-2014 годы" |
04 |
06 |
5225000 |
30 921,07 |
0,00 |
0,00 |
|
Лесное хозяйство |
04 |
07 |
|
89 186,30 |
100 872,40 |
100 872,40 |
|
Вопросы в области лесных отношений |
04 |
07 |
2920000 |
89 186,30 |
100 872,40 |
100 872,40 |
|
Реализация отдельных полномочий в области лесных отношений |
04 |
07 |
2920100 |
89 186,30 |
100 872,40 |
100 872,40 |
|
Реализация отдельных полномочий в области лесных отношений за счет средств федерального бюджета |
04 |
07 |
2920101 |
16 818,40 |
17 550,70 |
17 550,70 |
|
Расходы по использованию, охране, защите и воспроизводству лесов за счет средств федерального бюджета |
04 |
07 |
2920102 |
58 974,00 |
69 717,50 |
69 717,50 |
|
Расходы по охране лесов от пожаров за счет средств федерального бюджета |
04 |
07 |
2920104 |
7 879,60 |
7 879,60 |
7 879,60 |
|
Реализация отдельных полномочий в области лесных отношений за счет средств областного бюджета |
04 |
07 |
2920121 |
2 322,90 |
2 533,20 |
2 533,20 |
|
Расходы по использованию, охране, защите и воспроизводству лесов за счет средств областного бюджета |
04 |
07 |
2920122 |
3 191,40 |
3 191,40 |
3 191,40 |
|
Транспорт |
04 |
08 |
|
63 151,00 |
63 151,00 |
63 151,00 |
|
Водный транспорт |
04 |
08 |
3010000 |
13 151,00 |
13 151,00 |
13 151,00 |
|
Перевозка пассажиров и грузов водным транспортом по маршруту г. Балтийск - Балтийская коса - г. Балтийск |
04 |
08 |
3010305 |
13 151,00 |
13 151,00 |
13 151,00 |
|
Железнодорожный транспорт |
04 |
08 |
3050000 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
|
Субсидии на возмещение недополученных доходов ОАО "Калининградская пригородная пассажирская компания" в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом пригородного сообщения за счет средств областного бюджета |
04 |
08 |
3050114 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
04 |
09 |
|
3 895 700,00 |
4 293 150,00 |
3 776 150,00 |
|
Дорожное хозяйство |
04 |
09 |
3150000 |
601 996,70 |
601 996,70 |
601 996,70 |
|
Содержание учреждений, осуществляющих управление автомобильными дорогами |
04 |
09 |
3150121 |
601 996,70 |
601 996,70 |
601 996,70 |
|
Региональные целевые программы |
04 |
09 |
5220000 |
3 293 703,30 |
3 691 153,30 |
3 174 153,30 |
|
Целевая программа Калининградской области "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования Калининградской области на 2013-2018 годы" |
04 |
09 |
5221100 |
3 293 703,30 |
3 691 153,30 |
3 174 153,30 |
|
Связь и информатика |
04 |
10 |
|
76 435,29 |
46 433,12 |
14 634,70 |
|
Центральный аппарат |
04 |
10 |
0020401 |
14 800,70 |
14 634,70 |
14 634,70 |
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
04 |
10 |
0920000 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) областными государственными учреждениями |
04 |
10 |
0929900 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Информационные технологии и связь |
04 |
10 |
3300000 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Внедрение универсальной электронной карты в Калининградской области |
04 |
10 |
3300222 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Региональные целевые программы |
04 |
10 |
5220000 |
56 134,59 |
31 798,42 |
0,00 |
|
Целевая программа Калининградской области "Развитие информационного общества в Калининградской области на 2011-2014 годы" |
04 |
10 |
5222100 |
56 134,59 |
31 798,42 |
0,00 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
04 |
12 |
|
585 978,61 |
2 705 551,33 |
2 744 096,00 |
|
Центральный аппарат |
04 |
12 |
0020401 |
51 493,40 |
53 167,40 |
53 167,40 |
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
04 |
12 |
0920000 |
190 225,39 |
90 225,39 |
90 225,39 |
|
Выставочная деятельность |
04 |
12 |
0920308 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Корпорация развития Калининградской области" в целях реализации инвестиционных проектов |
04 |
12 |
0920431 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) областными государственными учреждениями |
04 |
12 |
0929900 |
80 225,39 |
80 225,39 |
80 225,39 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
04 |
12 |
1020000 |
150 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
|
Средства на приобретение объекта социальной сферы спортивного назначения |
04 |
12 |
1020221 |
150 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
|
Реализация государственных функций в области национальной экономики |
04 |
12 |
3400000 |
91 283,29 |
36 000,00 |
36 000,00 |
|
Расходы на землеустроительные работы по проведению учета в государственном земельном кадастре земельных участков, подлежащих отнесению к собственности Калининградской области |
04 |
12 |
3400302 |
7 000,00 |
7 000,00 |
7 000,00 |
|
Приобретение земельных участков для нужд Калининградской области |
04 |
12 |
3400402 |
73 000,00 |
28 000,00 |
28 000,00 |
|
Организация и проведение работ по актуализации результатов государственной кадастровой оценки |
04 |
12 |
3400602 |
10 283,29 |
0,00 |
0,00 |
|
Разработка документации по планировке территорий для размещения областных объектов капитального строительства |
04 |
12 |
3400702 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
Малое и среднее предпринимательство |
04 |
12 |
3450000 |
1 775,90 |
1 775,90 |
1 775,90 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
04 |
12 |
3459900 |
1 775,90 |
1 775,90 |
1 775,90 |
|
Реализация государственных функций в области туризма |
04 |
12 |
4880000 |
2 846,45 |
2 846,45 |
2 846,45 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
04 |
12 |
4889900 |
2 846,45 |
2 846,45 |
2 846,45 |
|
Региональные целевые программы |
04 |
12 |
5220000 |
98 354,18 |
2 421 536,19 |
2 560 080,86 |
|
Целевая программа Калининградской области "Развитие Калининградской области как туристического центра на 2007-2014 годы" |
04 |
12 |
5222300 |
18 348,18 |
18 143,19 |
0,00 |
|
Целевая программа Калининградской области "Основные направления поддержки малого и среднего предпринимательства в Калининградской области на 2009 - 2013 годы" |
04 |
12 |
5223100 |
60 676,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Целевая программа Калининградской области "Областная инвестиционная программа на 2009-2014 годы" |
04 |
12 |
5225000 |
0,00 |
2 389 710,00 |
2 547 430,86 |
|
Региональная программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Калининградской области на 2010-2015 годы с перспективой до 2020 года |
04 |
12 |
5226800 |
19 330,00 |
13 683,00 |
12 650,00 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
05 |
|
|
