Приложение

Приложение
к постановлению Правительства
Калининградской области
от 22 декабря 2014 г. N 892

Государственная Программа
Калининградской области "Развитие сельского хозяйства"

Паспорт
государственной программы Калининградской области "Развитие сельского хозяйства"

Ответственный исполнитель государственной программы Калининградской области "Развитие сельского хозяйства" (далее - государственная программа):	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
Соисполнители государственной программы:	отсутствуют
Участники государственной программы:	1) исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления муниципальных образований Калининградской области (далее - органы местного самоуправления); 2) сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели, занимающиеся сельскохозяйственным производством, переработкой и реализацией сельскохозяйственной продукции; 3) граждане, ведущие личное подсобное хозяйство; 4) сельскохозяйственные потребительские кооперативы; 5) организации агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы; 6) государственные предприятия и учреждения, занимающиеся сельскохозяйственной деятельностью и (или) оказывающие услуги сельскохозяйственным товаропроизводителям; 7) государственное бюджетное учреждение Калининградской области "Центр по управлению племенным животноводством"; 8) организации, поставляющие товары, выполняющие работы и оказывающие услуги для государственных нужд, выбираемые в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации (далее - организации, определяемые в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд); 9) Служба ветеринарии и государственной ветеринарной инспекции Калининградской области; 10) государственное бюджетное учреждение ветеринарии Калининградской области "Областная станция по борьбе с болезнями животных"; 11) Министерство здравоохранения Калининградской области
Перечень подпрограмм государственной программы и отдельных мероприятий, не включенных в подпрограммы:	1) подпрограмма "Поддержка сельскохозяйственного производства" (далее - подпрограмма 1); 2) подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" (далее - подпрограмма 2); 3) подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения" (далее - подпрограмма 3); 4) отдельное мероприятие "Обеспечение функций государственных органов"; 5) отдельное мероприятие "Осуществление полномочий Калининградской области в сфере сельского хозяйства в части деятельности органов управления"; 6) отдельное мероприятие "Предоставление государственных услуг (выполнение работ) по организации ведения племенного учета сельскохозяйственных животных"; 7) отдельное мероприятие "Обеспечение деятельности Службы ветеринарии и государственной ветеринарной инспекции"; 8) отдельное мероприятие "Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации"
Цель государственной программы	обеспечение населения Калининградской области сельскохозяйственной продукцией и продовольствием собственного производства
Задачи государственной программы:	1) повышение финансовой устойчивости товаропроизводителей агропромышленного комплекса Калининградской области; 2) повышение качества жизни сельского населения и привлечение молодых квалифицированных специалистов для работы в сельском хозяйстве; 3) введение в сельскохозяйственный оборот не используемых ранее мелиорированных земель для развития сельскохозяйственного производства; 4) обеспечение эффективного управления в сфере реализации государственной программы
Целевой показатель и индикатор государственной программы:	индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий
Этапы и сроки реализации государственной программы:	2014-2020 годы, без деления на этапы
Объемы бюджетных ассигнований государственной программы:	общий объем финансирования государственной программы за счет средств областного бюджета составляет 7655930,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 1176659,2 тыс. руб.; 2015 год - 1330897,5 тыс. руб.; 2016 год - 820660,1 тыс. руб.; 2017 год - 820627,9 тыс. руб.; 2018 год - 1137050,9 тыс. руб.; 2019 год - 1175067,4 тыс. руб.; 2020 год - 1194967,4 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации государственной программы:	1) увеличение уровня самообеспечения Калининградской области в 2020 году в отношении: - зерна - до 95%; - картофеля - до 100%; - овощей - до 66%; - мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо) - до 80%; - молока и молочных продуктов (в пересчете на молоко) - до 82%; 2) увеличение количества построенного и приобретенного жилья в сельской местности до 12,175 тыс. кв. м; 3) достижение устойчивого эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Калининградской области, в том числе обеспечение получения и реализации качественной и безопасной в ветеринарном и санитарном отношении животноводческой продукции; 4) вовлечение в оборот 7640,0 гектаров сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ.

