Постановление администрации Советского городского округа Калининградской области от 7 октября 2013 г. N 1056 "О внесении изменений в муниципальную программу Советского городского округа "Развитие туризма в муниципальном образовании "Советский городской округ" на 2012-2016 годы"

В соответствии с Законом Калининградской области от 16.12.1997 N 45 (ред. от 30.06.2009) "О туристской деятельности в Калининградской области" постановляю:

1. Внести изменения в муниципальную программу Советского городского округа "Развитие туризма в муниципальном образовании "Советский городской округ" на 2012-2016 годы", утвержденную постановлением администрации Советского городского округа от 28.10.2011 года N 1181, изложив п. 28 раздела 8 "Перечень мероприятий" в новой редакции согласно приложению.

2. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на начальника управления по культуре, молодёжной политике и туризму Кулиеву А.П.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

И.о. главы администрации Советского городского округа

И.С. Яблонский

Программа
"Развитие туризма на территории Советского городского округа на 2012-2016 годы"

1. Паспорт программы "Развитие туризма на территории Советского городского округа на 2012-2016 годы"

1. Наименование программы: Программа "Развитие туризма на территории Советского городского округа на 2012-2016 годы" (далее - Программа).

2. Основание для разработки Программы: Федеральный закон от 24 ноября 1996 года N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации", Закон Калининградской области "О туристской деятельности в Калининградской области", целевая программа Калининградской области "Развитие Калининградской области как туристического центра на 2011-2014 годы", Стратегия социально-экономического развития Советского городского округа на период до 2016 года.

3. Муниципальный заказчик Программы: Администрация Советского городского округа.

4. Субъект бюджетного планирования Программы, ответственный за исполнение Программы: Управление по культуре, молодёжной политике и туризму.

5. Разработчик Программы: Управление по культуре, молодёжной политике и туризму.

6. Исполнители основных мероприятий Программы: Управление по культуре, молодёжной политике и туризму.

7. Стратегическая цель Программы: развитие туризма на территории городского округа, для удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в туристско-рекреационных услугах и обеспечивающего значительный вклад в социально-экономическое развитие городского округа.

8. Тактические задачи Программы:

1) формирование конкурентоспособного регионального туристического продукта;

2) развитие международного и межрегионального сотрудничества в сфере туризма.

9. Сроки реализации Программы: 2012-2016 годы.

10. Непосредственные результаты реализации Программы:

1) увеличение туристского потока до 5 тысяч туристов на период окончания реализации Программы;

2) расширение перечня туристических услуг и увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства, на территории Советского городского округа, не менее чем на 30% к 2016 году;

3) увеличение объема привлеченных внебюджетных средств на развитие туризма с 2,5 до 6 рублей на 1 рубль бюджетных средств.

11. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

1) Существенное улучшение качества обслуживания туристов, в том числе за счет диверсификации предоставляемых услуг и повышения качества обслуживания;

2) улучшение качества туристической инфраструктуры;

3) улучшение качества жизни (в том числе улучшение здоровья) населения Советского городского округа за счет обеспечения благоприятных условий для активного, разнообразного и полноценного отдыха.

2. Содержание проблемы, обоснование необходимости программной разработки

12. Существует ряд объективных факторов, сдерживающих интенсивное развитие туризма в городском округе:

1) проблема транспортной доступности на фоне укрепления туристических позиций приграничных регионов Литовской Республики с получением значительных конкурентных преимуществ в доступности территории для туристов из стран Европы (безвизовое пространство), в том числе:

- неустойчивость транспортного сообщения - недостаток прямых рейсов с европейскими странами;

- дефицит билетов по доступным ценам в высокий сезон;

- ограничения при оформлении железнодорожных билетов (обязательное наличие заграничного паспорта, необходимость личного присутствия);

- трудности с пересечением границы и несовершенство пограничной инфраструктуры (очереди);

2) проблемы регулирования и нормативно-правового обеспечения, в том числе:

- ограничения, связанные с существующим пограничным режимом; установление зоны пограничного режима, что затрудняет развитие туризма в приграничных зонах, в первую очередь, водного и более расширенно-событийного;

3) недостаточно развитая инфраструктура туризма, в том числе:

- дефицит средств размещения тур класса с понятной для туристов системой международной классификации и сертификации; на сегодняшний день на территории города в сфере предоставления услуг в туристической деятельности работают две гостиницы: "Россия", "Тильзитский двор" и туристическая фирма: "Янтарный ветер". В течение года этими предприятиями обслуживаются свыше полутора тысяч туристов;

- ограниченное предложение дополнительных услуг; отсутствие центров развлечений и возможностей для разнообразного отдыха;

4) слабая интеграция туристической отрасли в систему международного рынка туристических услуг (в том числе стран Балтийского бассейна);

5) слабо развитая внутренняя информационная среда;

13. Развитие туризма - одно из направлений социально-экономического развития городского округа. Системная и активная государственная и муниципальная поддержка может стать одним из условий интенсивного развития туристической сферы. В свою очередь, отрасль туризма отличается высокой экономической эффективностью и характеризуется следующими показателями:

1) возможность относительно быстро создавать новые рабочие места;

2) высокий мультипликативный эффект (по оценкам экспертов, 1 рубль выручки в туризме создает около 2 рублей выручки в смежных секторах экономики (торговля, общественное питание, транспорт, связь и другие услуги);

3) высокая доля малого и среднего предпринимательства;

4) поступательный рост туристической отрасли.

14. Перечисленные социально-экономические и общественно-политические факторы обуславливают необходимость комплексной целевой поддержки сферы туризма путем решения поставленных задач программными методами.

Программа ориентирована на создание в городском округе конкурентоспособной туристической отрасли с использованием всех доступных инструментов, форм и методов работы и содержит наиболее актуальные направления развития туризма и мероприятия по их реализации.

15. Принципы реализации Программы:

1) сочетание прав личности, общественных и муниципальных интересов при реализации Программы;

2) стимулирование участия граждан и организаций, независимо от форм собственности, институтов гражданского общества к реализации Программы;

3) обеспечение равного доступа к участию в реализации Программы на конкурсной основе;

4) ориентированность на общественно значимые результаты.

16. Основные риски, влияющие на достижение непосредственных и конечных результатов Программы:

1) сохранение существующей визовой политики, объективно препятствующей въезду большего числа туристов в Калининградскую область;

2) "пробелы" в федеральном законодательстве в части регулирования отдельных видов туризма (водного, культурно-познавательного):

3. Цели и задачи программы

17. Выбор стратегической цели Программы обусловлен существующими приоритетными направлениями социально-экономического развития Калининградской области, в частности Советского городского округа.

Стратегическая цель Программы: развитие туристической отрасли, для удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в туристических услугах и обеспечения значительного вклада в социально-экономическое развитие Советского городского округа.

18. Достижение указанной цели в рамках Программы предполагает решение следующих задач:

1) формирование конкурентоспособного туристического продукта;

2) развитие международного и межрегионального сотрудничества в сфере туризма.

4. Основные направления реализации программы

19. Решение задачи 1 - формирование конкурентоспособного туристического продукта - направлено на:

1) создание условий для развития приоритетных видов туризма и поддержку развития предпринимательства в туризме (прежде всего субъектов малого и среднего предпринимательства) и содействие развитию соответствующей инфраструктуры;

2) развитие и освоение новых туристических ресурсов;

3) создание правовых условий для развития туризма в городском округе;

4) повышение конкурентоспособности туристического продукта за счет улучшения качества приема и обслуживания в соответствии с распространенными международными стандартами;

5) информационное обеспечение туристов, пребывающих на территории Советского городского округа: развитие комфортной среды пребывания и атмосферы гостеприимства;

6) организацию систематического мониторинга мероприятий и промежуточных результатов реализации Программы и анализ статистических показателей с целью оценки реального вклада туристической отрасли в экономику города и корректировки действий и плана мероприятий.

20. Решение задачи 2 - развитие международного и межрегионального сотрудничества в сфере туризма - направлено на:

1) развитие внутренней и внешней информационной среды.