5 357 228,44 |
4 530 366,19 |
4 986 409,69 |
|
Жилищное хозяйство |
05 |
01 |
|
889 610,60 |
1 209 931,80 |
1 439 024,60 |
|
Социальная помощь |
05 |
01 |
5050000 |
17 744,00 |
16 856,80 |
15 969,60 |
|
Федеральный закон от 21 декабря 1996 года N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |
05 |
01 |
5052100 |
17 744,00 |
16 856,80 |
15 969,60 |
|
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств федерального бюджета |
05 |
01 |
5052104 |
17 744,00 |
16 856,80 |
15 969,60 |
|
Региональные целевые программы |
05 |
01 |
5220000 |
871 866,60 |
1 193 075,00 |
1 423 055,00 |
|
Целевая программа Калининградской области "Дети-сироты" на 2012-2016 годы |
05 |
01 |
5221600 |
99 276,60 |
100 025,00 |
100 025,00 |
|
Целевая программа Калининградской области "Жилище" на 2011-2015 годы |
05 |
01 |
5223200 |
272 590,00 |
493 050,00 |
623 030,00 |
|
Субсидирование на разработку проектной документации на строительство жилья для отдельных категорий граждан |
05 |
01 |
5223206 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
|
Расселение граждан из аварийного жилья |
05 |
01 |
5223207 |
103 300,00 |
270 000,00 |
388 100,00 |
|
Формирование государственного жилищного фонда Калининградской области коммерческого использования (строительство арендного жилья) |
05 |
01 |
5223208 |
152 950,00 |
203 470,00 |
218 730,00 |
|
Формирование маневренного фонда специализированного жилищного фонда Калининградской области |
05 |
01 |
5223209 |
11 340,00 |
14 580,00 |
16 200,00 |
|
Целевая программа Калининградской области "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов" на 2013-2015 годы |
05 |
01 |
5227700 |
500 000,00 |
600 000,00 |
700 000,00 |
|
Коммунальное хозяйство |
05 |
02 |
|
4 325 785,95 |
3 156 331,70 |
3 352 302,40 |
|
Федеральные целевые программы |
05 |
02 |
1000000 |
3 167 500,00 |
3 139 395,50 |
3 343 456,20 |
|
Реализация мероприятий Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года |
05 |
02 |
1004599 |
3 167 500,00 |
3 139 395,50 |
3 343 456,20 |
|
Региональные целевые программы |
05 |
02 |
5220000 |
1 158 285,95 |
16 936,20 |
8 846,20 |
|
Целевая программа Калининградской области "Социальное развитие села Калининградской области на 2007 - 2013 годы" |
05 |
02 |
5222500 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Развитие водоснабжения в сельской местности |
05 |
02 |
5222503 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Целевая программа Калининградской области "Жилище" на 2011-2015 годы |
05 |
02 |
5223200 |
15 690,00 |
15 700,00 |
7 610,00 |
|
Субсидирование на возмещение части затрат по уплате процентов по привлеченным кредитам на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры |
05 |
02 |
5223203 |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
|
Субсидирование части процентной ставки по кредитам, полученным на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для строительства жилья |
05 |
02 |
5223222 |
12 690,00 |
12 700,00 |
4 610,00 |
|
Целевая программа Калининградской области "Областная инвестиционная программа на 2009-2014 годы" |
05 |
02 |
5225000 |
1 092 595,95 |
0,00 |
0,00 |
|
Целевая программа Калининградской области "Обращение с отходами производства и потребления в Калининградской области на 2012-2016 годы" |
05 |
02 |
5226500 |
20 000,00 |
1 236,20 |
1 236,20 |
|
Благоустройство |
05 |
03 |
|
3 641,00 |
3 641,00 |
3 641,00 |
|
Текущее содержание Гурьевского муниципального Военно-мемориального комплекса |
05 |
03 |
6000401 |
3 641,00 |
3 641,00 |
3 641,00 |
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
05 |
05 |
|
138 190,89 |
160 461,69 |
191 441,69 |
|
Центральный аппарат |
05 |
05 |
0020401 |
66 427,80 |
69 848,60 |
69 848,60 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
05 |
05 |
0029902 |
26 063,09 |
26 063,09 |
26 063,09 |
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
05 |
05 |
5200000 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Премирование победителей конкурса на звание "Самый благоустроенный город и поселок Калининградской области" |
05 |
05 |
5202502 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Региональные целевые программы |
05 |
05 |
5220000 |
40 700,00 |
64 550,00 |
95 530,00 |
|
Целевая программа Калининградской области "Защита побережья Балтийского моря, Калининградского и Куршского заливов в пределах Калининградской области на 2011-2020 годы" |
05 |
05 |
5222700 |
14 000,00 |
16 000,00 |
19 000,00 |
|
Целевая программа Калининградской области "Жилище" на 2011-2015 годы |
05 |
05 |
5223200 |
26 700,00 |
48 550,00 |
76 530,00 |
|
Субсидирование на возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным на строительство (реконструкцию) энергоэффективных предприятий строительной индустрии, выпускающих энергоэффективные и энергосберегающие строительные материалы, конструкции и изделия |
05 |
05 |
5223223 |
6 180,00 |
9 390,00 |
25 320,00 |
|
Субсидирование строительства объектов социальной и транспортной инфраструктуры в рамках реализации проектов по комплексному развитию территорий, предусматривающих строительство жилья эконом-класса |
05 |
05 |
5223232 |
20 520,00 |
39 160,00 |
51 210,00 |
|
Охрана окружающей среды |
06 |
|
|
37 423,07 |
35 897,27 |
35 944,97 |
|
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания |
06 |
03 |
|
25 845,17 |
23 912,07 |
23 959,77 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
06 |
03 |
0010000 |
4 151,80 |
4 255,90 |
4 303,60 |
|
Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений за счет средств федерального бюджета |
06 |
03 |
0015101 |
4 151,80 |
4 255,90 |
4 303,60 |
|
Охрана и использование объектов животного мира |
06 |
03 |
2640000 |
2 654,90 |
617,70 |
617,70 |
|
Охрана и использование охотничьих ресурсов |
06 |
03 |
2640100 |
2 575,30 |
538,10 |
538,10 |
|
Охрана и использование охотничьих ресурсов за счет средств федерального бюджета |
06 |
03 |
2640101 |
169,10 |
169,10 |
169,10 |
|
Охрана и использование охотничьих ресурсов за счет средств областного бюджета |
06 |
03 |
2640102 |
369,00 |
369,00 |
369,00 |
|
Разработка схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Калининградской области за счет средств областного бюджета |
06 |
03 |
2640103 |
1 337,20 |
0,00 |
0,00 |
|
Регулирование численности объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, за счет средств областного бюджета |
06 |
03 |
2640104 |