Паспорт
подпрограммы 1 "Поддержка сельскохозяйственного производства"

Ответственный исполнитель подпрограммы 1:	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
Участники подпрограммы 1:	1) органы местного самоуправления; 2) сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели, занимающиеся сельскохозяйственным производством, переработкой и реализацией сельскохозяйственной продукции; 3) граждане, ведущие личное подсобное хозяйство; 4) сельскохозяйственные потребительские кооперативы; 5) организации агропромышленного комплекса; 6) государственные предприятия и учреждения, занимающиеся сельскохозяйственной деятельностью и (или) оказывающие услуги сельскохозяйственным товаропроизводителям
Цель подпрограммы 1:	увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции
Задача подпрограммы 1:	обеспечение финансовой устойчивости организаций агропромышленного комплекса
Целевые показатели и индикаторы подпрограммы 1:	объем производства продукции сельского хозяйства, произведенной в хозяйствах всех категорий
Этапы и сроки реализации подпрограммы 1:	2014-2020 годы, без деления на этапы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1:	общий объем финансирования подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета составляет 6456807,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 1012143,2 тыс. руб.; 2015 год - 1152675,0 тыс. руб.; 2016 год - 659232,4 тыс. руб.; 2017 год - 655423,4 тыс. руб.; 2018 год - 961383,5 тыс. руб.; 2019 год- 998150,0 тыс. руб.; 2020 год - 1017800,0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1:	1) увеличение объема производства продукции сельского хозяйства на 58,3% к уровню 2013 года; 2) увеличение доли прибыльных сельскохозяйственных организаций до 74%; 3) увеличение производства к уровню 2013 года во всех категориях хозяйств: зерна на 2,4%, молока на 23%, мяса на 24%, картофеля на 9%, овощей на 1,4%.

Паспорт
подпрограммы 2 "Устойчивое развитие сельских территорий"

Ответственный исполнитель подпрограммы 2:	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
Участники подпрограммы 2:	1) органы местного самоуправления; 2) граждане, проживающие в сельской местности Калининградской области; 3) организации, определяемые в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд
Цель подпрограммы 2:	повышение престижности проживания в сельской местности
Задачи подпрограммы 2:	1) удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье; 2) повышение уровня квалификации специалистов, занятых в сельском хозяйстве
Целевые показатели и индикаторы подпрограммы 2:	соотношение среднемесячной начисленной заработной платы на одного работника в сельском хозяйстве к среднемесячной начисленной заработной плате в регионе
Этапы и сроки реализации подпрограммы 2:	2014-2020 годы, без деления на этапы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2:	общий объем финансирования подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета составляет 232253,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 27253,0 тыс. руб.; 2015 год - 39500,0 тыс. руб.; 2016 год - 28000,0 тыс. руб.; 2017 год - 28000,0 тыс. руб.; 2018 год - 36500,0 тыс. руб.; 2019 год - 36500,0 тыс. руб.; 2020 год - 36500,0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2:	1) увеличение соотношения среднемесячной начисленной заработной платы на одного работника в сельском хозяйстве к среднемесячной начисленной заработной плате в регионе на 14%; 2) увеличение количества построенного и приобретенного жилья в сельской местности до 12,175 тыс. кв. м; 3) увеличение доли работающих в сельском хозяйстве с высшим и средним профессиональным образованием в общем числе занятых в агропромышленном комплексе до 77%.