2) укрепление добрососедских отношений и установление партнерских отношений в туризме, особенно с приграничными областями Литовской Республики и Республики Польша;

3) участие в реализации проектов программы приграничного сотрудничества "Литва - Польша - Россия" на 2007-2013 годы и других международных программах в целях привлечения внебюджетных средств на развитие туризма в Советском городском округе.

5. Оценка результатов реализации программы

21. Оценка результатов реализации Программы производится с помощью показателей с разбивкой по годам, представленных в таблице 1.

Таблица 1

Показатели
результатов реализации цели, задач и мероприятий Программы

N п/п	Цель	Ед. изм.	2012	2013	2014	2015	2016
2	Цель: развитие туристической отрасли, для удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в туристических услугах и обеспечивающую значительный вклад в социально-экономическое развитие Советского городского округа.
3	Показатель: увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства, на территории Советского городского округа
4	Оптимистичный прогноз	количество малых предприятий	280	300	320	340	360
		количество микро предприятий	57	77	97	117	137
		количество индивидуальных предпринимателей	717	727	737	757	777
5	Реалистичный прогноз	количество малых предприятий	260	270	280	290	300
		количество микро предприятий	37	47	57	67	77
		количество индивидуальных предпринимателей	697	707	717	727	737
6	Задача 1: развитие международного и межрегионального сотрудничества в сфере туризма
	Показатель: количество туристов, посетивших Город (иностранные туристы и внутренний туристический поток)
	Оптимистичный прогноз	тыс. чел.	2000	2500	3000	4000	5000
	Реалистичный прогноз	тыс. чел.	1500	2000	2500	3000	3500
7	Показатель: Количество проектов, реализуемых в сфере туризма в рамках программы приграничного сотрудничества "Литва - Польша - Россия" на 2007-2013 годы и других международных программах в целях привлечения внебюджетных средств на развитие туризма в Советском городском округе.
	Оптимистичный прогноз	Ед.	5	5
	Реалистичный прогноз	Ед.	3	3

6. Описание социальных, экономических последствий, которые могут возникнуть при реализации программы

22. Реализация Программы предполагает достижение следующих результатов в социально-экономической сфере:

1) совершенствование правового поля, создающего оптимальные условия для развития туризма в городском округе;

2) создание современной конкурентоспособной туристической отрасли;

3) укрепление международного и межрегионального сотрудничества и добрососедских отношений в сфере туризма;

4) существенное улучшение качества обслуживания туристов, в том числе за счет расширения спектра предоставляемых услуг;

5) улучшение качества жизни (в том числе улучшение здоровья) населения за счет обеспечения благоприятных условий для активного, разнообразного и полноценного отдыха;

6) увеличение доли работников в сфере туризма в общей численности занятых в экономике;

7) продвижение туристического продукта на российский и международный рынке;

8) укрепление имиджа Советского городского округа.

7. Общая оценка вклада программы в социально-экономическое развитие городского округа

23. Программа соответствует приоритетным направлениям Программы социально-экономического развития Советского городского округа, ключевой задачей, которой является обеспечение высокого уровня и качества жизни населения.

24. Реализация мероприятий, изложенных в данной Программе, обеспечит:

1) продвижение туристического продукта на российский и международный рынки;

2) условия для увеличения въездного потока российских и иностранных туристов;

3) условия для привлечения внебюджетных средств в сферу туризма.

25. Программа базируется на объективном социально-экономическом анализе сферы туризма, выявляет основные проблемы ее функционирования и развития, предлагает пути их решения.

26. Выполнение мероприятий Программы запланировано в 2012-2016 годах.

8. Перечень мероприятий

27. Программные мероприятия представлены в соответствии с основными задачами и сконцентрированы на реализации приоритетов и преодолении проблем, сдерживающих развитие туризма в городском округе. Конкретные исполнители по программным мероприятиям будут определяться на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

28. Перечень программных мероприятий, которые предполагается реализовать для решения задач Программы с указанием объемов ресурсного обеспечения и сроков, представлен в таблице 2.

29. Объём бюджетных средств и мероприятия программы подлежат ежегодному уточнению и корректировке при разработке бюджета городского округа и в соответствии с решением администрации Советского городского округа на соответствующий год.