700,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Охрана и использование объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) за счет средств федерального бюджета |
06 |
03 |
2640201 |
79,60 |
79,60 |
79,60 |
|
Состояние окружающей среды и природопользования |
06 |
03 |
4100000 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
|
Природоохранные мероприятия |
06 |
03 |
4100101 |
4 600,00 |
4 600,00 |
4 600,00 |
|
Ведение государственного мониторинга объектов растительного и животного мира, занесенных и рекомендуемых к занесению в Красную книгу |
06 |
03 |
4100102 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
|
Природоохранные учреждения |
06 |
03 |
4110000 |
14 038,47 |
14 038,47 |
14 038,47 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
06 |
03 |
4119900 |
14 038,47 |
14 038,47 |
14 038,47 |
|
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
06 |
05 |
|
11 577,90 |
11 985,20 |
11 985,20 |
|
Центральный аппарат |
06 |
05 |
0020401 |
10 547,20 |
10 954,50 |
10 954,50 |
|
Состояние окружающей среды и природопользования |
06 |
05 |
4100000 |
1 030,70 |
1 030,70 |
1 030,70 |
|
Оказание услуги в сфере гидрометеорологии и мониторинга загрязнения окружающей природной среды |
06 |
05 |
4100103 |
1 030,70 |
1 030,70 |
1 030,70 |
|
Образование |
07 |
|
|
7 448 182,15 |
7 314 220,70 |
7 537 738,62 |
|
Дошкольное образование |
07 |
01 |
|
1 183 332,00 |
694 946,20 |
136 170,00 |
|
Федеральные целевые программы |
07 |
01 |
1000000 |
957 800,00 |
638 776,20 |
80 000,00 |
|
Реализация мероприятий Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года |
07 |
01 |
1004599 |
957 800,00 |
638 776,20 |
80 000,00 |
|
Детские дошкольные учреждения |
07 |
01 |
4200000 |
56 170,00 |
56 170,00 |
56 170,00 |
|
Осуществление полномочий Калининградской области по предоставлению услуги по воспитанию и обучению детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Калининградской области |
07 |
01 |
4200200 |
12 824,00 |
12 824,00 |
12 824,00 |
|
Оказание услуги по дошкольному образованию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях детям с ограниченными возможностями здоровья и детям с туберкулезной интоксикацией, обучающимся в группах компенсирующей и комбинированной направленности |
07 |
01 |
4200300 |
4 288,00 |
4 288,00 |
4 288,00 |
|
Оказание услуги по дошкольному образованию в муниципальных учреждениях и в учреждениях (организациях), созданных в рамках муниципально-частного партнерства, на открываемые дополнительные места в указанных учреждениях |
07 |
01 |
4200400 |
39 058,00 |
39 058,00 |
39 058,00 |
|
Региональные целевые программы |
07 |
01 |
5220000 |
169 362,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Целевая программа Калининградской области "Областная инвестиционная программа на 2009-2014 годы" |
07 |
01 |
5225000 |
169 362,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Общее образование |
07 |
02 |
|
4 872 233,31 |
5 364 845,94 |
5 834 504,54 |
|
Федеральные целевые программы |
07 |
02 |
1000000 |
290 000,00 |
707 600,00 |
1 015 800,60 |
|
Реализация мероприятий Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года |
07 |
02 |
1004599 |
290 000,00 |
707 600,00 |
1 015 800,60 |
|
Школы-интернаты |
07 |
02 |
4220000 |
331 278,34 |
336 322,34 |
342 337,34 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
07 |
02 |
4229900 |
331 278,34 |
336 322,34 |
342 337,34 |
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
07 |
02 |
4230000 |
126 940,60 |
128 617,10 |
131 287,10 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
07 |
02 |
4239900 |
126 940,60 |
128 617,10 |
131 287,10 |
|
Детские дома |
07 |
02 |
4240000 |
291 212,50 |
291 212,50 |
291 212,50 |
|
Осуществление полномочий Калининградской области по предоставлению услуги по воспитанию и содержанию детей в образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (детские дома) |
07 |
02 |
4240001 |
291 212,50 |
291 212,50 |
291 212,50 |
|
Мероприятия в области образования |
07 |
02 |
4360000 |
219 191,00 |
228 037,00 |
236 825,00 |
|
Обеспечение питания учащихся из малообеспеченных семей в муниципальных общеобразовательных учреждениях |
07 |
02 |
4361204 |
166 911,00 |
175 757,00 |
184 545,00 |
|
Обеспечение подвоза учащихся к муниципальным общеобразовательным учреждениям |
07 |
02 |
4361205 |
52 280,00 |
52 280,00 |
52 280,00 |
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
07 |
02 |
5200000 |
3 548 251,00 |
3 673 057,00 |
3 817 042,00 |
|
Осуществление полномочий Калининградской области в сфере обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, в том числе школах всех типов, вечерних и заочных средних образовательных школах и образовательных школах-интернатах |
07 |
02 |
5204100 |
3 448 251,00 |
3 573 057,00 |
3 717 042,00 |
|
Фонд стимулирования качества образования в общеобразовательных учреждениях |
07 |
02 |
5204200 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
Региональные целевые программы |
07 |
02 |
5220000 |
65 359,87 |
0,00 |
0,00 |
|
Целевая программа Калининградской области "Областная инвестиционная программа на 2009-2014 годы" |
07 |
02 |
5225000 |
65 359,87 |
0,00 |
0,00 |
|
Начальное профессиональное образование |
07 |
03 |
|
36 640,49 |
37 169,49 |
38 228,99 |
|
Профессионально-технические училища |
07 |
03 |
4250000 |
36 640,49 |
37 169,49 |
38 228,99 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
07 |
03 |
4259900 |
36 640,49 |
37 169,49 |
38 228,99 |
|
Среднее профессиональное образование |
07 |
04 |
|
720 589,60 |
739 422,63 |
767 483,87 |
|
Средние специальные учебные заведения |
07 |
04 |
4270000 |
718 589,60 |
736 922,63 |
767 483,87 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
07 |
04 |
4279900 |
718 589,60 |
736 922,63 |
767 483,87 |
|
Региональные целевые программы |
07 |
04 |
5220000 |
2 000,00 |
2 500,00 |
0,00 |
|
Целевая программа Калининградской области "Развитие государственного бюджетного учреждения культуры "Калининградской областной музей янтаря" и культурно-образовательного сектора янтарной отрасли (2012-2014 годы)" |
07 |
04 |
5221400 |
2 000,00 |
2 500,00 |
0,00 |
|
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
07 |
05 |
|
44 176,71 |
44 031,83 |
44 384,77 |
|
Институты повышения квалификации |
07 |
05 |
4280000 |
28 513,90 |
28 513,90 |
28 513,90 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
07 |
05 |
4289900 |
28 513,90 |
28 513,90 |
28 513,90 |
|
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров |
07 |
05 |
4290000 |
13 744,81 |
13 599,93 |