Паспорт
подпрограммы 3 "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения"

Ответственный исполнитель подпрограммы 3:	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
Участники подпрограммы 3:	1) сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели, занимающиеся сельскохозяйственным производством, переработкой и реализацией сельскохозяйственной продукции; 2) организации, определяемые в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд
Цель подпрограммы 3:	повышение продукционного потенциала мелиорированных земель и эффективного использования природных ресурсов
Задача подпрограммы 3:	сохранение и восстановление мелиорированных земель
Целевые показатели и индикаторы подпрограммы 3:	площадь сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических работ
Этапы и сроки реализации подпрограммы 3:	2014-2020 годы, без деления на этапы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3:	общий объем финансирования подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета составляет 103143,7 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 9586,7 тыс. руб.; 2015 год - 13416,0 тыс. руб.; 2016 год - 14541,0 тыс. руб.; 2017 год - 15350,0 тыс. руб.; 2018 год - 16500,0 тыс. руб.; 2019 год - 16750,0 тыс. руб.; 2020 год - 17000,0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3:	1) вовлечение в оборот 7640,0 гектаров сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ; 2) сокращение площади сельскохозяйственных угодий, требующих проведения культуртехнических работ, на 3,1% к уровню 2013 года; 3) увеличение используемой площади сельскохозяйственных угодий Калининградской области на 6% к уровню 2013 года.

Приложение N 1
к государственной программе
Калининградской области
"Развитие сельского хозяйства"

Сведения
о показателях (индикаторах) достижения цели государственной программы, перечне основных мероприятий государственной программы Калининградской области "Развитие сельского хозяйства"