9. Механизм реализации программы

30. Координацию работы по выполнению Программы осуществляет управление по культуре, молодёжной политике и туризму, которое определяет наиболее эффективные формы и методы организации работы по реализации Программы, а также координирует работу исполнителей программных мероприятий и проектов.

31. Администрация Советского городского округа несет ответственность за реализацию и конечный результат Программы, рациональное использование средств, выделенных на ее выполнение, размещение и исполнение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в рамках Программы.

32. Реализация Программы осуществляется комплексом мероприятий по правовому, организационному, финансовому, информационному и методическому обеспечению. Для единого подхода к выполнению системы программных мероприятий, целенаправленного и эффективного расходования финансовых средств, выделенных на реализацию Программы, управление по культуре, молодёжной политике и туризму, как координатор Программы обеспечивает четкое взаимодействие между муниципальным заказчиком и исполнителями.

33. Выполнение мероприятий Программы осуществляется в соответствии с условиями муниципальных контрактов, заключенных в установленном действующим законодательством порядке.

34. В рамках реализации Программы предполагается осуществлять координацию деятельности всех субъектов сферы туризма: туроператоров, учреждений образования и культуры, организаций сферы гостеприимства, транспортных предприятий.

35. Реализация Программы носит открытый "прозрачный" характер. Мероприятия Программы осуществляются при широком информировании, в том числе с использованием сайта администрации Советского, городского Округа и средств массовой информации.

10. Система контроля за ходом реализации программы

36. Для оценки эффективности Программы используются следующие основные показатели, представленные в таблице 1:

1) доля туристической отрасли в валовом муниципальном продукте;

2) число субъектов малого и среднего предпринимательства, оказывающих туристические услуги на территории городского округа;

3) число туристов, посетивших городской округ (иностранные туристы и внутренний туристический поток);

37. Мониторинг ожидаемых результатов реализации Программы осуществляется ежегодно. Система мониторинга ожидаемых результатов включает в себя анализ официальных данных, а также проведение анализа основных прогнозных показателей в разрезе по годам, представленных в таблице 1.

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приведена в соответствии с источником

37. Управление по культуре, молодёжной политике и туризму, осуществляет подготовку ежегодного доклада о реализации Программы и общем состоянии сферы туризма, в котором отражаются результативность реализации Программы и ее влияние на социально-экономическое развитие. Доклад содержит сведения о показателях непосредственных и конечных результатов Программы в соответствии с фактическими и плановыми значениями соответствующих показателей.

Таблица 2

Перечень мероприятий
Программы, финансируемых за счет средств муниципального бюджета (тыс. руб.)