13 952,87 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
07 |
05 |
4299900 |
13 744,81 |
13 599,93 |
13 952,87 |
|
Мероприятия в области образования |
07 |
05 |
4360000 |
1 918,00 |
1 918,00 |
1 918,00 |
|
Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства за счет средств областного бюджета |
07 |
05 |
4361802 |
1 918,00 |
1 918,00 |
1 918,00 |
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
07 |
07 |
|
209 385,65 |
214 174,75 |
497 313,55 |
|
Федеральные целевые программы |
07 |
07 |
1000000 |
0,00 |
0,00 |
338 090,00 |
|
Реализация мероприятий Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года |
07 |
07 |
1004599 |
0,00 |
0,00 |
338 090,00 |
|
Организационно-воспитательная работа с молодежью |
07 |
07 |
4310000 |
8 594,55 |
8 594,55 |
8 594,55 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
07 |
07 |
4319900 |
8 594,55 |
8 594,55 |
8 594,55 |
|
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
07 |
07 |
4320000 |
161 239,30 |
161 238,40 |
119 977,00 |
|
Оздоровление детей |
07 |
07 |
4320200 |
158 415,30 |
158 414,40 |
117 153,00 |
|
Оздоровление детей за счет средств федерального бюджета |
07 |
07 |
4320201 |
41 262,30 |
41 261,40 |
117 153,00 |
|
Оздоровление детей за счет средств областного бюджета |
07 |
07 |
4320202 |
117 153,00 |
117 153,00 |
0,00 |
|
Обеспечение деятельности ( оказание услуг) подведомственных учреждений |
07 |
07 |
4329900 |
2 824,00 |
2 824,00 |
2 824,00 |
|
Региональные целевые программы |
07 |
07 |
5220000 |
39 551,80 |
44 341,80 |
30 652,00 |
|
Целевая программа Калининградской области "Мы - россияне" на 2012-2015 годы |
07 |
07 |
5221500 |
11 224,80 |
11 224,80 |
0,00 |
|
Целевая программа Калининградской области "Комплексные меры противодействия потреблению наркотических средств и их незаконному обороту на 2012-2016 годы" |
07 |
07 |
5221700 |
1 300,00 |
1 300,00 |
1 300,00 |
|
Целевая программа Калининградской области "Молодежь" на 2012-2016 годы |
07 |
07 |
5223500 |
26 547,00 |
31 077,00 |
28 812,00 |
|
Целевая программа Калининградской области "Патриотическое воспитание населения Калининградской области на 2013-2017 годы" |
07 |
07 |
5227100 |
480,00 |
740,00 |
540,00 |
|
Другие вопросы в области образования |
07 |
09 |
|
381 824,39 |
219 629,86 |
219 652,90 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
07 |
09 |
0010000 |
8 946,00 |
9 510,00 |
9 532,30 |
|
Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования |
07 |
09 |
0015200 |
8 946,00 |
9 510,00 |
9 532,30 |
|
Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования за счет средств федерального бюджета |
07 |
09 |
0015201 |
7 531,00 |
7 697,10 |
7 719,40 |
|
Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования за счет средств областного бюджета |
07 |
09 |
0015202 |
1 415,00 |
1 812,90 |
1 812,90 |
|
Центральный аппарат |
07 |
09 |
0020401 |
38 091,04 |
39 752,30 |
39 752,30 |
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования |
07 |
09 |
4350000 |
38 696,80 |
38 696,80 |
38 696,80 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
07 |
09 |
4359900 |
38 696,80 |
38 696,80 |
38 696,80 |
|
Премии, стипендии за выдающиеся заслуги |
07 |
09 |
5090000 |
13 276,00 |
13 276,00 |
13 276,00 |
|
Выплаты стипендий Губернатора Калининградской области |
07 |
09 |
5092002 |
13 276,00 |
13 276,00 |
13 276,00 |
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
07 |
09 |
5200000 |
130 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Поддержка мер по обеспечению повышения заработной платы работникам детских дошкольных учреждений |
07 |
09 |
5203500 |
130 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Региональные целевые программы |
07 |
09 |
5220000 |
152 814,55 |
118 394,76 |
118 395,50 |
|
Целевая программа Калининградской области "Развитие образования на 2012-2016 годы" |
07 |
09 |
5220100 |
70 167,70 |
59 740,00 |
60 655,00 |
|
Целевая программа Калининградской области "Совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности на 2012-2014 годы" |
07 |
09 |
5220900 |
14 457,99 |
0,00 |
0,00 |
|
Целевая программа Калининградской области "Дети-сироты" на 2012-2016 годы |
07 |
09 |
5221600 |
17 268,40 |
16 520,00 |
16 520,00 |
|
Целевая программа Калининградской области "Комплексные меры противодействия потреблению наркотических средств и их незаконному обороту на 2012-2016 годы" |
07 |
09 |
5221700 |
3 113,20 |
3 349,20 |
3 163,20 |
|
Целевая программа Калининградской области "Развитие профессионального образования на 2012-2016 годы" |
07 |
09 |
5223700 |
40 209,26 |
31 432,56 |
30 159,30 |
|
Целевая программа Калининградской области "Патриотическое воспитание населения Калининградской области на 2013-2017 годы" |
07 |
09 |
5227100 |
7 598,00 |
7 353,00 |
7 898,00 |
|
Культура, кинематография |
08 |
|
|
1 349 891,72 |
644 422,57 |
675 498,19 |
|
Культура |
08 |
01 |
|
1 333 324,62 |
627 045,47 |
658 121,09 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
08 |
01 |
0010000 |
8 266,09 |
8 603,70 |
8 624,80 |
|
Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения за счет средств федерального бюджета |
08 |
01 |
0015301 |
1 127,60 |
1 178,60 |
1 199,70 |
|
Обеспечение деятельности в сфере государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области |
08 |
01 |
0015302 |
7 138,49 |
7 425,10 |
7 425,10 |
|
Федеральные целевые программы |
08 |
01 |
1000000 |
220 286,00 |
237 688,60 |
253 138,40 |
|
Реализация мероприятий Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года |
08 |
01 |
1004599 |
220 286,00 |
237 688,60 |
253 138,40 |
|
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии |
08 |
01 |
4400000 |
42 704,91 |
38 889,59 |
39 845,46 |
|
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек за счет средств федерального бюджета |
08 |
01 |
4400201 |
2 306,00 |
2 306,00 |
2 306,00 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
08 |
01 |
4409900 |
40 398,91 |
36 583,59 |
37 539,46 |
|
Музеи и постоянные выставки |
08 |
01 |
4410000 |
76 516,52 |
80 276,96 |
82 482,84 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
08 |
01 |
4419900 |
76 516,52 |
80 276,96 |
82 482,84 |
|
Библиотеки |
08 |
01 |
4420000 |
71 960,58 |
77 009,40 |
81 950,58 |
|
Поддержка мер по обеспечению повышения заработной платы специалистам муниципальных библиотек |
08 |
01 |
4420001 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
08 |
01 |
4429900 |
61 960,58 |
67 009,40 |
71 950,58 |
|
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств |
08 |
01 |
4430000 |
144 080,31 |
155 667,72 |
166 373,61 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
08 |
01 |
4439900 |
144 080,31 |
155 667,72 |
166 373,61 |
|
Региональные целевые программы |
08 |
01 |
5220000 |
769 510,21 |
28 909,50 |
25 705,40 |
|
Целевая программа Калининградской области "Развитие культуры Калининградской области (2007-2013 годы)" |
08 |
01 |
5220200 |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Целевая программа Калининградской области "Совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности на 2012-2014 годы" |
08 |
01 |
5220900 |
2 145,28 |
95,00 |
0,00 |
|
Целевая программа Калининградской области "Развитие государственного бюджетного учреждения культуры "Калининградский областной музей янтаря" и культурно-образовательного сектора янтарной отрасли (2012-2014 годы)" |
08 |
01 |
5221400 |
8 000,00 |
7 500,00 |
0,00 |
|
Целевая программа Калининградской области "Областная инвестиционная программа на 2009-2014 годы" |
08 |
01 |
5225000 |
589 071,73 |
0,00 |
0,00 |
|
Целевая программа Калининградской области "Патриотическое воспитание населения Калининградской области на 2013-2017 годы" |
08 |
01 |
5227100 |
1 700,00 |
0,00 |
2 187,40 |
|
Целевая программа Калининградской области "Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Калининградской области (2013-2015 годы)" |
08 |
01 |
5227900 |
18 593,20 |
21 314,50 |
23 518,00 |
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
08 |
04 |
|
16 567,10 |
17 377,10 |
17 377,10 |
|
Центральный аппарат |
08 |
04 |
0020401 |
16 567,10 |
17 377,10 |
17 377,10 |
|
Здравоохранение |
09 |
|
|
5 789 837,42 |
5 948 130,60 |
6 181 197,01 |
|
Стационарная медицинская помощь |
09 |
01 |
|
653 915,41 |
597 369,80 |
635 112,50 |
|
Федеральные целевые программы |
09 |
01 |
1000000 |
538 144,00 |
580 657,40 |
618 400,10 |
|
Реализация мероприятий Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года |
09 |
01 |
1004599 |
538 144,00 |
580 657,40 |
618 400,10 |
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
09 |
01 |
4700000 |
16 712,40 |
16 712,40 |
16 712,40 |
|
Высокотехнологичные виды медицинской помощи за счет средств областного бюджета |
09 |
01 |
4700202 |
16 712,40 |
16 712,40 |
16 712,40 |
|
Региональные целевые программы |
09 |
01 |
5220000 |
99 059,01 |
0,00 |
0,00 |
|
Целевая программа Калининградской области "Областная инвестиционная программа на 2009-2014 годы" |
09 |
01 |
5225000 |
99 059,01 |
0,00 |
0,00 |
|
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов |
09 |
06 |
|
132 725,60 |
136 125,60 |
137 375,60 |
|
Центры, станции и отделения переливания крови |
09 |
06 |
4720000 |
122 925,60 |
126 325,60 |
127 575,60 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
09 |
06 |
4729900 |
122 925,60 |
126 325,60 |
127 575,60 |
|
Социальная помощь |
09 |
06 |
5050000 |
9 800,00 |
9 800,00 |
9 800,00 |
|
Денежная компенсация донорам на питание |
09 |
06 |
5052902 |
9 800,00 |
9 800,00 |
9 800,00 |
|
Другие вопросы в области здравоохранения |
09 |
09 |
|
5 003 196,41 |
5 214 635,20 |
5 408 708,91 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
09 |
09 |
0010000 |
5 222,81 |
5 557,80 |
5 557,80 |
|
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан |
09 |
09 |
0014900 |
5 222,81 |
5 557,80 |
5 557,80 |
|
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан за счет средств федерального бюджета |
09 |
09 |
0014901 |
2 038,70 |
2 099,00 |
2 099,00 |
|
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан за счет средств областного бюджета |
09 |
09 |
0014902 |
3 184,11 |
3 458,80 |
3 458,80 |
|
Центральный аппарат |
09 |
09 |
0020401 |
26 178,92 |
27 359,51 |
27 359,51 |
|
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики |
09 |
09 |
2090000 |
27 814,90 |
27 814,90 |
27 814,90 |
|
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики |
09 |
09 |
2090101 |
27 814,90 |
27 814,90 |
27 814,90 |
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
09 |
09 |
4690000 |
152 974,40 |
148 924,40 |
151 474,40 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
09 |
09 |
4699900 |
152 974,40 |
148 924,40 |
151 474,40 |
|
Реализация государственных функций в области здравоохранения |
09 |
09 |
4850000 |
29 660,00 |
29 660,00 |
29 660,00 |
|
Обеспечение детей первого-второго годов жизни специальными молочными продуктами детского питания |
09 |
09 |
4853500 |
29 660,00 |
29 660,00 |
29 660,00 |
|
Социальная помощь |
09 |
09 |
5050000 |
4 491 966,60 |
4 684 687,40 |
4 999 887,40 |
|
Федеральный закон от 29 ноября 2010 года N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" |
09 |
09 |
5051700 |
4 491 966,60 |
4 684 687,40 |
4 999 887,40 |
|
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения |
09 |
09 |
5051713 |
2 337 298,60 |
2 435 851,90 |
2 619 445,20 |
|
Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования |
09 |
09 |
5051714 |
1 739 459,50 |
1 813 281,80 |
1 907 690,70 |
|
Дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования |
09 |
09 |
5051717 |
415 208,50 |
435 553,70 |
472 751,50 |
|
Региональные целевые программы |
09 |
09 |
5220000 |
269 378,78 |
290 631,19 |
166 954,90 |
|
Целевая программа Калининградской области "Совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности на 2012-2014 годы" |
09 |
09 |
5220900 |
33 943,29 |
18 423,49 |
0,00 |
|
Целевая программа Калининградской области "Комплексные меры противодействия потреблению наркотических средств и их незаконному обороту на 2012-2016 годы" |
09 |
09 |
5221700 |
1 568,60 |
1 568,60 |
1 882,60 |
|
Целевая программа Калининградской области "Система химической и биологической безопасности Калининградской области на 2012-2015 годы" |
09 |
09 |
5223600 |
7 248,29 |
1 470,00 |
450,00 |
|
Целевая программа Калининградской области "Развитие здравоохранения Калининградской области на период 2013-2017 годов" |
09 |
09 |
5224000 |
168 194,00 |
156 521,40 |
164 622,30 |
|
Целевая программа Калининградской области "Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и общих врачебных практик в Калининградской области на 2012-2014 годы" |
09 |
09 |
5226700 |
58 424,60 |
112 647,70 |
0,00 |
|
Социальная политика |
10 |
|
|
5 168 372,94 |
5 272 187,58 |
5 449 424,08 |
|
Пенсионное обеспечение |
10 |
01 |
|
37 500,00 |
32 500,00 |
31 500,00 |
|
Реализация государственной политики занятости населения |
10 |
01 |
5100000 |
37 500,00 |
32 500,00 |
31 500,00 |
|