Таблица 1

N п/п	Код *					Наименование цели, задачи, основного мероприятия	Показатель выполнения цели, задачи, основного мероприятия	Единица измерения	Значение показателей (индикаторов)**								Ответственный исполнитель (главный распорядитель бюджетных средств)
	ГП	ППГП	Задача	ОМ	Показатель				Отчетный год	Текущий год	Очередной год	Плановый период
									2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	11	00	00	00	01	Цель: обеспечение населения Калининградской области сельскохозяйственной продукцией и продовольствием собственного производства	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	В процентах к предыдущему году	103,5	104,3	102,7	103,6	102,5	102,3	101,9	101,9	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
2	11	00	01	00	02	Задача: обеспечение эффективной деятельности в сфере управления реализацией государственной программы	Степень выполнения мероприятий государственной программы	Процентов	50,0	72,0	74,0	75,0	78,0	80,0	85,0	90,0	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
3	11	00	01	01	03	Отдельное мероприятие: обеспечение функций государственных органов	Численность органа исполнительной власти, ответственного за выполнение функций в сфере сельского хозяйства	Штатных единиц	20	21	25	25	25	25	25	25	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
4	11	00	01	02	04	Отдельное мероприятие: осуществление полномочий Калининградской области в сфере сельского хозяйства в части деятельности органов управления	Численность сотрудников органов местного самоуправления, осуществляющих переданные полномочия по поддержке сельского хозяйства	Единиц	72	72	72	72	72	72	72,	72	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
5	11	00	01	03	05	Отдельное мероприятие: предоставление государственных услуг (выполнение работ) по организации ведения племенного учета сельскохозяйственных животных	Количество племенного поголовья крупного рогатого скота, зарегистрированного в государственном племенном регистре	Голов	0	14212	13700	14000	20000	20000	20000	20000	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
6	11	00	01	04	06	Отдельное мероприятие: обеспечение деятельности Службы ветеринарии и государственной ветеринарной инспекции	Численность органа исполнительной власти, ответственного за выполнение полномочий в сфере ветеринарии	Штатных единиц	7	7	7	7	7	7	7	7	Служба ветеринарии и государственной ветеринарной инспекции Калининградской области
7	11	00	01	05	07	Отдельное мероприятие: проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации	Количество животных, охваченных мероприятиями по профилактике заболеваний животных заразными, в том числе особо опасными болезнями, по которым могут устанавливаться ограничительные мероприятия (карантин)	Тыс. голов	282,9	301,5	307,6	313,7	320,0	326,4	332,9	339,6	Служба ветеринарии и государственной ветеринарной инспекции Калининградской области
8	Подпрограмма 1 "Поддержка сельскохозяйственного производства"
9	11	01	00	00	08	Цель: увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции	Объем производства продукции сельского хозяйства, произведенной в хозяйствах всех категорий	Млрд рублей	21,6	23,4	25,0	26,9	28,7	30,5	32,3	34,2	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
10	11	01	02	00	09	Задача: обеспечение финансовой устойчивости организаций агропромышленного комплекса	Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций	Процентов	67,0	68,0	69,5	70,0	71,0	71,5	72,5	74,0	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
11	11	01	02	06	10	Основное мероприятие: поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей	Производство зерна в хозяйствах всех категорий	Тыс. тонн	331,9	234,0	248,0	303,5	330,0	335,0	337,0	340,0	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
12	Подпрограмма 2 "Устойчивое развитие сельских территорий"
13	11	02	00	00	11	Цель: повышение престижности проживания в сельской местности	Соотношение среднемесячной начисленной заработной платы на одного работника в сельском хозяйстве к среднемесячной начисленной заработной плате в регионе	Процентов	69,0,	74,0	76,0	.78,0	80,0	81,0	82,0	83,0	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
14	11	02	03	00	12	Задача: удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье	Доля семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, проживающих в сельской местности, в общем числе семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий	Процентов	4,9	4,8	4,8	4,7	4,6	4,6	4,5	4,4	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
15	11	02	03	07	13	Основное мероприятие: осуществление мер по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов	Количество построенного и приобретенного жилья в сельской местности, включая жилье для молодых специалистов (молодых семей)	Тыс. кв. м	3,590	1,726	1,710	1,687	1,798	1,775	1,751	1,728	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
16	11	02	04	00	14	Задача: повышение уровня квалификации специалистов, занятых в сельском хозяйстве	Доля работающих в сельском хозяйстве с высшим и средним профессиональным образованием в общем числе занятых в агропромышленном комплексе	Процентов	69,0	70,0	72,0	73,0	74,0	75,0	76,0	77,0	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
17	11	02	04	08	15	Основное мероприятие: информационная поддержка в области сельского хозяйства	Количество граждан, ознакомленных с информационными материалами, размещенными в средствах массовой информации	Тыс. человек	110,0	150,0	165,0	175,0	190,0	200,0	220,0	240,0	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
18	Подпрограмма 3 "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения"
19	11	03	00	00	16	Цель: повышение продукционного потенциала мелиорированных земель и эффективного использования природных ресурсов	Площадь сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических работ	Гектар	0	0	940,0	1170,0	1328,0	1350,0	1400,0	1450,0	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
20	11	03	05	00	17	Задача: сохранение и восстановление мелиорированных земель	Доля сельскохозяйственных угодий с удовлетворительным, хорошим мелиоративным состоянием	Процентов	68,63	68,63	68,79	68,99	69,21	69,43	69,67	69,91	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
21	11	03	05	09	18	Основное мероприятие: проведение культуртехнических работ	Площадь сельскохозяйственных угодий, требующих проведение культуртехнических работ	Тыс. гектар	250,1	250,1	249,16	247,99	246,66	245,31	243,91	242,46	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
22	11	03	05	10	19	Основное мероприятие: коренное улучшение земель	Площадь польдерных угодий, отвод поверхностных грунтовых вод с которых производится механическим способом	Гектар	409,0	409,0	409,0	409,0	709,0	709,0	2086,0	2086,0	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
23	11	03	05	11	20	Основное мероприятие: мониторинг земель сельскохозяйственного назначения	Используемая площадь сельскохозяйственных угодий Калининградской области	Тыс. гектар	418,0	425,0	430,0	433,0	435,0	439,0	441,0	443,0	Министерство сельского хозяйства Калининградской области

* Расшифровка аббревиатур:

ГП - государственная программ;

ППГП - подпрограмма государственной программы;

ОМ - основное мероприятие.

** При наличии значений показателей (индикаторов) основного мероприятия принимается срок реализации с 01 января по 31 декабря соответствующего года.