N п/п	Мероприятия	Источники финансирования	Годы					Ответственные исполнители
			2012*	2013*	2014*	2015*	2016*
1	Участие в ежегодном конкурсе "Развитие туризма в муниципальных образованиях Калининградской области" (В соответствии с областной программой развития туризма в КО на 2007-2014 гг.)							Администрация Советского городского округа
2	Подготовка и издание рекламно-информационной продукции туристической направленности (250-2000 экз.)	Муниципальный бюджет	20,0	40,0	20,0	105,0	140,0	Администрация Советского городского округа
3	Поддержка мероприятий, имеющих туристическую привлекательность - Международный сырный фестиваль Tilsiter (развитие событийного туризма)	Муниципальный бюджет	30,0	50,0	50,0	70,0	100,0	Управление по культуре, молодёжной политике и туризму
		Внебюджетные источники	70,0	80,0	80,0	80,0	100,0
4.	Организация и проведение ежегодного исследования (мониторинга, учета и анализа) с целью оценки реального вклада туристической отрасли в экономику региона и корректировки мероприятий Программы							Администрация Советского городского округа
5.	Разработка туристических маршрутов и издание буклетов (200-1000 экз.): - Исторический маршрут (по достопримечательностям города)	Муниципальный бюджет	10,0	10,0	30,0	40,0	50,0	Муниципальное учреждение культуры "Музей истории города Советска" (МУК "МИГ")
		Внебюджетные источники
		всего
6.	Установка информационных щитов с информацией о туробъектах и ресурсах с картой-схемой Советска и окрестностей и ежегодное обновление информации (через муниципальный заказ)	Муниципальный бюджет	20,0					Администрация Советского городского округа
		Внебюджетные источники
		всего
7.	Изготовление сувенирной продукции (туристической символикой города Советска - Тильзита	Внебюджетные источники	70,0	80,0	90,0	100,00	110,00	Администрация Советского городского округа Предприятия розничной торговли
8.	Создание и развитие раздела "Туризм" на официальном сайте администрации							Администрация Советского городского округа
9.	Создание памятных табличек "Исторические места города"	Муниципальный бюджет	50,0	0,0	10,0	10,0	10,0	Муниципальное учреждение культуры "Музей истории города Советска" (МУК "МИГ")
10.	Организация и проведение Международного Дня туризма	Муниципальный бюджет		20,0	20,0	20,0	20,0	Управление по культуре, молодёжной политике и туризму
11.	Разработка маршрутов школьных экскурсий по области, издание буклетов для школьников "История края в учебнике и на полях сражения"	Муниципальный бюджет	10,0	10,0		16,0	18,0	Муниципальное учреждение культуры "Музей истории города Советска" (МУК "МИГ")
12.	Проведение виртуальных экскурсий по области в рамках проекта "Если бы камни могли говорить"							МУП "Юношеская библиотека"
13.	Проведение международной научно-практической конференции "На земле Тильзитского мира"	Муниципальный бюджет	65,0	40,0	46,0	105,0	115,0	Управление по культуре, молодёжной политике и туризму
14.	Проведение областной конференции "Историко-культурное наследие, как ресурс регионального развития"	Муниципальный бюджет	10,0	10,0		16,0	18,0	Муниципальное учреждение культуры "Музей истории города Советска" (МУК "МИГ")
15.	Проведение празднования "Тильзитского мира"	Муниципальный бюджет	20,0	20,0	24,0	26,0	28,0	Администрация Советского городского округа, Муниципальное учреждение культуры "Музей истории города Советска" (МУК "МИГ")
16.	Реализация проекта "Организация туристического маршрута "От Тильзитского мира 1807 года до Таурогенской конвенции 1812 года" в рамках программы приграничного сотрудничества "Литва - Польша - Россия 2007-2013"; человеческие ресурсы (оплата Менеджеру, координатору, бухгалтеру, юристу); - приобретение оргтехники; - Изготовление памятника королевы Луизы; - Организация и проведение конференций; - организация международной выставки; - Организация реконструкции парада; - Изготовление карты брандмауэра на Исторический музей; - Производство печатной продукции; - Информационный стенд навигатор с баннером; - Изготовление сувениров; - Промышленный дисплей 52 со встроенным ПК; - вертикальные и горизонтальные витрины; - Аудит; - Благоустроительные работы центральных аллей до памятника королевы Луизы, подготовка строительной площадки, установка нового покрытия тротуаров; - Благоустроительные работы вокруг памятного места "Липа Наполеона": подготовка строительной площадки, установка дорожных покрытий, установка газонов, установка гравия пути; - скамейки, фонари со столбами	Муниципальный бюджет		1270,0	7800,0			Управление по культуре, молодёжной политике и туризму администрации СГО
		Внебюджетные источники		11405,8	24829,8
17.	Реализация проекта "Развитие информационной системы туризма и культурной инфраструктуры туризма в Pagegiai - Советск" в рамках программы приграничного сотрудничества "Литва - Польша - Россия 2007-2013": - человеческие ресурсы (оплата менеджеру, координатору, бухгалтеру, юристу); - Транспортные расходы для участия в координационных совещаниях; - Приобретение оргтехники, оборудования и материалов в ТИЦ; - расходы на публикацию буклетов, брошюр, листовок (информация о реализации проекта); - приобретение информационного стенда с информацией о туризме; - Аудит; - Ремонтные работы здания по адресу ул. Ленина 4	Муниципальный бюджет		498,5	1000,0			Управление по культуре, молодёжной политике и туризму администрации СГО
		Внебюджетные источники		1428,0	6 684,0
	Итого:
	Муниципальный бюджет		235,00	1968,5	9000,0	408,00	499,00
	Областной бюджет
	Федеральный бюджет
	Внебюджетные источники		140,00	12993,8	31683,8	180,00	210,00