Социальные выплаты безработным гражданам |
10 |
01 |
5100201 |
37 500,00 |
32 500,00 |
31 500,00 |
|
Социальное обслуживание населения |
10 |
02 |
|
1 018 441,84 |
1 029 884,98 |
1 091 615,98 |
|
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов |
10 |
02 |
5010000 |
417 083,24 |
440 581,32 |
471 295,86 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
10 |
02 |
5019900 |
417 083,24 |
440 581,32 |
471 295,86 |
|
Учреждения по обучению инвалидов |
10 |
02 |
5020000 |
28 975,20 |
27 046,20 |
27 874,40 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
10 |
02 |
5029900 |
28 975,20 |
27 046,20 |
27 874,40 |
|
Учреждения социального обслуживания населения |
10 |
02 |
5080000 |
554 403,04 |
562 257,46 |
592 445,72 |
|
Осуществление полномочий Калининградской области в сфере социальной поддержки населения в части обеспечения деятельности учреждений социального обслуживания населения |
10 |
02 |
5080001 |
149 658,60 |
164 883,99 |
184 941,25 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений социального обслуживания населения |
10 |
02 |
5089900 |
404 744,44 |
397 373,47 |
407 504,47 |
|
Региональные целевые программы |
10 |
02 |
5220000 |
17 980,36 |
0,00 |
0,00 |
|
Целевая программа Калининградской области "Совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности на 2012-2014 годы" |
10 |
02 |
5220900 |
7 852,85 |
0,00 |
0,00 |
|
Целевая программа Калининградской области "Областная инвестиционная программа на 2009-2014 годы" |
10 |
02 |
5225000 |
10 127,51 |
0,00 |
0,00 |
|
Социальное обеспечение населения |
10 |
03 |
|
3 497 436,10 |
3 592 465,10 |
3 708 607,70 |
|
Социальная помощь |
10 |
03 |
5050000 |
1 280 995,80 |
1 273 569,80 |
1 327 532,70 |
|
Предоставление дополнительной разовой меры социальной поддержки за счет средств областного бюджета на ремонт жилого помещения и (или) приобретение материалов для ремонта жилого помещения участникам и инвалидам Великой Отечественной войны |
10 |
03 |
5050405 |
7 850,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, за счет средств федерального бюджета |
10 |
03 |
5051901 |
18 293,40 |
18 293,40 |
19 211,60 |
|
Закон Российской Федерации от 9 июня 1993 года N 5142-I "О донорстве крови и ее компонентов" |
10 |
03 |
5052900 |
27 052,90 |
28 404,90 |
29 826,40 |
|
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" |
10 |
03 |
5052901 |
27 052,90 |
28 404,90 |
29 826,40 |
|
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" |
10 |
03 |
5053401 |
40 240,80 |
0,00 |
0,00 |
|
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" |
10 |
03 |
5053402 |
28 696,40 |
28 697,80 |
28 699,60 |
|
Федеральный закон от 17 сентября 1998 года N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" |
10 |
03 |
5054400 |
93,40 |
93,40 |
93,40 |
|
Государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений |
10 |
03 |
5054401 |
93,40 |
93,40 |
93,40 |
|
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств за счет средств федерального бюджета |
10 |
03 |
5054501 |
587,70 |
587,70 |
587,70 |
|
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан за счет средств федерального бюджета |
10 |
03 |
5054601 |
705 369,60 |
740 146,20 |
791 767,60 |
|
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
10 |
03 |
5054800 |
384 985,40 |
384 985,40 |
384 985,40 |
|
Выполнение обязательств перед молодыми семьями - участниками целевой областной государственной Программы "Обеспечение жильем молодых семей (2003-2007 г. г. ) по предоставлению субсидий при рождении (усыновлении) ребенка" |
10 |
03 |
5057818 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
|
Социальная поддержка специалистов, приглашенных для работы в федеральных медицинских центрах |
10 |
03 |
5058502 |
13 932,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Компенсация расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по плате за жилое помещение и коммунальные услуги |
10 |
03 |
5058603 |
53 394,20 |
71 861,00 |
71 861,00 |
|
Реализация государственной политики занятости населения |
10 |
03 |
5100000 |
290 365,00 |
296 341,90 |
293 147,10 |
|
Социальные выплаты безработным гражданам |
10 |
03 |
5100201 |
290 365,00 |
296 341,90 |
293 147,10 |
|
Региональные целевые программы |
10 |
03 |
5220000 |
1 926 075,30 |
2 022 553,40 |
2 087 927,90 |
|
Целевая программа Калининградской области "Социальное развитие села Калининградской области на 2007 - 2013 годы" |
10 |
03 |
5222500 |
35 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности |
10 |
03 |
5222512 |
35 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Целевая программа Калининградской области "Жилище" на 2011-2015 годы |
10 |
03 |
5223200 |
58 630,00 |
74 760,00 |
93 510,00 |
|
Субсидирование части процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам (займам), полученным для приобретения жилья |
10 |
03 |
5223202 |
3 630,00 |
4 360,00 |
5 230,00 |
|
Обеспечение обязательств заемщиков по ипотечным жилищным кредитам (займам), полученным для приобретения жилья, с использованием механизма страхования ответственности заемщика за невозврат части ипотечного кредита (займа) |
10 |
03 |
5223204 |
12 000,00 |
14 400,00 |
17 280,00 |
|
Обеспечение жильем молодых семей в рамках федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы |
10 |
03 |
5223211 |
43 000,00 |
56 000,00 |
71 000,00 |
|
Целевая программа Калининградской области "Развитие системы социальной защиты населения и совершенствование трудовых отношений в Калининградской области на 2007 - 2015 годы" |
10 |
03 |
5223800 |
1 828 671,30 |
1 919 901,70 |
1 968 456,90 |
|
Закон Калининградской области от 16.12.2004 г. N 473 " О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей Калининградской области" (предоставление ежемесячной денежной выплаты лицам, признанным в установленном порядке ветеранами труда) |
10 |
03 |
5223802 |
1 124 550,00 |
1 187 820,00 |
1 231 020,00 |
|
Закон Калининградской области от 16.12.2004 г. N 473 " О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей Калининградской области" (предоставление ежемесячной денежной выплаты лицам, проработавшим в тылу) |
10 |
03 |
5223803 |
56 049,00 |
52 362,00 |
48 042,00 |
|
Закон Калининградской области от 16.12.2004 г. N 473 "О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей Калининградской области" (обеспечение мер социальной поддержки лицам, подвергшимся политическим репрессиям и впоследствии реабилитированным, лицам, пострадавшим от политических репрессий) |
10 |
03 |