Сведения
о дополнительных показателях (индикаторах) достижения цели государственной программы, перечне основных мероприятий государственной программы Калининградской области "Развитие сельского хозяйства"

Таблица 2

N п/п	Код*					Наименование цели, задачи, основного мероприятия	Показатель выполнения цели, задачи, основного мероприятия	Единица измерения	Значение показателей (индикаторов)**								Ответственный исполнитель (главный распорядитель бюджетных средств)
	ГП	ППГП	Задача	ОМ	Показатель				Отчетный год	Текущий год	Очередной год	Плановый период
									2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Подпрограмма 1 "Поддержка сельскохозяйственного производства"
2	11	01	02	06	21	Основное мероприятие: поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей	Производство молока в хозяйствах всех категорий	Тыс. тонн	149,6	154,0	158,6	163,3	168,3	173,3	178,5	183,8	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
3	11	01	02	06	22		Производство скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий	Тыс. тонн	65,0	67,5	71,7	75,7	76,9	78,0	79,2	80,5
4	11	01	02	06	23		Производство картофеля в хозяйствах всех категорий	Тыс. тонн	127,2	130,0	131,0	132,0	133,0	135,0	137,0	139,0
5	11	01	02	06	24		Производство овощей в хозяйствах всех категорий	Тыс. тонн	63,7	63,9	64,0	64,1	64,2	64,3	64,5	64,6

* Расшифровка аббревиатур:

ГП - государственная программа;

ППГП - подпрограмма государственной программы;

ОМ - основное мероприятие.

** При наличии значений показателей (индикаторов) основного мероприятия принимается срок реализации с 01 января по 31 декабря соответствующего года.

Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы Калининградской области "Развитие сельского хозяйства"

Таблица 3

N п/п	Код *				Наименование мероприятия	Вид нормативного акта	Основные положения нормативного правового акта	Ожидаемый срок принятия
	ГП	ППГП	Задача	ОМ
1	2				3	4	5	6
1	Подпрограмма 1 "Поддержка сельскохозяйственного производства"
2	11	01	02	06	Основное мероприятие: поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей	Постановление Правительства Калининградской области	О правилах расходования субвенций, предоставляемых местным бюджетам на поддержку сельского хозяйства	2015 год
3	11	01	02	06	Основное мероприятие: поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей	Постановление Правительства Калининградской области	О реализации мероприятия "Поддержка начинающих фермеров"	2015 год
4	11	01	02	06	Основное мероприятие: поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей	Постановление Правительства Калининградской области	О реализации мероприятия "Поддержка сельхозтоваропроизводителей Калининградской области, развивающих приоритетные направления аграрного производства и переработки сельскохозяйственной продукции"	2015 год
5	Подпрограмма 2 "Устойчивое развитие сельских территорий"
6	11	02	03	07	Основное мероприятие: осуществление мер по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов	Постановление Правительства Калининградской области	Об организации работы по реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности	2015 год
7	11	02	03	07	Основное мероприятие: осуществление мер по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов	Постановление Правительства Калининградской области	О распределении между муниципальными образованиями субвенций из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятия	2015 год
8	Подпрограмма 3 "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения"
9	11	03	05	09	Основное мероприятие: проведение культуртехнических работ	Постановление Правительства Калининградской области	О порядке предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на проведение культуртехнических работ	2015 год

* Расшифровка аббревиатур:

ГП - государственная программа;

ППГП - подпрограмма государственной программы;

ОМ - основное мероприятие.

Финансовое обеспечение
реализации государственной программы Калининградской области "Развитие сельского хозяйства" за счет средств областного бюджета

Таблица 4

N п/п	Код					Наименование государственной программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия	Объем финансирования, тыс. руб.
	ГП	ППГП	ЗГП	ОМ	ГРБС		Текущий год	Очередной год	Плановый период
							2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
1