5223804 |
32 309,00 |
33 228,00 |
33 660,00 |
|
Закон Калининградской области от 16.12.2004 г. N 473 " О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей Калининградской области" (предоставление ежемесячной денежной выплаты ветеранам становления Калининградской области) |
10 |
03 |
5223805 |
2 138,00 |
2 034,00 |
1 636,00 |
|
Закон Калининградской области от 16.12.2004 г. N 473 "О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей Калининградской области" (предоставление ежемесячной денежной выплаты многодетным семьям) |
10 |
03 |
5223806 |
71 757,00 |
83 679,00 |
87 750,00 |
|
Закон Калининградской области от 16.12.2004 г. N 473 "О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей Калининградской области" (предоставление ежегодной денежной выплаты на подготовку детей к школе многодетным семьям) |
10 |
03 |
5223807 |
10 200,00 |
10 200,00 |
10 200,00 |
|
Закон Калининградской области от 16.08.1995 г. N 18 "Об областном пособии детям граждан, погибших, умерших вследствие исполнения ими воинского, служебного, гражданского долга" |
10 |
03 |
5223808 |
351,00 |
294,30 |
267,30 |
|
Закон Калининградской области от 04.01.1996 г. N 29 "Об областном пособии гражданам, ставшим инвалидами в результате увечья, полученного при исполнении воинского, служебного, гражданского долга" |
10 |
03 |
5223809 |
4 341,60 |
4 605,50 |
4 665,60 |
|
Закон Калининградской области от 27.02.1996 г. N 39 "Об областном пособии семьям граждан, погибших при исполнении воинского и служебного долга в локальных вооруженных конфликтах на территориях Российской Федерации и других государств" |
10 |
03 |
5223810 |
2 760,00 |
3 204,00 |
3 204,00 |
|
Закон Калининградской области от 28.06.2005 г. N 609 "О государственной гражданской службе Калининградской области" |
10 |
03 |
5223811 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
|
Постановление главы администрации Калининградской области от 28.03.1994 г. N 91" О дополнительных мерах по подготовке к 50-летию Победы" (предоставление пособия на погребение умерших ветеранов Великой Отечественной войны) |
10 |
03 |
5223812 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
|
Федеральный закон от 12.01.1996 г. N 8-ФЗ" О погребении и похоронном деле" |
10 |
03 |
5223813 |
9 032,00 |
9 032,00 |
9 032,00 |
|
Закон Калининградской области от 22.03.2002 г. N 130 "О материальном обеспечении вдовы И.И. Кожемякина" |
10 |
03 |
5223814 |
36,00 |
36,00 |
36,00 |
|
Закон Калининградской области от 11.10.2004 г . N 427 "О материальном обеспечении вдовы В.В. Денисова" |
10 |
03 |
5223815 |
36,00 |
36,00 |
36,00 |
|
Закон Калининградской области от 28.12.2006 г. N 111 "О материальном обеспечении вдовы Ю.С. Маточкина" |
10 |
03 |
5223816 |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
|
Постановление Администрации области от 11.05.2005 г. N 244 "О предоставлении срочной адресной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации" (оказание срочной адресной помощи малоимущим, в т.ч. оказание единовременной адресной социальной помощи) |
10 |
03 |
5223817 |
7 139,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
Закон Калининградской области от 14.01.2005 г. N 487 "О пособиях гражданам, имеющим детей" (предоставление ежемесячного пособия на ребенка) |
10 |
03 |
5223818 |
152 908,00 |
172 693,00 |
173 302,00 |
|
Закон Калининградской области от 14.01.2005 г. N 487 "О пособиях гражданам, имеющим детей" (предоставление единовременного пособия при рождении ребенка) |
10 |
03 |
5223819 |
55 505,00 |
67 298,00 |
71 392,00 |
|
Закон Калининградской области от 14.01.2005 г. N 487 "О пособиях гражданам, имеющим детей" (предоставление ежемесячного пособия на ребенка-инвалида) |
10 |
03 |
5223820 |
17 268,00 |
19 913,70 |
19 913,30 |
|
Закон Калининградской области от 14.01.2005 г. N 487 "О пособиях гражданам, имеющим детей" (предоставление ежемесячного пособия многодетной семье) |
10 |
03 |
5223821 |
63 563,00 |
67 472,00 |
69 686,00 |
|
Закон Калининградской области от 06.07.2002 г. N 165 "О дополнительных мерах социальной поддержки Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы и членов их семей" |
10 |
03 |
5223822 |
200,10 |
200,00 |
200,00 |
|
Закон Калининградской области от 24.12.2007 г. N 212 "О ежемесячной доплате к государственной пенсии" |
10 |
03 |
5223823 |
6 223,60 |
6 264,00 |
6 264,00 |
|
Закон Калининградской области от 03.09.2010 г. N 485 "О материальном обеспечении вдовы Л.П. Горбенко" |
10 |
03 |
5223825 |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
|
Закон Калининградской области от 26.10.2001 г. N 76 "Об установлении ежемесячной доплаты к пенсиям лицам, имеющим почетные звания Российской Федерации и других республик бывшего СССР, почетные звания бывшего СССР" (предоставление ежемесячной доплаты к пенсии лицам, имеющим почетные звания Российской Федерации) |
10 |
03 |
5223826 |
207,80 |
223,40 |
223,40 |
|
Закон Калининградской области от 11.07.2011 г. N 17 "О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей" (предоставление областного материнского (семейного) капитала) |
10 |
03 |
5223827 |
113 719,00 |
78 643,50 |
76 918,90 |
|
Закон Калининградской области от 14.12.2010 г. N 526 "О пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим Калининградской области и лицам, замещавшим государственные должности Калининградской области" |
10 |
03 |
5223828 |
12 960,00 |
15 955,40 |
16 300,50 |
|
Целевая программа Калининградской области "Развитие системы социальной защиты населения и совершенствование трудовых отношений на 2007-2015 годы" (ежемесячная денежная выплата при рождении третьего и последующих детей) |
10 |
03 |
5223829 |
21 758,00 |
21 758,00 |
21 758,00 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
10 |
03 |
5223830 |
63 138,20 |
72 427,90 |
72 427,90 |
|
Целевая программа Калининградской области "Доступная среда" на 2012-2016 годы |
10 |
03 |
5227200 |
3 774,00 |
27 891,70 |
25 961,00 |
|
Охрана семьи и детства |
10 |
04 |
|
526 397,30 |
526 875,20 |
527 238,10 |
|
Социальная помощь |
10 |
04 |
5050000 |
52 904,30 |
53 382,20 |
53 745,10 |
|
Федеральный закон от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" |
10 |
04 |
5050500 |
6 779,30 |
7 257,20 |
7 620,10 |
|
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью за счет средств федерального бюджета |
10 |
04 |
5050502 |
6 779,30 |
7 257,20 |
7 620,10 |
|
Закон Калининградской области от 21.12.2006 г. N 103 "О выплате единовременного денежного пособия гражданам, усыновившим ребенка (детей) из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |
10 |
04 |
5052105 |
46 125,00 |
46 125,00 |
46 125,00 |
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
10 |
04 |
5200000 |
473 493,00 |
473 493,00 |
473 493,00 |
|
Осуществление полномочий Калининградской области в сфере выплаты компенсации части платы, взимаемой с родителей или законных представителей за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
10 |
04 |
5201002 |
85 400,00 |
85 400,00 |
85 400,00 |
|
Осуществление полномочий Калининградской области в сфере обеспечения деятельности органа управления по организации и осуществлению опеки и попечительства |
10 |
04 |
5201302 |
43 236,00 |
43 236,00 |
43 236,00 |
|
Закон Калининградской области от 28.12.2006 г. N 109 "О выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством)" (субвенции на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), воспитывающихся в приемных семьях, семьях патронатных воспитателей, а также на вознаграждение приемным родителям и патронатным воспитателям) |
10 |
04 |
5201305 |
344 857,00 |
344 857,00 |
344 857,00 |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
10 |
06 |
|
88 597,70 |
90 462,30 |
90 462,30 |
|
Центральный аппарат |
10 |
06 |
0020401 |
38 088,70 |
39 953,30 |
39 953,30 |
|
Осуществление полномочий Калининградской области в сфере социальной поддержки населения в части деятельности органов управления |
10 |
06 |
0020404 |
40 896,00 |
40 896,00 |
40 896,00 |
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
10 |
06 |
5200000 |
9 613,00 |
9 613,00 |
9 613,00 |
|
Осуществление полномочий Калининградской области в сфере обеспечения деятельности органа управления по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан |
10 |
06 |
5201303 |
9 613,00 |
9 613,00 |
9 613,00 |
|
Физическая культура и спорт |
11 |
|
|
307 514,06 |
170 367,90 |
176 153,60 |
|
Массовый спорт |
11 |
02 |
|
293 561,90 |
155 815,30 |
161 601,00 |
|
Федеральные целевые программы |
11 |
02 |
1000000 |
24 206,00 |
26 118,30 |
27 816,00 |
|
Реализация мероприятий Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года |
11 |
02 |
1004599 |
24 206,00 |
26 118,30 |
27 816,00 |
|
Реализация государственных функций в области физической культуры и спорта |
11 |
02 |
4870000 |
16 990,00 |
16 990,00 |
16 990,00 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
11 |
02 |
4879900 |
16 990,00 |
16 990,00 |
16 990,00 |
|
Региональные целевые программы |
11 |
02 |
5220000 |
252 365,90 |
112 707,00 |
116 795,00 |
|
Целевая программа Калининградской области "Физическая культура и спорт - для всех" на 2007-2016 годы |
11 |
02 |
5220800 |
117 000,00 |
111 984,00 |
116 072,00 |
|
Целевая программа Калининградской области "Комплексные меры противодействия потреблению наркотических средств и их незаконному обороту на 2012-2016 годы" |
11 |
02 |
5221700 |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
|
Целевая программа Калининградской области "Областная инвестиционная программа на 2009-2014 годы" |
11 |
02 |
5225000 |
134 642,90 |
0,00 |
0,00 |
|
Целевая программа Калининградской области "Патриотическое воспитание населения Калининградской области на 2013-2017 годы" |
11 |
02 |
5227100 |
463,00 |
463,00 |
463,00 |
|
Спорт высших достижений |
11 |
03 |
|
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
Социальная помощь |
11 |
03 |
5050000 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
Материальное обеспечение ведущих спортсменов Калининградской области и их тренеров |
11 |
03 |
5055801 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
11 |
05 |
|
12 952,16 |
13 552,60 |
13 552,60 |
|
Центральный аппарат |
11 |
05 |
0020401 |
12 952,16 |
13 552,60 |
13 552,60 |
|
Средства массовой информации |
12 |
|
|
58 817,40 |
11 817,40 |
11 817,40 |
|
Периодическая печать и издательства |
12 |
02 |
|
5 610,00 |
4 410,00 |
4 410,00 |
|
Средства массовой информации и книгоиздание |
12 |
02 |
4440000 |
5 610,00 |
4 410,00 |
4 410,00 |
|
Поддержка муниципальных газет |
12 |
02 |
4440201 |
5 610,00 |
4 410,00 |
4 410,00 |
|
Другие вопросы в области средств массовой информации |
12 |
04 |
|
53 207,40 |
7 407,40 |
7 407,40 |
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
12 |
04 |
0920000 |
1 680,00 |
1 680,00 |
1 680,00 |
|
Закон Калининградской области от 13 декабря 2010 г. N 522 "О гарантиях равенства политических партий, представленных в Калининградской областной Думе, при освещении их деятельности" |
12 |
04 |
0920316 |
1 680,00 |
1 680,00 |
1 680,00 |
|
Средства массовой информации и книгоиздание |
12 |
04 |
4440000 |
5 727,40 |
5 727,40 |
5 727,40 |
|
Опубликование в средствах массовой информации законов Калининградской области и нормативных актов Правительства Калининградской области, правовых актов Губернатора Калининградской области, официальных материалов Правительства Калининградской области |
12 |
04 |
4440101 |
5 727,40 |
5 727,40 |
5 727,40 |
|
Региональные целевые программы |
12 |
04 |
5220000 |
45 800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Целевая программа Калининградской области "Развитие культуры Калининградской области (2007-2013 годы)" |
12 |
04 |
5220200 |
45 800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
13 |
|
|
244 539,90 |
280 389,90 |
319 699,30 |
|
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга |
13 |
01 |
|
244 539,90 |
280 389,90 |
319 699,30 |
|
Процентные платежи по долговым обязательствам |
13 |
01 |
0650000 |
244 539,90 |
280 389,90 |
319 699,30 |
|
Процентные платежи по государственному долгу Калининградской области |
13 |
01 |
0650200 |
244 539,90 |
280 389,90 |
319 699,30 |
|
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
14 |
|
|
1 021 625,00 |
1 092 651,00 |
1 158 290,00 |
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
14 |
01 |
|
681 625,00 |
752 651,00 |
818 290,00 |
|
Выравнивание бюджетной обеспеченности |
14 |
01 |
5160100 |
681 625,00 |
752 651,00 |
818 290,00 |
|
Иные дотации |
14 |
02 |
|
340 000,00 |
340 000,00 |
340 000,00 |
|
Дотации |
14 |
02 |
5170000 |
340 000,00 |
340 000,00 |
340 000,00 |
|
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
14 |
02 |
5170205 |
140 000,00 |
140 000,00 |
340 000,00 |
|
Дотации на обеспечение мер по дополнительной поддержке местных бюджетов |
14 |
02 |
5170300 |
200 000,00 |
200 000,00 |
0,00 |
|
Всего расходов: |
|
|
|
36 109 150,37 |
36 925 049,52 |
37 419 390,13 |